業(yè)務流程整理培訓(ppt42)-流程管理(完整版)
【正文】 號字體、加粗、下劃線、中間對齊 ? 框內(nèi)采用 6－ 8號字體、普通不加粗、中間對齊 ? 連線采用與框內(nèi)同樣字體、中間對齊 ? 盡量避免相交線 業(yè)務流程圖交付要求 來自 料庫下載 XX公司費用報銷業(yè)務流程開始業(yè)務人員填寫報銷單報銷單審批通過否業(yè)務部門審批未通過 財務審核通過審批通過否報銷憑證通過總帳出納付款并登記日記帳日記帳結(jié)束業(yè)務部門財務部門2314 56標準業(yè)務流程圖樣本 業(yè)務流程成果規(guī)范 來自 料庫下載 業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：費用報銷 編制： XXX 日期： 審核： XXX 日期： 序號 處理說明 責任單位 責任人 1 2 3 4 5 6 標準業(yè)務流程圖描述樣本業(yè)務流程交付要求 來自 料庫下載 公司編號： 公司名稱： 部門編號： 部門名稱： 編制： XXX 日期： 審核： XXX 日期： 編號 崗位名稱 崗位描述 崗位職責 不相容職責 崗位職責 業(yè)務流程交付要求 來自 料庫下載 流程編號： 流程名稱： 制度編號： 制度名稱： 編制： XXX 日期： 審核： XXX 日期： 編號 內(nèi)部控制制度描述 解釋部門
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