業(yè)務(wù)流程整理培訓(xùn)(ppt42)-流程管理(完整版)
【正文】 號(hào)字體、加粗、下劃線(xiàn)、中間對(duì)齊 ? 框內(nèi)采用 6－ 8號(hào)字體、普通不加粗、中間對(duì)齊 ? 連線(xiàn)采用與框內(nèi)同樣字體、中間對(duì)齊 ? 盡量避免相交線(xiàn) 業(yè)務(wù)流程圖交付要求 來(lái)自 料庫(kù)下載 XX公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程開(kāi)始業(yè)務(wù)人員填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單報(bào)銷(xiāo)單審批通過(guò)否業(yè)務(wù)部門(mén)審批未通過(guò) 財(cái)務(wù)審核通過(guò)審批通過(guò)否報(bào)銷(xiāo)憑證通過(guò)總帳出納付款并登記日記帳日記帳結(jié)束業(yè)務(wù)部門(mén)財(cái)務(wù)部門(mén)2314 56標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程圖樣本 業(yè)務(wù)流程成果規(guī)范 來(lái)自 料庫(kù)下載 業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：費(fèi)用報(bào)銷(xiāo) 編制： XXX 日期： 審核： XXX 日期： 序號(hào) 處理說(shuō)明 責(zé)任單位 責(zé)任人 1 2 3 4 5 6 標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程圖描述樣本業(yè)務(wù)流程交付要求 來(lái)自 料庫(kù)下載 公司編號(hào)： 公司名稱(chēng)： 部門(mén)編號(hào)： 部門(mén)名稱(chēng)： 編制： XXX 日期： 審核： XXX 日期： 編號(hào) 崗位名稱(chēng) 崗位描述 崗位職責(zé) 不相容職責(zé) 崗位職責(zé) 業(yè)務(wù)流程交付要求 來(lái)自 料庫(kù)下載 流程編號(hào)： 流程名稱(chēng)： 制度編號(hào)： 制度名稱(chēng)： 編制： XXX 日期： 審核： XXX 日期： 編號(hào) 內(nèi)部控制制度描述 解釋部門(mén)
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