20xx年倉(cāng)庫(kù)物資管理制度疫情物資管理制度(四篇)(完整版)
【正文】 期，一般不得超過(guò)7d 。物資類別、低值易耗品兩大類；低值易耗品又分為辦公設(shè)備、辦公文具及耗材用品兩類。若出現(xiàn)派件過(guò)程中，客戶未簽收而將此快件簽收，私自上傳數(shù)據(jù)或惡意搶簽，一經(jīng)查實(shí)，公司將對(duì)當(dāng)事人處以100元/票的罰款。，節(jié)約為本，不亂放亂扔，杜絕浪費(fèi)。凡能稱重量的必須過(guò)磅。對(duì)無(wú)發(fā)票的要辦理無(wú)發(fā)票收貨單并列入收貨日?qǐng)?bào)表內(nèi)。倉(cāng)庫(kù)保管操作程序(1)負(fù)責(zé)公司入庫(kù)貨物的驗(yàn)收、保管及發(fā)放工作。g、嚴(yán)格按消防有關(guān)規(guī)定擺放各類貨品。三聯(lián)領(lǐng)料單，一聯(lián)交領(lǐng)用部門，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部記帳。物資財(cái)產(chǎn)核算操作程序物資財(cái)產(chǎn)核算主要工作(1)負(fù)責(zé)公司內(nèi)各類物資財(cái)產(chǎn)(食品原料、酒水、物料用品、工作材料、固定資產(chǎn)和低值易耗品)的帳務(wù)科目設(shè)置、記帳核算工作。(2)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)收發(fā)料單，按品種分別登記明細(xì)帳和分類帳。當(dāng)領(lǐng)用人員發(fā)生變動(dòng)時(shí)，及時(shí)變動(dòng)人員姓名、或轉(zhuǎn)移注銷其名單、工具名稱。(4)月末編制工程材料的收發(fā)存月報(bào)。(2)根據(jù)各類物品的每月發(fā)料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、核價(jià)、計(jì)算，并按品種、部門編制月領(lǐng)用明細(xì)表。(3)分別對(duì)各類物資財(cái)產(chǎn)帳進(jìn)行核算，每日結(jié)出各帳務(wù)科目的借貸方發(fā)生額及余額。(5)采用科學(xué)合理的方法管理庫(kù)房。發(fā)現(xiàn)霉變情況，及時(shí)采取措施處理解決。a、認(rèn)真驗(yàn)收、查核貨物的數(shù)量、質(zhì)量、保存有效期等，符合要求的方能入庫(kù)。(6)收貨后及時(shí)通知申購(gòu)部門前來(lái)領(lǐng)貨。尤其是食品，更要查有無(wú)變質(zhì)現(xiàn)象，瓜果是否新鮮等等。本制度自頒布之日起實(shí)施。、丟失巴槍，應(yīng)及時(shí)上報(bào)。物資采購(gòu)流程:需求部門遞交采購(gòu)申請(qǐng)（填寫《固定資產(chǎn)申購(gòu)驗(yàn)收單》）部門經(jīng)理審核行政部查核總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)審批公司采購(gòu):需求部門遞交采購(gòu)申請(qǐng)（填寫《物品申購(gòu)驗(yàn)收單》）部門經(jīng)理審核行政部查核總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)審批公司采購(gòu)使用管理:“誰(shuí)領(lǐng)用、誰(shuí)保管”原則；“誰(shuí)損壞、誰(shuí)賠償”原則；、保養(yǎng)和維護(hù)；，視情節(jié)予以處罰。( 6 )檢驗(yàn)不合格的材料，檢驗(yàn)人員在外包裝上貼不合格標(biāo)簽，并于材料檢驗(yàn)報(bào)告表上注明具體評(píng)價(jià)意見(jiàn)，經(jīng)主管核實(shí)處理辦法，轉(zhuǎn)采購(gòu)部門處理并通知請(qǐng)購(gòu)單位，通知保管部門辦理退貨。7 .緊急材料人
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