【正文】 向外單位或個(gè)人出借，如有特殊情況，必須由運(yùn)行部，交董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，才能外借。第九條：做好倉(cāng)儲(chǔ)管理，庫(kù)存我將應(yīng)按不同的材質(zhì)，規(guī)格性能和形狀等實(shí)行科學(xué)管理的擺放和堆碼。第四條：物資回廠后，保管人員按采購(gòu)人員電話(huà)通知半小時(shí)內(nèi)應(yīng)到場(chǎng)收貨，特殊情況可委托他人代收。第一章 物資入庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)管理第一條：原、輔材料，低值易耗品回公司后，保管人員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃單和質(zhì)檢中心檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)材料的名稱(chēng)，規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，質(zhì)量是否與計(jì)劃單，檢驗(yàn)報(bào)告及合同規(guī)定是否一到處，進(jìn)行核對(duì)，要求實(shí)物與計(jì)劃相等，嚴(yán)禁不合格產(chǎn)品流入生產(chǎn)車(chē)間。保管人員有權(quán)拒收。如有污染，損壞的材料，一律不予退庫(kù)。第十七條：質(zhì)檢中心檢驗(yàn)抽樣，須經(jīng)運(yùn)行部批準(zhǔn)，近日批準(zhǔn)數(shù)理抽取樣品。實(shí)行24小時(shí)值班制度，保證庫(kù)房安全，做好防火、防盜工作，防止意外事故發(fā)生。為規(guī)范各類(lèi)物資入庫(kù)、領(lǐng)用、發(fā)放、盤(pán)存流程，保管好庫(kù)存物資，做到收發(fā)迅速、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)，使倉(cāng)庫(kù)管理工作規(guī)范化，保證倉(cāng)庫(kù)和庫(kù)存物資的安全完整，更好地為公司經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，結(jié)合本公司的具體情況，特制定本管理制度。如未接到《到貨通知單》或采購(gòu)員未到現(xiàn)場(chǎng)，倉(cāng)庫(kù)各庫(kù)房不接受任何物資進(jìn)庫(kù)?！厄?yàn)收入庫(kù)單》信息中庫(kù)別、供應(yīng)商、序號(hào)、規(guī)格、單位、數(shù)量、入庫(kù)日期由倉(cāng)儲(chǔ)部各庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)填寫(xiě)，單價(jià)、金額由物資采購(gòu)人員負(fù)責(zé)填寫(xiě)，填寫(xiě)后雙方仔細(xì)核對(duì)信息是否正確，核對(duì)無(wú)誤后，分別簽字確認(rèn)。（8）物資入庫(kù)后，分類(lèi)、分批規(guī)范碼放，原輔料、包材、成品碼放保證貨距、地距、柱距等符合要求。（2）除商務(wù)部領(lǐng)用補(bǔ)貨成品外，其他任何部門(mén)領(lǐng)用成品必須憑總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)的《領(lǐng)料單》到庫(kù)房領(lǐng)用。（2）成品庫(kù)庫(kù)管員需見(jiàn)商務(wù)部《銷(xiāo)售出庫(kù)單》后，核對(duì)待發(fā)成品品名、規(guī)格、數(shù)量后進(jìn)行備貨。物料發(fā)放后，不得隨意到庫(kù)房調(diào)換，倉(cāng)庫(kù)各庫(kù)房管理員有權(quán)拒絕，不予辦理。各生產(chǎn)車(chē)間需在各庫(kù)房庫(kù)存結(jié)算日13:00前完成生產(chǎn)用物料退庫(kù)相關(guān)工作（包材退庫(kù)時(shí)間可根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度后延，但不超過(guò)下月第一個(gè)工作日上午9:00）。（5）為確保物料計(jì)劃的嚴(yán)謹(jǐn)性、合理性，盤(pán)存中發(fā)現(xiàn)以下情形的物料（原輔料、包材、易制毒、劇毒品除外），通知物料提報(bào)部門(mén)妥善領(lǐng)用此類(lèi)物料，由倉(cāng)儲(chǔ)部統(tǒng)一匯總物料詳細(xì)信息上報(bào)總經(jīng)理。移交中的未了事宜及有關(guān)憑單，要列出清單三份，寫(xiě)明情況，雙方與上級(jí)簽字，各保留一份。（9）嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)工作紀(jì)律： a 嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、動(dòng)用明火。i 嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)私拉亂接電源、電線(xiàn)。庫(kù)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業(yè)，對(duì)庫(kù)區(qū)的電燈、電線(xiàn)、電閘、消防器具、設(shè)施要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)維修排除，不得擅自挪動(dòng)或挪用消防器具。不合格的物資不準(zhǔn)入庫(kù)，不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)出廠。注意上下班期間人身安全。五金保管員：⑴ 嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)手續(xù)，計(jì)件、計(jì)量準(zhǔn)確，記帳及時(shí)，做到日清月結(jié)、帳物相符，每周四對(duì)溶劑進(jìn)行核庫(kù)，每月底對(duì)所有物資進(jìn)行盤(pán)庫(kù),不準(zhǔn)長(zhǎng)短庫(kù)。檢查車(chē)廂內(nèi)無(wú)大豆、無(wú)編織袋方可放行。大豆現(xiàn)場(chǎng)保管員：卸車(chē)前認(rèn)真檢查車(chē)廂表面大豆情況，卸車(chē)時(shí)檢查內(nèi)部大豆質(zhì)量情況，卸完車(chē)后檢查裝卸工打掃車(chē)廂內(nèi)大豆是否干凈，并做好卸貨記錄，同時(shí)監(jiān)督裝卸工搞好現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生。確保出庫(kù)準(zhǔn)確，符合手續(xù)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量與標(biāo)準(zhǔn)包誤差較大時(shí)，必須查找原因，追查責(zé)任。(7)當(dāng)往外轉(zhuǎn)貨的，必須開(kāi)手工發(fā)貨通知單，讓司機(jī)簽字，并有押運(yùn)人員方可出廠，轉(zhuǎn)完貨的車(chē)輛，必須重新過(guò)車(chē)皮。⑵ 豆油出庫(kù)時(shí)，根據(jù)行銷(xiāo)部開(kāi)具的發(fā)貨通知單，經(jīng)門(mén)衛(wèi)檢查完車(chē)輛后，由司磅員、保管員、門(mén)衛(wèi)、客戶(hù)共同監(jiān)磅，把車(chē)皮數(shù)量記在發(fā)貨通知單，讓客戶(hù)憑發(fā)貨通知單裝油。⑵ 嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)手續(xù)，記帳及時(shí)、準(zhǔn)確，做到日清月結(jié)，帳物相符，保證庫(kù)存物資充足，確保電廠正常運(yùn)行，月底進(jìn)行核庫(kù)，不準(zhǔn)長(zhǎng)短庫(kù)。短交如要補(bǔ)足時(shí)，通知采購(gòu)員聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。第八條定期檢查維修消防器材和設(shè)備，保障倉(cāng)庫(kù)和物資財(cái)產(chǎn)的安全。必須做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。聘任的輪換工領(lǐng)用材料，須有各部門(mén)負(fù)責(zé)人書(shū)面簽字，不得事后補(bǔ)簽。第十八條凡經(jīng)常使用或體積較大須存于使用部門(mén)的，由使用部門(mén)填制“材料移轉(zhuǎn)單”，向倉(cāng)庫(kù)辦理移轉(zhuǎn)（假出庫(kù)）手續(xù)，并每周五下班前依實(shí)際用量填制《領(lǐng)料（出庫(kù)）單》，經(jīng)主管核簽后送倉(cāng)庫(kù)沖轉(zhuǎn)出帳。對(duì)于倉(cāng)庫(kù)管理員過(guò)失造成的損失，應(yīng)由有關(guān)人員賠償；對(duì)于異常原因造成的損失，應(yīng)作為管理費(fèi)用處理。第五章 其他事項(xiàng)第二十三條建立和健全出入庫(kù)人員登記制度，禁止非本庫(kù)人員擅自入內(nèi)，入庫(kù)人員均須經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)管理員的同意，并經(jīng)過(guò)登記之后，方可在倉(cāng)庫(kù)管理員的陪同下進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員一律不得攜帶易燃易爆物品，不得在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙，倉(cāng)庫(kù)管理員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。第四章 庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)第二十條每月必須對(duì)庫(kù)存的材料進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)一次，院相關(guān)人員予以監(jiān)盤(pán)，并由倉(cāng)庫(kù)管理員填制盤(pán)點(diǎn)表一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)交資產(chǎn)管理部。如發(fā)現(xiàn)無(wú)簽字批準(zhǔn)的領(lǐng)料（出庫(kù)）單或無(wú)批準(zhǔn)的冒領(lǐng)、多領(lǐng)而造成學(xué)校損失的應(yīng)由領(lǐng)料人和保管員負(fù)責(zé)賠償。同時(shí)，在每一材料存放顯眼位置設(shè)置材料實(shí)物登記卡（物料卡），根據(jù)《入庫(kù)單》和《領(lǐng)料（出庫(kù)）單》等及時(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳和實(shí)物卡，保證帳、卡、物相符。第九條物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件，采取不同方式分別存放、預(yù)留通道，做到整齊、美觀。第六條采購(gòu)物資到達(dá)后，采購(gòu)員必須憑由供應(yīng)商填寫(xiě)的統(tǒng)一格式的送貨原始憑證,由倉(cāng)庫(kù)管理員親自驗(yàn)收并根據(jù)送貨原始憑證上的物料品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)，將實(shí)物點(diǎn)驗(yàn)入庫(kù)后，在送貨原始憑證上簽名，根據(jù)點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果及時(shí)如實(shí)填制《入庫(kù)單》。以上管理程序，希望物資保管人員認(rèn)真遵守，如若發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象，則視情節(jié)輕重給予最低50元罰款。檢查看清發(fā)貨通知單注明裝的是幾級(jí)豆油及數(shù)量，不準(zhǔn)錯(cuò)裝。(8)監(jiān)管裝卸人員，發(fā)現(xiàn)裝卸人員違反公司有關(guān)制度進(jìn)行制止，匯報(bào)處理。(3)發(fā)貨保管員對(duì)豆粕產(chǎn)品質(zhì)量狀況了如指掌，根據(jù)客戶(hù)需求靈活發(fā)貨，不準(zhǔn)多裝、少裝、錯(cuò)裝、混裝。特別夜間和雨雪天氣更加注意。做好出入庫(kù)原料的記帳工作和臺(tái)帳登記工作，對(duì)各倉(cāng)原料數(shù)量、質(zhì)量了如指掌，帳實(shí)相符，不準(zhǔn)長(zhǎng)短庫(kù)。⑶ 嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)對(duì)煙煤、溶劑、鹽、柴油、火堿、磷酸、白土等物資進(jìn)行把關(guān)、登記，不合格的不準(zhǔn)入庫(kù)，每天抽查編織袋質(zhì)量，并做好記錄，發(fā)現(xiàn)不合格的及時(shí)匯報(bào)處理。當(dāng)過(guò)豆粕時(shí)，發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量與標(biāo)準(zhǔn)包誤差較大時(shí)，必須及時(shí)反映給豆粕保管員，查明原因后再放行。記帳要及時(shí)準(zhǔn)確，做到帳物相符，帳帳相符，月底結(jié)完帳后及時(shí)與財(cái)務(wù)對(duì)帳，如有差錯(cuò)，及時(shí)調(diào)整。如在危險(xiǎn)品庫(kù)區(qū)進(jìn)行明火作業(yè)，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。（11）各庫(kù)房 做好各種防患工作，確保物資的安全保管