【正文】 □ 返修 □ 原材料 □ 過程 □ 降級(jí) □ 體系 □ 讓步放行 □ 報(bào)廢 □ 不合格原因： 數(shù)量： 科長簽字： 廠長簽字： 不合格報(bào)告 （另） 受審 /責(zé)任部門、人員 日 期 年 月 日 不合格事實(shí)描述： 性質(zhì)程度 □ 一般 □ 嚴(yán)重 審核 /檢查 人 員 受審 /責(zé)任部門 確認(rèn)簽字 不合格處置與原因分析： 負(fù)責(zé)人 /日期： 擬采取的糾正措施： （預(yù)計(jì)完成日期： 年 月 日） 糾正措施負(fù)責(zé)人： 管理者代表審批意見 年 月 日 跟蹤 驗(yàn)證 結(jié)論 驗(yàn)證人員： 年 月 日 生產(chǎn)資源文件 一、廠區(qū)要求 廠區(qū)生產(chǎn) 場(chǎng)所環(huán)境衛(wèi)生條件 （ 1） 食品生產(chǎn)加工企業(yè)必須具備保證質(zhì)量安全的良好的環(huán)境條件。 （ 2） 廠區(qū)內(nèi)排污溝渠應(yīng)為密閉式，在下水口處要有防鼠網(wǎng)。 生產(chǎn)車間的溫度、濕度、空氣潔凈度 （ 1） 生產(chǎn)車間的環(huán)境溫度、濕度、通風(fēng)條件、空氣潔凈度應(yīng)控制在能滿足食品生產(chǎn)加工的要求。 （ 3） 車間內(nèi)排水溝應(yīng)有高清潔區(qū)流向低清潔區(qū)。 生產(chǎn)車間的生產(chǎn)工藝布局 （ 1） 生產(chǎn)工藝布局應(yīng)當(dāng)合理，各工序之間應(yīng)減少迂回往返，避免交叉感染。 （ 3） 庫房內(nèi)存放的物品應(yīng)保存良好，儲(chǔ)存場(chǎng)所應(yīng)設(shè)有適當(dāng)?shù)陌饧?，所?chǔ)存的物品不得直接放置地面。 （ 7） 庫房的通風(fēng)、濕度和溫度條件應(yīng)當(dāng)符合原輔材料、成品及其他物品的存放要求。并按先進(jìn)先出的原則入庫。 （ 8） 嚴(yán)格物品發(fā)放制度。防止錯(cuò)發(fā)和漏記等現(xiàn)象發(fā)生。 生產(chǎn)崗位操作人員巡時(shí)，發(fā)現(xiàn)設(shè)備不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，需緊急處理問題并即使通知維修人員，由維修人員組織處理。 生產(chǎn)進(jìn)入 旺季 ，車間故障不能過夜。 設(shè)備的清洗消毒 （ 1） 對(duì)食品生產(chǎn)過程中直接接觸的機(jī)械設(shè)備、管道、容器 /用具、（曬制）臺(tái)架等應(yīng)定期清洗消毒。 根據(jù)企業(yè)的目標(biāo)，不斷改進(jìn)服務(wù)體系和秩序，制定具體計(jì)劃并組織實(shí)施。根據(jù)結(jié)算結(jié)果，分析經(jīng)營，管理中存在的問題，找出解決問題的辦法，開好每月例會(huì)。 主持每天的晨會(huì)，總結(jié)上一天工作情況，布置當(dāng)天工作 。 三、企業(yè)技術(shù)人員 企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)人員應(yīng)掌握生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)知識(shí)和質(zhì)量安全知識(shí)。 對(duì)各類產(chǎn)品做到有目、 有計(jì)劃地進(jìn)行化驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格。 對(duì)生產(chǎn)操作人員要進(jìn)行上崗前的培訓(xùn)和考核，合格后方能上崗。 對(duì)于采購各種原輔料的合同文件及 索取的相關(guān)證明要妥善保管，以便查驗(yàn)。 （ 2） 封口線距袋口 35cm，截?cái)嗑€頭 58cm。 各種工藝規(guī)程和流程要求 （一）工藝規(guī)程 企業(yè)職工要按照工藝文件的規(guī)定，正確的進(jìn)行生產(chǎn)操作，數(shù)據(jù)填寫要清晰，明確。 （ 7） 冷卻：用涼面機(jī)對(duì)篩分后的材料進(jìn)行冷卻。 檢查真空機(jī)真空表是否正常工作狀況。 對(duì)包裝袋及常用耗材應(yīng)做到庫存充足，庫存量底于保有量時(shí)，應(yīng)該通知廠部有關(guān)部門進(jìn)行采購。 三 、 采購文件 采購申請(qǐng) 各部門依物料需要狀況、物料庫存數(shù)量寫請(qǐng)購單，請(qǐng)購單應(yīng)注明物料名稱、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)部門經(jīng)理審核，并依請(qǐng)購核準(zhǔn)權(quán)限送呈總經(jīng)理或所分管副總批準(zhǔn)。采購人員應(yīng)控制物料訂購交期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。 附錄： 采購申請(qǐng)單 序號(hào) 物品名稱 型號(hào)規(guī)格 數(shù)量 技術(shù)要求 需求數(shù)量 需求日期 注意事項(xiàng) 申請(qǐng)人： 日期： 主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)： 日期： 采購計(jì)劃 20 年 月 日 序號(hào) 產(chǎn) 品名稱 規(guī)格 /型號(hào) 技術(shù)質(zhì)量要求 采購數(shù)量 計(jì)劃到貨時(shí)間 備 注 1 2 3 4 5 備注 經(jīng)辦人 總經(jīng)理 采購合同表 （訂購單） 訂購物料 規(guī) 格 料 號(hào) 特殊要求 單 價(jià) 訂購數(shù)量 特約條件 交貨時(shí)間 交貨地點(diǎn) 交貨數(shù)量 運(yùn) 輸 定 金 付款方式 驗(yàn)收辦法 延期扣款 備注： 甲方： 負(fù)責(zé)人： 地址： 年 月 日 乙方： 負(fù)責(zé)人： 地址： 年 月 日 品名、規(guī)格、數(shù)量、 訂購供應(yīng)商、采購原因、報(bào)價(jià)，均經(jīng)采購經(jīng)理審核，再呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。 （一）、生產(chǎn)例會(huì)制度 每星期一次生產(chǎn)例會(huì)，每月召開一次 生產(chǎn)會(huì)議。 生產(chǎn)人員進(jìn)入車間前，必須換穿潔凈工作服，腳、手通過洗手池及過腳池消毒后方可進(jìn)入車間，違反此規(guī)定，給予當(dāng)事人 10— 20 元罰款。 生產(chǎn)所 用的工具不得放在地上或在地上進(jìn)行清洗，工具使用完后必須清潔消毒放回工具柜里。 檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋有關(guān) 領(lǐng)導(dǎo)。 倉庫保管人員對(duì)庫區(qū)域的衛(wèi)生實(shí)行全面負(fù)責(zé)，做到庫區(qū)地面無積水、無粉塵。 發(fā)現(xiàn)操作工違章操作或不按照流程操作，當(dāng)場(chǎng)指出，并在考評(píng)記錄上簽字。 嚴(yán)禁在倉庫、生產(chǎn)車間區(qū)內(nèi)吸煙、吃喝。 工作時(shí)間飲酒扣 20元（酒醒后上班）。 禁止車間里的灰塵、臟水、屋頂上的脫落物、水珠、蚊蠅、蟲鼠對(duì)成品的污染。 （ 2） 使用部門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的使用、維護(hù)保養(yǎng)。化驗(yàn)員按規(guī) 定認(rèn)真地做好每批次的檢驗(yàn)工作；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程及成品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作；并記錄在案；化驗(yàn)員并享有獨(dú)立行使權(quán)利 。 （ 4） 當(dāng)因停電等原因?qū)е律a(chǎn)中斷，其后重新開始生產(chǎn)時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)投入生產(chǎn)的原輔料、半成品重新進(jìn)行檢驗(yàn)，以確保其質(zhì)量，并做好記錄。 （ 2）水份： ≦ 5% （ 3）砷（以 As計(jì)）： ≦ 4mg/kg （ 4）鉛（以 Pb計(jì)）： ≦ 3mg/kg （ 5）大腸菌群： ≦ 30個(gè) /100g （ 6）致病菌（沙門氏菌）： 不得檢出 進(jìn)貨檢 驗(yàn)記錄 及臺(tái)帳 序號(hào)： 序號(hào) 品名 型號(hào) 規(guī)格 牌號(hào) 報(bào)檢 日期 檢驗(yàn) 日期 檢驗(yàn)項(xiàng)目及結(jié)果 檢驗(yàn)結(jié)論 檢驗(yàn)員簽字 備注 是否為合格供方 質(zhì)量證明書 或合格證是否具備 感官 質(zhì)量 數(shù)量 /重量與申購量是否相符 檢驗(yàn)員： 保管員： 年 月 日 出廠檢驗(yàn)報(bào)告 編號(hào) No： 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品批號(hào) 產(chǎn)品數(shù)量 抽取樣品數(shù)量 化驗(yàn)室溫度 ℃ 抽樣時(shí)間 年 月 日 檢驗(yàn)依據(jù) QB/T 15011992 面包酵母 檢驗(yàn)內(nèi)容 檢驗(yàn)項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)要求 檢驗(yàn)結(jié)果 合格判定 每箱抽樣量 色澤 淡黃至淡棕黃色 氣味 具有酵母的特殊氣味，無異味 雜質(zhì) 無異物 粒度 均勻條狀或顆粒 發(fā)酵力 優(yōu)級(jí) 60min≥ 900mlCO2 一級(jí) 60min≥ 750mlCO2 二級(jí) 60min≥ 600mlCO2 水份 ≤ 5% 砷（以 As計(jì)） ≦ 4mg/kg 鉛（以 Pb計(jì)） ≦ 3mg/kg 大腸菌群 ≦ 30個(gè) /100g 致病菌 （沙門氏菌） 不得檢出 檢驗(yàn)結(jié)論： 該批產(chǎn)品經(jīng) 化驗(yàn)室 檢驗(yàn)結(jié)論為： 化驗(yàn)室蓋章： 批準(zhǔn)人： 質(zhì)量檢驗(yàn)員： 。 （ 6） 對(duì)生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按 《不合格產(chǎn)品管理辦法》予以處理。 （ 2） 公司檢驗(yàn)員應(yīng)按要求檢驗(yàn)每批報(bào)檢的物料，并做好《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄及臺(tái)帳》。 設(shè)備的使用、維護(hù)和管理 （ 1） 對(duì)新配置的檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具在投入使用前，技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)送國 家法定的檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，合格后方能使用。 產(chǎn)品不得與有毒、有害、有腐蝕性物品堆在一起。 因違章操作，造成廠及用戶財(cái)產(chǎn)損失者 ，除賠償相應(yīng)損失外，扣 50元，下崗。 （三）違紀(jì)處罰條例 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未打卡的，一律按遲到、早退處理。 對(duì)于不遵守上下班時(shí)間的員工在考評(píng)記錄上記載。 每天清點(diǎn)生產(chǎn)量和庫存量并核算送貨日?qǐng)?bào)表。 （五）倉庫管理制度 倉庫保管員對(duì)入庫的原料、產(chǎn)成品等根據(jù)采購部門的計(jì)劃，或檢驗(yàn)部門的檢測(cè)報(bào)告方可入庫。 （四）、 化驗(yàn)室 管理制度 化驗(yàn)室 應(yīng)保持清潔，物品擺放整齊有序。 個(gè)人衛(wèi)生要求，不準(zhǔn)留長指甲、蓄長頭發(fā)，要勤洗澡、勤換衣，違反此規(guī)定，給予當(dāng)時(shí)人 5— 20元罰款。 結(jié)合生產(chǎn)，積極提出合理化建議，不斷改進(jìn)工作，優(yōu)化流程，節(jié)能將耗，創(chuàng)造性開展工作。 生產(chǎn)設(shè)備工具、容器、場(chǎng)地等嚴(yán)格執(zhí)行《 設(shè)備維修、清洗、消毒制度》。如果貨物不能按到貨計(jì)劃時(shí)間到達(dá)應(yīng)提前給請(qǐng)購部門、保管、