匯仁醫(yī)藥集團運營保障部核心業(yè)務流程設計九略咨詢(完整版)
【正文】 研發(fā)事業(yè)部 總監(jiān) 產品開發(fā) 中心 總裁 技術論證 技術復審 商務洽談 制定驗收 標準 驗收標準復審 合同擬定 核心業(yè)務流程 財務管理部 按合同支付余款 按合同約定處理 實驗室驗證 技術文件驗收 按合同約定支付定金 Y N Y Y N 23 核心業(yè)務流程 3 新產品投產匯簽流程 審批 市場預測 臨床報告 審批 質控文件 審批 工藝改進 簽批 大生產 試生產 項目管理 中心 生產企業(yè) 工藝規(guī)程 測試方法 產品注冊批復 調整質檢 方法與標準 審批 簽批 生產企業(yè) 總經理 QA部部長 QA部 產品開發(fā) 中心 研發(fā)事業(yè)部 總監(jiān) Y Y N N 24 核心業(yè)務流程 4 技術檔案管理流程 查閱 /復印 申請 資料入檔 申請人 檔案管理員 產品開發(fā)中心 項目管理中心 主任 研發(fā)事業(yè)部 總監(jiān) 審批 審批 查閱 復印 接受申請 資料調檔 辦理手續(xù) 查閱 復印 簽收 （申請簽批件入檔備查） 25 核心業(yè)務流程 5 生產性原物料采購計劃制訂流程 產品銷售 計劃 檢查成 品庫存 產品 需求量 審批 執(zhí)行采購 計劃 營銷事業(yè)部 生產企業(yè) 采購事業(yè)部 采購事業(yè)部 總監(jiān) 初審 產品生產計劃 生產能力 檢查原物 料庫存 原物料 需求量 采購計劃 備案 總裁 財務管理部 26 核心業(yè)務流程 6 計劃內生產性原物料采購流程 采購計劃 供應商 確認 驗收記錄 入檔 計劃商管中心 采購中心 采購事業(yè)部 總監(jiān) 儲運中心 財務管理部 擬定合同 審批 審核備案 入庫驗收 執(zhí)行合同 核對合同 按合同付款 供應商 評估 按合同約 定處理 未按合同執(zhí)行 與合同一直 與合同一直 QA部 27 計劃外生產性原物料采購流程 核心業(yè)務流程 7 審批 執(zhí)行計劃內 采購流程 審核備案 經辦人 監(jiān)審中心 財務管理部 總裁 采購事業(yè)部 總監(jiān) 經辦人部門 負責人 計劃商管 中心 額度外 需求申請 簽批 檢查 庫存 審批 備案 額度內 計劃外 采購單 追加采購 計劃 28 核心業(yè)務流程 8 生產性小額度應急物品采購流程 需求申請 檢查 庫存 領用 經辦人 采購中心 經辦人部門 負責人 儲運中心 財務管理部 審核備案 額度內 審批 辦理入庫 采購申請 辦理領用 手續(xù) 備案采購 辦理出庫 無 有 29 核心業(yè)務流程 9 物品入庫流程 驗單 樣品 檢驗 質檢報告 入檔 倉管 計劃商管中心初驗員 裝卸 合格 登錄 分類總帳 搬運入庫 檢查外觀 質量 入庫簽收 樣品 存放 QA部 QC部 請檢 取樣 不合格 填寫不合 格品申請 處理單 退貨 銷毀 實施監(jiān)督銷毀 處理意見 辦理退 貨手續(xù) 30 物品領用流程 核心業(yè)務流程 10 領用申請 填領用單 物品領用 倉管 經辦人部門 負責人 裝卸 審批 登錄 分類總帳 發(fā)放物品 檢查該部門 計劃庫
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