匯仁醫(yī)藥集團(tuán)運(yùn)營(yíng)保障部核心業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)九略咨詢(完整版)
【正文】 研發(fā)事業(yè)部 總監(jiān) 產(chǎn)品開發(fā) 中心 總裁 技術(shù)論證 技術(shù)復(fù)審 商務(wù)洽談 制定驗(yàn)收 標(biāo)準(zhǔn) 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)復(fù)審 合同擬定 核心業(yè)務(wù)流程 財(cái)務(wù)管理部 按合同支付余款 按合同約定處理 實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證 技術(shù)文件驗(yàn)收 按合同約定支付定金 Y N Y Y N 23 核心業(yè)務(wù)流程 3 新產(chǎn)品投產(chǎn)匯簽流程 審批 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 臨床報(bào)告 審批 質(zhì)控文件 審批 工藝改進(jìn) 簽批 大生產(chǎn) 試生產(chǎn) 項(xiàng)目管理 中心 生產(chǎn)企業(yè) 工藝規(guī)程 測(cè)試方法 產(chǎn)品注冊(cè)批復(fù) 調(diào)整質(zhì)檢 方法與標(biāo)準(zhǔn) 審批 簽批 生產(chǎn)企業(yè) 總經(jīng)理 QA部部長(zhǎng) QA部 產(chǎn)品開發(fā) 中心 研發(fā)事業(yè)部 總監(jiān) Y Y N N 24 核心業(yè)務(wù)流程 4 技術(shù)檔案管理流程 查閱 /復(fù)印 申請(qǐng) 資料入檔 申請(qǐng)人 檔案管理員 產(chǎn)品開發(fā)中心 項(xiàng)目管理中心 主任 研發(fā)事業(yè)部 總監(jiān) 審批 審批 查閱 復(fù)印 接受申請(qǐng) 資料調(diào)檔 辦理手續(xù) 查閱 復(fù)印 簽收 （申請(qǐng)簽批件入檔備查） 25 核心業(yè)務(wù)流程 5 生產(chǎn)性原物料采購(gòu)計(jì)劃制訂流程 產(chǎn)品銷售 計(jì)劃 檢查成 品庫存 產(chǎn)品 需求量 審批 執(zhí)行采購(gòu) 計(jì)劃 營(yíng)銷事業(yè)部 生產(chǎn)企業(yè) 采購(gòu)事業(yè)部 采購(gòu)事業(yè)部 總監(jiān) 初審 產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)能力 檢查原物 料庫存 原物料 需求量 采購(gòu)計(jì)劃 備案 總裁 財(cái)務(wù)管理部 26 核心業(yè)務(wù)流程 6 計(jì)劃內(nèi)生產(chǎn)性原物料采購(gòu)流程 采購(gòu)計(jì)劃 供應(yīng)商 確認(rèn) 驗(yàn)收記錄 入檔 計(jì)劃商管中心 采購(gòu)中心 采購(gòu)事業(yè)部 總監(jiān) 儲(chǔ)運(yùn)中心 財(cái)務(wù)管理部 擬定合同 審批 審核備案 入庫驗(yàn)收 執(zhí)行合同 核對(duì)合同 按合同付款 供應(yīng)商 評(píng)估 按合同約 定處理 未按合同執(zhí)行 與合同一直 與合同一直 QA部 27 計(jì)劃外生產(chǎn)性原物料采購(gòu)流程 核心業(yè)務(wù)流程 7 審批 執(zhí)行計(jì)劃內(nèi) 采購(gòu)流程 審核備案 經(jīng)辦人 監(jiān)審中心 財(cái)務(wù)管理部 總裁 采購(gòu)事業(yè)部 總監(jiān) 經(jīng)辦人部門 負(fù)責(zé)人 計(jì)劃商管 中心 額度外 需求申請(qǐng) 簽批 檢查 庫存 審批 備案 額度內(nèi) 計(jì)劃外 采購(gòu)單 追加采購(gòu) 計(jì)劃 28 核心業(yè)務(wù)流程 8 生產(chǎn)性小額度應(yīng)急物品采購(gòu)流程 需求申請(qǐng) 檢查 庫存 領(lǐng)用 經(jīng)辦人 采購(gòu)中心 經(jīng)辦人部門 負(fù)責(zé)人 儲(chǔ)運(yùn)中心 財(cái)務(wù)管理部 審核備案 額度內(nèi) 審批 辦理入庫 采購(gòu)申請(qǐng) 辦理領(lǐng)用 手續(xù) 備案采購(gòu) 辦理出庫 無 有 29 核心業(yè)務(wù)流程 9 物品入庫流程 驗(yàn)單 樣品 檢驗(yàn) 質(zhì)檢報(bào)告 入檔 倉(cāng)管 計(jì)劃商管中心初驗(yàn)員 裝卸 合格 登錄 分類總帳 搬運(yùn)入庫 檢查外觀 質(zhì)量 入庫簽收 樣品 存放 QA部 QC部 請(qǐng)檢 取樣 不合格 填寫不合 格品申請(qǐng) 處理單 退貨 銷毀 實(shí)施監(jiān)督銷毀 處理意見 辦理退 貨手續(xù) 30 物品領(lǐng)用流程 核心業(yè)務(wù)流程 10 領(lǐng)用申請(qǐng) 填領(lǐng)用單 物品領(lǐng)用 倉(cāng)管 經(jīng)辦人部門 負(fù)責(zé)人 裝卸 審批 登錄 分類總帳 發(fā)放物品 檢查該部門 計(jì)劃庫
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