匯仁醫(yī)藥集團(tuán)運(yùn)營(yíng)保障部核心業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)九略咨詢(存儲(chǔ)版)
【正文】 內(nèi)部 /營(yíng)銷監(jiān)審中心主任 審計(jì)員 /專項(xiàng)審計(jì)組 運(yùn)營(yíng)保障部部長(zhǎng) 集團(tuán)公司總裁 說(shuō)明 ? 三方復(fù)核指：被審計(jì)人 /單位、審計(jì)員 /組、第三方（如合同合作方、供應(yīng)商等） ? 被審計(jì)單位 /人提出異議或復(fù)議申請(qǐng)應(yīng)限制在 3個(gè)工作日內(nèi)，逾期視為同意審計(jì)報(bào)告內(nèi)容 ? 內(nèi)部 /營(yíng)銷中心主任應(yīng)在 3個(gè)工作日內(nèi)作出復(fù)核計(jì)劃通知有關(guān)各方 ? 被審議人 /單位有對(duì)自己異議的復(fù)核報(bào)告再次提出復(fù)議的權(quán)力。 ?對(duì)假藥案件的處理，可以參照本流程。 ?重大案件，要及時(shí)向集團(tuán)公司總裁匯報(bào)。 審計(jì)草案 承接上頁(yè) 審核 審計(jì)報(bào)告初稿 了解報(bào)告內(nèi)容 提出異議么？ 安排三方共同復(fù)核 復(fù)核報(bào)告 提出復(fù)議么？ 最終裁決 最終審計(jì)報(bào)告 報(bào)告歸檔 /審計(jì)結(jié)果執(zhí)行 N N Y Y 5 個(gè)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)流程 當(dāng)事人 當(dāng)事人所在主管 部門領(lǐng)導(dǎo) 內(nèi)部監(jiān)審中心 運(yùn)營(yíng)保障部部長(zhǎng) 集團(tuán)公司總裁 人力資源部 說(shuō)明 ?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)指對(duì)具有相當(dāng)級(jí)別的領(lǐng)導(dǎo)或重要業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行任期內(nèi)工作行為、經(jīng)濟(jì)責(zé)任的調(diào)查評(píng)價(jià) ?分為任期屆滿審計(jì)、離任審計(jì)、年度審計(jì) ?當(dāng)事人或其所在部門領(lǐng)導(dǎo)在接到審計(jì)報(bào)告后 3個(gè)工作日內(nèi)有權(quán)提出異議申請(qǐng) ?運(yùn)營(yíng)保障部部長(zhǎng)在 2個(gè)工作日內(nèi)決定對(duì)當(dāng)事人異議申請(qǐng)是進(jìn)行復(fù)核還是上報(bào)總裁裁定 ?復(fù)核和裁定在 5個(gè)工作日內(nèi)完成 委托審計(jì) 委托審計(jì) 委托審計(jì) 定期審計(jì) 確定審計(jì)計(jì)劃 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) 審核 接受審計(jì)報(bào)告 接受審計(jì)報(bào)告 異議么？ 復(fù)核 N Y 需要裁 定么？ 最終裁定 終結(jié)備案 Y N 6 法律糾紛案件處理流程 案發(fā)單位 法律事務(wù)中心主任 專案組或負(fù)責(zé)人 運(yùn)營(yíng)保障部部長(zhǎng) 集團(tuán)公司總裁 說(shuō)明 ?法律事務(wù)中心對(duì)案件全權(quán)獨(dú)立負(fù)責(zé)；但要及時(shí)向監(jiān)察檢審部部長(zhǎng)匯報(bào)，取得指示和協(xié)調(diào) ?本流程的法律訴訟對(duì)象，主要是經(jīng)銷商、客戶的侵害公司行為或者與公司經(jīng)營(yíng)有關(guān)的法律糾紛事務(wù)。 ?本流程主要針對(duì)定期審計(jì)或重大事項(xiàng)的專項(xiàng)審計(jì)，如重大設(shè)備采購(gòu)行為、工程招投標(biāo)、工程結(jié)算等。 ?如果事情有演化為訴訟案件的可能，法律事務(wù)中心有責(zé)任進(jìn)行調(diào)查和受理為案件；當(dāng)事人或單位也可以提出受理請(qǐng)求。 初選銷售人員 提供個(gè)人信用擔(dān)保背景資料 審查銷售員個(gè)人檔案、信用擔(dān)保資料的真實(shí)性和有效性 正確么？ 不予錄用 提供變化后的信用資料 錄用 檔案管理 Y N 10 匯仁集團(tuán)制藥事業(yè)部核心業(yè)務(wù)流程 ? 制藥事業(yè)總體流程 ? 生產(chǎn)計(jì)劃制訂流程 ? 生產(chǎn)流程 ? 不合格品處理流程 ? 生產(chǎn)維修項(xiàng)目實(shí)施流程 ? 動(dòng)力設(shè)備安裝項(xiàng)目管理流程 ? 基建項(xiàng)目管理流程 ? 工藝文件制作流程 11 制藥事業(yè)總體流程 計(jì)劃調(diào)度中心 制藥公司 采購(gòu)部 技術(shù)管理中心 機(jī)動(dòng)設(shè)備中心 質(zhì)量保證部 銷售事業(yè)部 基建項(xiàng)目中心 人力資源事業(yè)部部、財(cái)務(wù)管理事業(yè)部、監(jiān)察檢審事業(yè)部、研發(fā)事業(yè)部 銷售訂單 庫(kù)存 生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)制造 合格產(chǎn)品 產(chǎn)品入庫(kù) 市場(chǎng)銷售 全程質(zhì)量品質(zhì)保證、生產(chǎn)動(dòng)態(tài)檢測(cè)、原料和輔料檢測(cè)、成品檢測(cè)、 GMP管理 技術(shù)制度與規(guī)范技術(shù)管理、生產(chǎn)技術(shù)問(wèn)題處理、技術(shù)培訓(xùn)、工藝文檔管理 動(dòng)力能源供應(yīng)、設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)管理、設(shè)備采購(gòu)安裝、安全生產(chǎn)、計(jì)量管理、設(shè)備維修維護(hù) 各種生產(chǎn)基建項(xiàng)目立項(xiàng)與建設(shè) 人力資源管理、財(cái)務(wù)管理、生產(chǎn)與市場(chǎng)檢審、法律與保衛(wèi)、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 12 生產(chǎn)計(jì)劃制訂流程 技術(shù)調(diào)度中心 銷售事業(yè)部 采購(gòu)事業(yè)部 相應(yīng)制藥公司 查
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