【正文】 的指標為依據(jù)，但不包含起重機在使用現(xiàn)場試驗指標； 2） 產(chǎn)品現(xiàn)場安裝后的質(zhì)量控制按國家質(zhì)量監(jiān)督局制定的《檢驗報告書》中的內(nèi)容； 3） 改造、維修后的產(chǎn)品執(zhí)行相適應的規(guī)范或與顧客簽訂的技術(shù)協(xié)議為依據(jù)。 為保證質(zhì)量手冊的貫徹實施，有關(guān)部門和人員 都應認真學習理解，明確職責和意義，對其中的不妥之處，可向質(zhì)量保證工程師 及安質(zhì)部 提出。 手冊的編制遵循了以下 主要原則 ： （一）符合國家法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和相應標準； （二）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標適合本單位實際情況； （三）質(zhì)量保證體系組織能獨立行使職責； （四）質(zhì)量保證工程師和質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員職責、權(quán) 限 和工 作接口明確； （五）質(zhì)量保證體系基本要素設(shè)置合理，有關(guān)文件規(guī)范、系統(tǒng)、齊全； （六）滿足特種設(shè)備許可制度的規(guī)定。 2 質(zhì)量目標 質(zhì)量目標 產(chǎn)品出廠合格率 100%； 產(chǎn)品接 受監(jiān)督檢查率 100%； 結(jié)構(gòu)件和機械電氣裝配部件一次交檢合格率≥ 90%； 產(chǎn)品返修率≤ 5%；（出廠之后按臺計算，出廠之前按項目計算） ； 接 受鑒定評審和監(jiān)督檢查時無嚴重不符合項目和安全性能指標不合格； 無 責任 嚴重安全和質(zhì)量事故。 返修示例：起重機啃軌、車輪組軸承損壞、小車“三條腿”、控制器失靈、拱度不合格等。 管理評審和內(nèi)審是都應對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性進行評審和確認；同時對各部門質(zhì)量指標完成情況進行評價。 負責 實施本部門的文件、資料和記錄的控制； 負責外協(xié)件加工聯(lián)系與質(zhì)量控制； 參與合同評審和不合格品控制； 負責本部門對內(nèi)審的不符合項采取糾正措施、實施糾正； 組織本部門人員參加業(yè)務培訓； 對產(chǎn)品的安裝、改造、維修業(yè)務進行管理，確保產(chǎn)品的安全。評審應每年進行一次，間隔不超過 12 個月，一般安排在 12 月份進行。對沒有達到要求的部門重新進行以上活動。 質(zhì)量目標 ： 在質(zhì)量方面所追求的目的。 顧客：接受產(chǎn)品的組織和個人 示例：消費者、最終使用者、零售商、中間商和采購方。 注 2：對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟地進行驗證的過程稱之為“特殊過程”。 5 有關(guān)合格（符合）的術(shù)語 合格：滿足要求。 糾正的示例：返工或降級。 6 有關(guān)文件的術(shù)語 文件 ： 信息及其承載媒體 示例：記錄、規(guī)范、程序 文件、圖樣、報告、標準。 試驗：按照程序確定一個或多個特性。 審核員 ： 有能力實施審核的人員。 測量設(shè)備：為實現(xiàn)測量過程所必需的測量儀器、軟件、測量標準、標準物質(zhì)或輔助設(shè)備。 2 適用范圍 適用于 本 公司 所有 與特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范有關(guān) 文件和資料，包括外來文件。外來文件的收集與發(fā)放也應予以登記并作好必要的標識。 作廢文件的 處理 歸口管理部門負責從使用場所及時撤出失效和作廢的文件，當這些文件需要留用時，經(jīng)文件管理部門批準登記并加蓋“作廢留用”章，以防誤用 ，非“作廢留用”時預以銷毀。 3 職責 營 銷 部 是本程序的業(yè)務職能部門，主管合同評審工作，負責建立并保持合同評審記錄； 營 銷副 總 經(jīng)理 與并主持 A 類合同的評審； 營 銷 部 、生產(chǎn) 部 、 技 術(shù)部 等相關(guān)科室參與 A 類合同的評審； 營 銷 部部 長負責 B 類合同的評審； 營 銷 部 業(yè)務員負責 C 類合同的評審 。當營 銷 部 接到 A 類合同時，首先進行預審，認為本 公司 有可能承接的合同，提交 營銷副總 組織并主持評審，同時通知 贏 銷 部 、生產(chǎn) 部 、技 術(shù)部 等有關(guān)部門負責人參加。 合同的簽署 合同的簽署由相關(guān)受權(quán)人負責，在合同評審后簽字蓋章。計劃書內(nèi)容包括： a、 設(shè)計開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗證、確認等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容； 29 質(zhì)量保證手冊 修訂 /改狀態(tài)： A/0 標題 5：設(shè)計控制程序 共 4 頁 第 2 頁 b、 各階段人員職責和權(quán)限，進度要求和配合單位； c、 資源配置需求，如人員、信息、設(shè)備、資金保證等及其他相關(guān)內(nèi)容； 《設(shè)計開發(fā)計劃書》由技術(shù)部部長批準。 設(shè)計開發(fā)的評審 30 質(zhì)量保證手冊 修訂 /改狀態(tài)： A/0 標題 5：設(shè)計控制程序 共 4 頁 第 3 頁 在設(shè)計開發(fā)的適當階段應進行系統(tǒng)的，綜合的評審，一般由設(shè)計設(shè)計負責人提出申請，總 工程師組織相關(guān)人員和部門進行 ； a、 應在設(shè)計開發(fā)計劃中明確評審的階段，達到的目標，參加人員及職責等，并按照計劃進行評審； b、 評審的目的是評價階段設(shè)計開發(fā)要求及對應于外部資源的適宜性，滿足總體設(shè)計輸入要求的充分性及達到設(shè)定目標的程度；識別和預測問題的部位和不足，提出糾正措施，以確保最終設(shè)計滿足顧客要求和產(chǎn)品的安全； 設(shè)計負責人根據(jù)評審結(jié)果，填寫《設(shè)計開發(fā)評審報告》，評審人員對評審作出結(jié)論，報 技術(shù)部部長 審核，總工程師批準。 31 質(zhì)量保證手冊 修訂 /改狀態(tài)： A/0 標題 5：設(shè)計控制程序 共 4 頁 第 4 頁 c、 新產(chǎn)品由國家授權(quán)的機構(gòu)進行型式試驗并出具合格報告，即為對設(shè)計開發(fā)予以確認。 2 范圍 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修過程所需作業(yè)（工藝） 3 職責 技術(shù)部負責作業(yè)（工藝）文件的制定和工藝裝備的設(shè)計； 生產(chǎn)部和生產(chǎn) 廠 負責 工藝的實施及 工藝 裝備的制作與管理； 安質(zhì) 部負責工藝紀律檢查和工藝裝備的定期檢驗； 本質(zhì)量系統(tǒng)責任人負責作業(yè)（工藝）控制程序所有過程的監(jiān)督。 生產(chǎn) 部 及生產(chǎn)廠 負責組織對焊接工藝 控制 、工藝評定施焊記錄的填寫和評定試樣的保存及焊接人員的標識等。 焊條使用前按說明書規(guī)定的 烘烤 溫度進行烘干 ； 酸性焊條的烘 干 要根據(jù)受潮情況，一般應在 70150℃烘干 12h。 熱處理責任人負責熱處理過程的控制，審核熱處理工藝。 熱處理責任人負責審核熱處理報告（包括熱處理曲線）。 熱處理責任人、質(zhì)檢責任人負責熱處理件的檢驗與評價。 無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責任工程師由同時具備射線 (RT)、超聲波 (UT)II 級或 II 級以上資格的人員承擔；從事無損檢測的人員，必須進 行考核，取得資格證書，承擔與資格證書的種類和技術(shù)等級相應的無損檢測工作。 2 應用范圍 適用于 本公司起重機 制造過程中對原材料、輔助材料、半成品等的物理性能、機械性能、化學成分進行測試與分析。理化責任人負責理化檢驗報告的填寫、審核及確認，試驗分析結(jié)果準確、可靠，試驗分析報告的字跡清晰。 “理化檢驗委托單”、“理化檢驗原始記錄”、“理化檢驗報告”原件、分包協(xié)議等，由 安 質(zhì)部歸檔保管。 過程檢驗按檢驗 流程順序，部件經(jīng)檢驗合格后由檢驗人員在轉(zhuǎn)移單上簽字確認方可放行轉(zhuǎn)入到下工序。 5 相關(guān)文件 、記錄 《設(shè)備和檢驗與試驗裝置管理臺賬》 《設(shè)備和檢驗與試驗裝置周期檢定校準計劃表》 《設(shè)備和檢驗與試驗裝置歷史記錄》 49 質(zhì)量保證手冊 修訂 /改狀態(tài)： A/0 標題 14： 不合格品（項）控制程序 共 1 頁 第 1 頁 1 目的 對不合格品（項）實施控制，防止不合格品（項）的非預期使用。 檢驗與試驗應內(nèi)容齊全并與質(zhì)量計劃相符，記錄和報告規(guī)范統(tǒng)一，數(shù)據(jù)和結(jié)論符合 安全技術(shù)規(guī)范、標準的規(guī)定，并按相關(guān)規(guī)定進行 審核和存檔保管。 2 范圍 適用于本公司起重機制造 、安裝、改造、維修需進行的檢驗與試驗。應制定周期檢定計劃。 4 工作 程序 報驗委托部門提交《理化檢驗委托單》。 檢測對象狀態(tài)應符合無損檢測的要求；各級無損檢測人員有權(quán)對外觀不符合檢測要求的產(chǎn)品或部件拒絕檢測。 技術(shù)部負責 無損檢測標準 的編制 。 經(jīng)過試驗的合格的熱處理分包方列入合格供方名單，不得隨意更換。 質(zhì)量檢驗責任人負責熱處理件進廠檢驗。 關(guān)于焊接工藝評定的說明： 是否應對焊接工藝進行評定應有充分的依據(jù)； 現(xiàn)行的焊接工藝不能覆蓋的新產(chǎn)品，當施焊材料（母材）的牌號、焊接設(shè)備、焊接型式發(fā)生變化或焊接材料（焊條、焊絲、焊劑）的化學成份發(fā)生變化引起的焊接參數(shù)不能確定，焊接質(zhì)量不能保證時應進行焊接工藝評定； 外來的焊接工藝，當確認其內(nèi)容是成熟的或證明已經(jīng)進行了焊接工藝評定時，可不進行焊接工藝評定； 外來焊接工藝的確認和轉(zhuǎn)換由技術(shù)部負責，是否進行焊 接工藝評定由技術(shù)部提出，由總工程師和焊接控制系統(tǒng)責任人決定。 重要焊縫（應進行探傷的對接焊縫、起重機主梁、支腿、端梁、橫梁、小車架、均衡梁的主要焊縫）應對焊接人員做出標識，標識方法如下： 產(chǎn)品的施焊記錄上由焊工簽字； 在部件的質(zhì)量記錄上注明焊接人員姓名； 在焊縫兩端打上焊接人員的工號鋼印。 根據(jù)起重機產(chǎn)品特點 ：焊接工序定為特殊過程，應單獨制定“焊接作業(yè)指導書”對焊接質(zhì)量進行控制，起重機大、小車裝配定為關(guān)鍵工序，設(shè)定“質(zhì)量控制點”對裝配質(zhì)量進行重點控制； 5 相關(guān)文件 、記錄 各類作業(yè)（工藝）文件（制造、安裝、改造、維修） 施工組織設(shè)計（僅安裝用） 文件控制程序 質(zhì)量改進程序 焊接作指導書 工藝 質(zhì)量跟蹤卡 36 質(zhì)量保證手冊 修訂 /改狀態(tài)： A/0 標題 8： 焊接控制程序 共 3 頁 第 1 頁 1 目的 對焊接人員、材料、工藝、過程等進行控制，證明焊接質(zhì)量得到有效控 制。 2 適用范圍 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修過程所使用材料、零部件 ； 材料：鋼板、角鋼、工鋼、槽鋼、道軌、鋼管、焊條、焊絲、鋼絲繩 ； 零部件：吊鉤組、軸承、聯(lián)軸器、電機、減速器、制動器、控制器、聯(lián)動臺、接觸器、起重量限制器、起升高度限位器、緩沖器、 卷筒組、滑輪組等及以上部件所包含的零部件。 設(shè)計開發(fā)確認 確認的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足預期的使用要求。 設(shè)計開發(fā)的輸入應 形成文件，由設(shè)計負責人填寫《設(shè)計開發(fā)輸入清單》，附有各類相關(guān)的資料 ； 技術(shù)部部長組織對設(shè)計開發(fā)輸入進行評審，對其中不完善，含糊或矛盾的要求作出澄清和解決，確保設(shè)計開發(fā)的輸入滿足任務書的要求。 5 相關(guān)文件 、 記錄 合同法 合同 控制程序 合同 評審表 新簽合同額表 28 質(zhì)量保證手冊 修訂 /改狀態(tài)： A/0 標題 5： 設(shè)計控制程序 共 4 頁 第 1 頁 1 目的 對設(shè)計過程進行控制，確保產(chǎn)品安全和滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。 口頭、電話合同的評審：口頭、電話合同多為 C 類合同，特殊情況下也會有 B 類合同，這些合同 進行 文件化后，再按類別進行評審。 合同分類 1） 類： 產(chǎn)品有特殊要求，加工制造有一定困難，數(shù)量 特大，交 貨 期特緊，價格特低； 2） 類：數(shù)量較大、交期較緊需與有關(guān)部門協(xié)調(diào)的； 3） 類：數(shù)量正常、交貨期正常、合適的價格、本廠正常生產(chǎn)的產(chǎn)品。 4 工作 程序： 各部門按照文件的要求，在每項活動中完成后，如實記錄過程情況 和結(jié)果，記錄要清晰、完整、真實、寫明記錄人和時間 ； 記錄完成后，暫時在本部門保管，每月 5 日前將上月的記錄收集、整理、裝訂后送交辦公室保存 ； 辦公室對各部門上交的記錄，進行編目標識，登記臺賬、歸檔保管。 文件的更改 文件的更改由原 編制 部門 進行 ，并保證被修改文件的適宜性。審、批人應確保文件的充分性與適宜性。 19 質(zhì)量保證手冊 修訂 /改狀態(tài)： A/0 標題 ：質(zhì)量保證體系適用范圍 共 1 頁 第 1 頁 1 適用于 本 公司所有特種設(shè)備的銷售、設(shè)計、制造、 檢驗、安裝、改造、維修全過程的安全質(zhì)量控制； 2 適用于接受特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修鑒定評審； 3 適用于接受地方特種設(shè)備檢驗結(jié)構(gòu)的監(jiān)督檢查，對公司質(zhì)量保證體系的審查； 4 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修申請書的附件； 5 向用戶提供承諾 。 計量確認：為確保測量設(shè)備符合預期使用要求所需要的一組操作。 鑒定過程：證實滿足規(guī)定要求的能力的過程。 （注： GB/T190002021 標準的 ISO 前言中注明不再有“質(zhì)量保證”一詞） 質(zhì)量計劃：對特定的項目、產(chǎn)品、過程或合司，規(guī)定由誰及何時應使用哪些程序和相關(guān)資源的文件。 示例：回收、銷毀。 注：采取預防措施是為了防止發(fā)生。 注：程序可以形成文件，也可以不形成文件，含有程序的文件稱“程序文件”。 相關(guān)方：與組織業(yè)績或成就有利益關(guān)系的個人或團體。 質(zhì)量改進 ： 質(zhì)量管理的一部份，致力于增強滿足質(zhì)量要求的能力。 要求 ： 明示的，通常隱含的或必須履行的需求或期望。管理評審報告應簡述評審過程和評審的主要內(nèi)容，指出薄弱環(huán)節(jié)和改進措施。 13 質(zhì)量保證 手冊 修訂 /改狀態(tài)： A/0 標題 ：管理評審控制程序 共 2 頁 第 1 頁 1 目的 評價質(zhì)量 保證 體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 負責特種設(shè)備許可證的管理； 4 技 術(shù) 開發(fā) 部 參與合同評審； 負責