【正文】 接零部件名稱、焊接部位、焊接方式（電弧、氣保或埋?。┖笝C型號及焊接質(zhì)量合格與否，焊工資格與焊接方式是否一致，焊工姓名等 ； 焊接質(zhì)量統(tǒng)計以及統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析每月不少于一次，也可按臺對焊接質(zhì)量進行統(tǒng)計與分析 ； 焊縫不合格執(zhí)行返修程序，返修時施焊按“焊縫返修工藝”進行，返修后進行復(fù)檢，復(fù)檢仍不合格時應(yīng)將不合格焊縫及熱影響區(qū)的母材截 去 后再進行焊接 ； 焊 接 文件的編 制、審核、批準、發(fā)放、使用、修改執(zhí)行文件控制程序。 焊條的烘干由生產(chǎn) 廠 實施 。 4 工作 程序 焊工須持證上崗，持證焊接人員的合格項目應(yīng)與施焊記錄、焊接工藝保持一致。 技術(shù)部負責(zé)焊接工藝評定報告、焊接工藝指導(dǎo)書和焊縫返修工藝、焊接工藝的編制等。 工藝紀律的檢查每 3 個月一次，檢查依據(jù)為“工藝紀律檢查表”，檢查完畢后填寫記錄，對違返工藝紀律人員進行教育，重大和多次發(fā)生的問題按“質(zhì)量改進程序”進行處理。 零部件標識的內(nèi)容為： 起重機主要零部件“名稱、型號、規(guī)格” 5 相關(guān)文件 、記錄 《 產(chǎn)品標識和可追溯性管理 程序 》 《 庫房 管理制度 》 材料采購單 材料點收單 材料領(lǐng)料單 材料報檢單 材料臺賬 34 質(zhì)量保證手冊 修訂 /改狀態(tài)： A/0 標題 7： 作業(yè)（工藝）控制程序 共 2 頁 第 1 頁 1 目的 對作業(yè)（工藝）文件的制定、使用、紀律檢查和工藝裝備管理提出要求，使其對保證產(chǎn)品安全和質(zhì)量有指導(dǎo)作用。 5 相關(guān)文件 、 記錄 《 材料、零部件控制程序 》 《 設(shè)計圖紙及技術(shù)文件管理規(guī)則》 《 附錄 A：設(shè)計和開發(fā)流程圖 》 32 質(zhì)量保證手冊 修訂 /改狀 態(tài)： A/0 標題 6： 材料、 零部件控制程序 共 2 頁 第 1 頁 1 目的 對材料、零部件（包括配套設(shè)備 下 同）的采購、檢驗、標識、標識移植、保管、領(lǐng)用、使用和代用進行規(guī)定，避免不合格的材料、零部件投入使用。根據(jù)產(chǎn)品的特點，可供下述幾種確認方式之一： a、 組織召開新產(chǎn)品鑒定會，邀請有關(guān)專家、用戶參加，提交新產(chǎn)品鑒定報告，即對設(shè)計開發(fā)予以確認； b、 試產(chǎn)合格的產(chǎn)品，由營 銷 部 聯(lián)系交顧客使用 ，顧客認為滿足了需要可認為予以確認。驗證應(yīng)證實設(shè)計輸出滿足設(shè)計輸入的要求 ； 設(shè)計驗證可采用與已證實的類似設(shè)計進行比較、計算驗證、模擬試驗等 ； 設(shè)計負責(zé)人綜合所有驗證結(jié)果，編制《設(shè)計開發(fā)驗證報告》，記錄驗證的結(jié)果及跟蹤的措施，報 技術(shù)部部長 批準，確保設(shè)計開發(fā)輸入中每一項性能，功能指標都有相應(yīng)的驗證記錄。 4． 3． 3 設(shè)計輸出文件完成后，應(yīng)進行審批 ； 由設(shè)計負責(zé)人填寫“設(shè)計開發(fā)輸出清單”，由技術(shù)部部長批準。 b、 適用的法律，法規(guī)要求，對國家強制性標準一定要滿足； c、 以前類似設(shè)計提供的適用信息； d、 對確定產(chǎn)品的安全性和適用性致關(guān)重要的特性要求。 4 工作 程序 設(shè)計和開發(fā)的策劃 設(shè)計開發(fā)項目的來源 a、 根據(jù)與顧客簽訂的新產(chǎn) 品合同或技術(shù)協(xié)議，對重大非標產(chǎn)品和全新產(chǎn)品，總工程師下達《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》，并將與新產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)資料轉(zhuǎn)交技檢科； b、 根據(jù) 營 銷 部 的市場調(diào)研，由 管理層 決策開發(fā)的新產(chǎn)品，將相關(guān)背景資料轉(zhuǎn)交 技術(shù)部 ，總工程師下達《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》； 技術(shù)部部長 根據(jù)上述項目來源，確定設(shè)計負責(zé)人，設(shè)計負責(zé)人進行設(shè)計策劃并編制《設(shè)計開發(fā)計劃書》。 與顧客的溝通 供銷部作為業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)隨時與顧客保持密切的聯(lián)絡(luò)溝通，售前將產(chǎn)品信息傳遞給顧客， 售中了解顧客的反應(yīng)及合同執(zhí)行情況，售后征求顧客意見 ，并將顧客的信息，包括滿意程度及投訴傳遞到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)與部門。 評審的主要內(nèi)容 合同文本的各項條款應(yīng)齊全、完整，無缺項、漏項，符合國家“合同法”的規(guī)定； 對于合同的全部要素，本組織是否有能力完成，這些能力包括：產(chǎn)品設(shè)計能力、制造能力、檢驗?zāi)芰?、原材料供?yīng)能力、設(shè)備人員能力、生產(chǎn)成本等，是否滿足顧客對產(chǎn)品 的質(zhì)量、數(shù)量、交貨期、價格等方面的要求。通過了評審的合同授權(quán)有關(guān)人員在合同上簽字生效 ； 類合同的評審： 由 營 銷 部 長負責(zé) ，當(dāng)業(yè)務(wù)員接到 B 類合同時，首先進行預(yù)審，認為能接的合同，交 營銷副總 審批， 營銷副總 審查后，經(jīng)必要的協(xié)調(diào)活動， 填寫“合同評審記錄”后 在能承接的合同上簽字，即為通過了評審 ； 類合同的評審：由 營 銷部部長 負責(zé)，符合 C 類條件的合同，由 營 銷部部長 在合同上簽字，即為通過了評審 。 類合同的評審；由 營 銷副 總 負責(zé)。 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī) 和執(zhí)行標準、規(guī)范、技術(shù)協(xié)議的要求 。 2 適用范圍 所有銷售產(chǎn)品的簽約、交付、服務(wù)活動的評審及與顧客的溝通過程。 3 職責(zé)： 辦公室是記錄的主管部門 ， 負責(zé)記錄的收集、標識、歸檔、保管以及借閱查詢工作 ； 技術(shù)部是法律法規(guī)、技術(shù)文件的主管部門，負責(zé) 收集、記錄 各類 技術(shù)性文件 ； 安質(zhì)部是質(zhì)量控制記錄的主管部門 ； 生產(chǎn)部是生產(chǎn)管理記錄的主管部門 ； 物資部是物質(zhì)材料管理記錄的主管部門 ； 各 部門負責(zé)記錄的形成，并及時上 安質(zhì)部 。原版文件其修訂 /改狀態(tài)為： A/0 修訂的時依次為 B、 C；修改時依次為 3。 文件的保管 文件的使用部門應(yīng)愛護文件 ，保持文件的完整、清晰，任何人未經(jīng)允許不得私自復(fù)印、外借，當(dāng)文件破損或丟時應(yīng)及時報告 申請 補發(fā) 。文件的控制與管 理包括適當(dāng)范圍的外來文件，如：相關(guān)的法律法規(guī)、顧客圖紙等?！顿|(zhì)量 保證 手冊》 、程序文件、管理性文件由 辦公室 組織編寫；技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書等由技術(shù) 部 組織編寫，所有文件統(tǒng)由 質(zhì)量保證工程師 審核、 總經(jīng)理 批準。 20 質(zhì)量保證手冊 修訂 /改狀態(tài)： A/0 標題 ： 文件控制程序 共 2 頁 第 1 頁 1 目的 建立并保持所有與 本 質(zhì)量 保證 體系有關(guān) 的文件和資料（包括 程序文件、 工藝文件、圖紙和外來文件，如法律法規(guī)、標準和顧客提供的圖樣）得到控制，防止作廢文件的非預(yù)期使用。 計量職能： 組織中負責(zé)確定并實施測量控制體系的職能。 注 3：預(yù)期使用要求包括：量程、分辨率、最大允許誤差等。 測量過程：確定量值的一組操作。 示例：管理評審、設(shè)計和開發(fā)評審、顧客要求評審和不合格評審。 注：確認所使用的條件可以是實際的或是模擬的。 檢驗：通過觀察和判斷，適當(dāng)結(jié)合測量，試驗所進行的符合性評價。 質(zhì)量手冊（質(zhì)量保證手冊） ： 規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件（規(guī)定組織質(zhì)量保證體系的文件）。 放行 ： 對進 入一個過程的下一階段的許可。 報廢 ： 為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對其所采取的措施。 糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。 預(yù)防措施：為消除潛在不合格所采取的措施。 注：當(dāng)考慮產(chǎn)品時，可追溯性可涉及到：原材料和零部件的來源、加工過程的歷史、產(chǎn)品交付后的分布和場所。 程序：為 進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。 注 1：一個過程的輸入 通常是其它過程的輸出。 注：供方可以是組織內(nèi)部的或外部的，在合同情況下供方有時稱為“承包方”。 組織結(jié)構(gòu)：人員的職責(zé)，權(quán)限和相互關(guān)系的安排。 質(zhì)量保證 ： 質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會得到滿 足 的信任。 質(zhì)量管理體系 ： 在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。 能力 ： 組織，體系或過程實現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本領(lǐng)。辦公室負責(zé)對措施的有效性進行跟蹤驗證。 管理評審結(jié)束后，辦公室負責(zé)根據(jù)評審記錄寫出管理評審報告，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核、總經(jīng)理批準后發(fā)放到各部門。 4 工作程序 總經(jīng)理負責(zé)按規(guī)定的時間間隔主持評審質(zhì)量 保證 體系 ，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 11 樁工機械廠 實施本部門的文件、資料和記錄的控制； 參與售后服務(wù)并確保服務(wù)后產(chǎn)品的安全和顧客滿意； 負責(zé)本部門對內(nèi)審的不符合項采取糾正措施和實施糾正； 對產(chǎn)品的可追溯性進行標識并保存和維護； 對不合格產(chǎn)品（項目）進行返工、返修； 對過程的產(chǎn)品進行自檢、互檢和專檢，嚴格執(zhí)行標準、規(guī)范、工藝和圖紙規(guī)定； 按操作規(guī)程使用設(shè)備檢驗試驗裝置和工藝裝備并負責(zé)維護； 組織各類工種參加崗位培訓(xùn)。 7 生產(chǎn) 管理 部 組織生產(chǎn)實施，負責(zé)生產(chǎn)計劃分解落實。 3 綜合 辦公室 負責(zé)制定年度質(zhì)量目標分解計劃，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后組織實施并進行考核； 負責(zé)對外來文件收集購買、接收，質(zhì)量體系文件的登記、發(fā)放、回收及文件的標識、保管和管理； 10 質(zhì)量保證手冊 修訂 /改狀態(tài)： A/0 標題 ：職責(zé)、權(quán)限 共 4 頁 第 2 頁 負責(zé)實施本部門的文件、資料和記錄 的控制。 3 質(zhì)量目標的量化和分解 公司各有關(guān)部門應(yīng)根據(jù)上述質(zhì)量目標，結(jié)合本部門的職責(zé)和具體情況制定本部門質(zhì)量目標并進行實施； 安質(zhì)部 每年將質(zhì)量目標以文件的形式分解到各個有關(guān)部門進行落實，并定期進行考核。 鑒定評審結(jié)論為“不符合條件”的條款為嚴重不符合項。 注 2：易損件的更換和顧客使用維護不當(dāng)而造成的維修不計返修。 結(jié)構(gòu)件、機械 、液壓 和電氣裝配部件一次交檢合格率≥ 90% 本指標 為 過程檢驗指標。 確保每一臺產(chǎn)品都安全可靠，既是公司建立特種設(shè)備質(zhì)量保證體系的目的和公司追求的 主要 質(zhì)量目標，也是 公司 對顧客、監(jiān)檢機構(gòu)和監(jiān)定評審組織和社會的承諾。 其內(nèi)涵是： 全員參與。手冊建立的主要目的是：確實保證特種設(shè)備安全性能得到有效控 制。 本手冊是 中鐵科工集團 有限公司 機械成套分公司 （下稱公司） 特種設(shè)備質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性 和 強 制 性 文件，是特種設(shè)備質(zhì)量管理活動的最低要求。 總經(jīng)理 2021 年 05 月 16 日 4 質(zhì)量保證手冊 修訂 /改狀態(tài)： A/0 標題 ：質(zhì)量方針和目 標 共 3 頁 第 1 頁 1 質(zhì)量方針 人人改進、事事規(guī)范 ， 件件合格、臺臺安全。 從材料、零件、部件的質(zhì)量抓起，不合格材料不投產(chǎn)，不合格零部件不裝配， 不合格的工序不轉(zhuǎn)移， 不合格產(chǎn)品不出廠。 5 質(zhì)量保證手冊 修訂 /改狀態(tài)： A/0 標題 ：質(zhì)量方針和目標 共 3 頁 第 2 頁 接受監(jiān)督檢查率 100% 每臺產(chǎn)品由 湖北省 特檢所進行出廠前的監(jiān)督檢查，取得監(jiān)檢合格報告 后 產(chǎn)品 才 能出廠。 注 1：產(chǎn)品的調(diào)試，如制動器、過流繼電器、時間繼電器的調(diào)試 不計返修 。 接受鑒定評審和監(jiān)督檢查時無嚴重不符合項 和安全性能指標不合格。 6 質(zhì)量保證手冊 修訂 /改狀態(tài)： A/0 標題 ：質(zhì)量方針和目標 共 3 頁 第 3 頁 國家特種設(shè)備事故調(diào)查處理的規(guī)定 ；造成死亡 12 人，或受傷 19 人以下，或者損失 50萬元以上 100 萬元以下，以及無人員傷亡的設(shè)備 爆炸事故為嚴重事故 。 2 質(zhì) 量保證工程師 在最高管理者的領(lǐng)導(dǎo)下，按照 TSG Z00042021 特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范要求建立，實施和保持質(zhì)量 保證 體系所需要的過程，審批有關(guān)程序文件、作業(yè)文件、質(zhì)量記錄和質(zhì)量計劃； 策劃和組織質(zhì)量系統(tǒng)控制、驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合產(chǎn)品安全 技術(shù) 規(guī)范并確保質(zhì)量 保證體系 的有效性； 向最高管理層報告質(zhì)量 保證 體系的業(yè)績和改進需求； 確保在整個企業(yè)內(nèi)提高產(chǎn)品安全和質(zhì)量意識； 編制內(nèi)審 計劃并組織內(nèi)審員進行內(nèi)部審核； 對內(nèi)審、外審提出的本部門和其它部門的質(zhì)量體系的不符合項提出預(yù)防措施和糾正措施，并 跟蹤 驗證有效性； 負責(zé)就企業(yè)質(zhì)量 保證 體系有關(guān)事宜與外部的聯(lián)系。 6 安全 質(zhì)量部 參與對供方的評價和合同的評審； 負責(zé)實施本部門的文件、資料和記錄的控制； 負責(zé)材料、零部件、過程檢驗、出廠檢驗、型式試驗的質(zhì)量檢驗并提供記錄； 負責(zé)檢驗規(guī)程和各部件各系統(tǒng)各產(chǎn)品質(zhì)量記錄的編制和正確使用； 負責(zé)質(zhì)量改進系統(tǒng)的管理； 11 質(zhì)量保證手冊 修訂 /改狀態(tài)： A/0 標題 ：職責(zé)、權(quán)限 共 4 頁 第 3 頁 負責(zé)檢驗試驗裝置控制； 對檢驗人員和操作人員進行培訓(xùn)； 負責(zé)本部門對內(nèi)審不符合采取糾正措施，實施糾正； 負責(zé)與駐廠監(jiān)督檢驗人員聯(lián)系，及時處理監(jiān)督檢驗機構(gòu)提出的問題； 落實特種設(shè)備許可證標志管理規(guī)定； 對產(chǎn)品的不合格品（項）進行控制； 對外包的質(zhì)量系統(tǒng)（熱處理、無損檢測、理化檢驗）的資格、范圍及人員資格進行確認，負責(zé)對分包方進行評價、選擇、重新評價，對有關(guān)記錄、報告進行審查和確認。 9 人力資源部 負責(zé)制定公司人員培訓(xùn)計劃，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后組織有關(guān)部門和人員進行落實； 10 裝備制造廠 實施本部門的文件、資料和記錄的控制；