【正文】 1 標題 管理職責 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： g) 對違犯工藝規(guī)程的生產(chǎn)方法和程序有權制止，對重大違犯工藝紀律的事故有權提出處理意見并報告質(zhì)量保證工程師審批。 b) 對生產(chǎn) 現(xiàn)場、物料和在制品進行規(guī)范管理。 c) 負責采購物資的搬運、貯存、防護和發(fā)放的管理。 濟南堂正鍋爐設備有限公司 A 級鍋爐部件制造質(zhì)量手冊 本章共 13 頁第 6 頁 章節(jié) 1 標題 管理職責 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： e) 負責技術資料和文件的控制。 g) 負責監(jiān)視和測量裝置的管理和控制。 副總經(jīng)理（行政） a) 負責分管范圍內(nèi)質(zhì)量 體系過程的實施、保持和改進工作，督促分管部門履行規(guī)定的質(zhì)量職責。 負責產(chǎn)品開發(fā)、設計、工藝、標準化等技術管理工作，審批有關技術工藝文件，確保產(chǎn)品圖樣及技術文件滿足顧客和法律法規(guī)要求。 d) 主持質(zhì)量體系管理評審工作， 保持質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 質(zhì)量保證體系組織 為確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實現(xiàn)，公司建立適合管理需要的行政組織機構，配備必要的資源。 受控本持有者在調(diào)離公司時，必須交回《手冊》，并由辦公室回收，在文件發(fā)放回收記錄上做出標識。 《手冊》修改的內(nèi)容由各相關責任師或質(zhì)保師指定人員負責擬定修改章節(jié)的內(nèi)容，經(jīng)質(zhì)保師審核，總經(jīng)理批準后實施更改。 《手冊》的發(fā)放 《手冊》的對內(nèi)發(fā)放范圍是：公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、質(zhì) XX 鍋爐設備有限公司 A 級鍋爐部件制造質(zhì)量手冊 本章共 3 頁第 2 頁 章節(jié) 標題 質(zhì)保手冊的管理 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 保師、各質(zhì)控系統(tǒng)責任師（責任人）、部門負責人及質(zhì)保師確定的其他發(fā)放對象。當產(chǎn)品制造到達此點時，制造單位應通知約定者到現(xiàn)場見證。 c) 檢查點（ E 點），也稱檢驗點，是指產(chǎn)品制造過程中的主要工序、工步、工位或主要質(zhì)量項目，必須由專職檢驗員進行檢查的控制點。各位質(zhì)控系統(tǒng)責任工程師（責任人）要盡職盡責、依法行事，以保證質(zhì)量體系的正常運轉(zhuǎn)。質(zhì)量保證體系涉及員工 99 人，其中各類專業(yè)技術人員 19 人，占員工總數(shù)的 19%；工程技術人員 11 人，占員工總數(shù)的 11%；取 得 RTⅠ、 RTⅡ無損檢測資格人員各 2 人；持 XX 鍋爐設備有限公司 A 級鍋爐部件制造質(zhì)量手冊 本章共 4 頁第 3 頁 章節(jié) 標題 企業(yè)概況 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 證焊工（氬弧焊工、手工電弧焊、二氧化碳保護焊） 16 人；理化試驗檢測人員 3 人；質(zhì)量檢驗人員 3 人；持證行車工 1 人；持證內(nèi)審員 4 人。 三、公司歷史變革 濟陽縣鍋爐附件廠始建于 1970 年，職工 110 人，有機械加工、 XX 鍋爐設備有限公司 A 級鍋爐部件制造質(zhì)量手冊 本章共 4 頁第 2 頁 章節(jié) 標題 企業(yè)概況 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 鑄 造、沖壓、鉗工等生產(chǎn)車間，主要生產(chǎn)工業(yè)鍋爐燃燒設備、除渣設備、輸送煤設備及空氣預熱器等非承壓的輔機及鍋爐配套件產(chǎn)品。 鍋爐承壓部件產(chǎn)品是涉及國家財產(chǎn)和人民生命安全的產(chǎn)品，必須堅持有法必依、執(zhí)法必嚴、違法必究的原則，對鍋爐承壓部件的安全性、可靠性負法律責任，并為全體員工所理解、實施和堅持。 本《手冊》是公司 A 級鍋爐部件制造質(zhì)量管理的基本法規(guī)，是質(zhì)量體系運行的準則，也是公司對顧客和第三方監(jiān)檢機構的承諾。是國家質(zhì)監(jiān)總局批準的“ A 級鍋爐部件”的專業(yè)生產(chǎn)廠家，經(jīng)營范圍是： A 級鍋爐部件制造：光管水冷壁、膜式水冷壁 、過熱 器、 再熱器 。為進一步擴大市場份額，增加企業(yè)效益，在濟陽縣鍋爐附件廠的基礎上又成立了濟南堂正鍋爐設備有限公司，專門從事鍋爐承壓部件產(chǎn)品的生產(chǎn)。 五、公司經(jīng)營宗旨 公司堅持誠信守法、用戶至上，注重產(chǎn)品質(zhì)量，不斷提高企業(yè)管理水平，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、優(yōu)質(zhì)的服務，最大限度的滿足顧客要求。 本《手冊》闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，對質(zhì)控系統(tǒng)的各項要求做了具體規(guī)定，規(guī)定了公司 A 級鍋爐部件制造質(zhì)保體系各要素的管理程序和質(zhì)量控制方法、措施和資源，適用于公司 A 級鍋爐部件制造質(zhì)量體系的控制。 e) 停止點（ H 點） ,也稱停止檢查點或停點。 受控手冊供本公司在崗職工使用，僅在本公司內(nèi)有效，手冊的修改、發(fā)放、回收按本章節(jié)要求進行管理。發(fā)放給咨詢機構、顧客及上級主管部門的為非受控版本，加蓋“非受控”印章。 c) 修改標記：修改標記在每頁的頁眉上標識，分子標識版次，分母標識修改次數(shù)，如： A/0 標識第一版，未修改過。 質(zhì)量目標 公司依據(jù)質(zhì)量方針制定的與之相適應的質(zhì)量目標是： 產(chǎn)品一次交檢合格率≥ 95％；內(nèi)審符合率≥ 95％ 。法人代表任命有關對質(zhì)量實施控制的責任人、執(zhí)行和驗證工作人員，規(guī)定其職責、權限和相互關系。 b) 審核《質(zhì)量手冊》，審批質(zhì)量體系管理性文件，對文件的有效性負責。 c) 負責生產(chǎn)設施和生產(chǎn)環(huán)境的管理，識別其資源需求并做好資源的管理和維護工作。 濟南堂正鍋爐設備有限公司 A 級鍋爐部件制造質(zhì)量手冊 本章共 13 頁第 5 頁 章節(jié) 1 標題 管 理職責 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 各職能部門的職責權限 質(zhì)量保證部 a) 負責策劃并組織編制質(zhì)量計劃，做好控制和實施工作。 j) 負責檢驗和試驗狀態(tài)的監(jiān)督和控制。 銷售部 a) 負責市場調(diào)研、投標、簽訂銷售合同、合同評審等工作。 c) 負責產(chǎn)品標識的控制和管理。 質(zhì)量管理體系各責任工程師（責任人）職責權限 設計工藝責任師 a) 對用戶提供的設計圖樣及其它技術文件的有效性及圖樣采用的規(guī)范、標準是否為現(xiàn)行有效版本進行審查； b) 負責對用戶提供的設計圖樣及技術文件進行管理，對圖樣中發(fā)現(xiàn)的問題，及時與原設計單位進行溝通、解決。 c) 審批焊縫二次以下（包括二次）返修工藝方案、制定焊縫二次以上 返修工藝方案。 c) 對分包方熱處理記錄、報告、結果進行審核確認。 b) 對理化試驗、金相試驗結果及試驗報告的正確性負責。 濟南堂正鍋爐設備有限公司 A 級鍋爐部件制造質(zhì)量手冊 本章共 13頁第 11頁 章節(jié) 1 標題 管理職責 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： e)負責設備和計量器具檔案的管理工作。正常情況下在間隔 12 個月以內(nèi)進行一次 濟南堂正鍋爐設備有限公司 A 級鍋爐部件制造質(zhì)量手冊 本章共 13頁第 12頁 章節(jié) 1 標題 管理職責 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 管理評審。 主要內(nèi)容 公司質(zhì)保體系范圍包括鍋爐承壓部件材料采購、制造、檢驗、試驗、交付和服務的實現(xiàn)過程和支持過程。 質(zhì) 量管理體系程序文件、管理制度 質(zhì)量管理體系程序文件（管理制度）規(guī)定了完成各項質(zhì)量活動所遵循的途徑及所規(guī)定的方法，是《質(zhì)量手冊》的支持性文件，是《質(zhì)量手冊》中原則性要求的進一步展開和落實，是開展質(zhì)量管理和質(zhì)量活動的依據(jù)及評定的準則。各質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制環(huán)節(jié)和 控制點見附錄 2：質(zhì)量控制點一覽表。 質(zhì)保師負責組織《質(zhì)量手冊》的編制并審定，負責程序文件及其他重要質(zhì)控文件的批準、發(fā)布。 其他需要控制的文件。 同一文件經(jīng)多次修改或做重大修改時應改版。 對作廢的受控文件需要作為資料保留的，由保留部門提出申請，經(jīng)文件主管部門負責人批準后，在原受控文件上加蓋“作廢保留”印章后方可保留。 記錄的確認記錄填寫完成后要經(jīng)過審核人員確認，才能作為產(chǎn)品檢驗和質(zhì)量體系運行的有效證據(jù)。 銷售部負責組織合同評審，質(zhì)保部、財務部、供應部、工藝部、生產(chǎn)部等部門的有關人員配合評審工作，出具評審意見。 合同評審可以采用多種適合的形式，如會議評審、電話或傳真溝通等。 合同修改時評審過程可以簡化，只征求變動內(nèi)容涉及的部門和人員意見。 控制要點 外來圖樣的審核 對用戶提供的產(chǎn)品圖紙資料，首先由設計工藝責任師組織審核，對圖紙文件的有效性、完整性、齊全性進行確認。除執(zhí)行本章節(jié)要求外，還應按 《采購與材料控制程序》 執(zhí)行。 濟南堂正鍋爐設備有限公司 A 級鍋爐部件制造質(zhì)量手冊 本章共 7 頁第 2 頁 章節(jié) 6 標題 采購與材料 控制 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 對供方的選擇和評價 采購部門和生產(chǎn)部門根據(jù)滿足采購及分包要求的能力選擇供方，報質(zhì)量保證部組織進行評價和認可。 采購文件 各類產(chǎn)品的 采購由工藝部負責提供采購清單，并清楚地說明訂購產(chǎn)品的質(zhì)量要求，必要時應制定采購規(guī)范說明過程要求、驗收準則、供方資質(zhì)及質(zhì)量管理體系的要求，如有特殊要求時，應經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準。 b)需方提供的技術質(zhì)量要求，供方應予以保證。 外購承壓部件應從取得制造許可證或安全質(zhì)量認證的單位 濟南堂正鍋爐設備有限公司 A 級鍋爐部件制造質(zhì)量手冊 本章共 7 頁第 5 頁 章節(jié) 6 標題 采購與材料 控制 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 購買。 材料采購質(zhì)量驗證不合格時，應由質(zhì)保部出具檢驗報告交供應部門與供方協(xié)調(diào)做退貨處理。 對易銹、易損物資，倉庫保管員要按規(guī)定做 好防護養(yǎng)護工作，對貯存過程損壞的材料，倉庫保管員應及時報材料責任師處理。 對損傷或表面質(zhì)量有問題的余料或配件，由材料責任師決 濟南堂正鍋爐設備有限公司 A 級鍋爐部件制造質(zhì)量手冊 本章共 7 頁第 7 頁 章節(jié) 6 標題 采購與材料 控制 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 定是否利用。 引用的文件 《采購與材料控制程序》 《供方評審控制程序》 《標識和可追溯性控制程序》 《焊接控制程序》 《材料入庫、保管和發(fā)放控制程序》 濟南堂正鍋爐設備有限公司 A 級鍋爐部件制造質(zhì)量手冊 本章共 4 頁第 1 頁 章節(jié) 7 標題 作業(yè)控制 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 7 作業(yè)控制 總則 為保證鍋爐承壓部件產(chǎn)品形成的各個階段處于受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足法規(guī)和標準的要求，本章對鍋爐承壓部件作業(yè)文件、作業(yè)紀律、工裝模具的管理做出規(guī)定。 作業(yè)文件必須符合法規(guī)、標準、設計文件和合同的要求，并 濟南堂正鍋爐設備有限公司 A 級鍋爐部件制造質(zhì)量手冊 本章共 4 頁第 2 頁 章節(jié) 7 標題 作業(yè)控制 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 能體現(xiàn)公司制造技術水平。部門檢查一般每周進行一次，由質(zhì)保部組織，相關部門領導和質(zhì)控系統(tǒng)責任師參加。 生產(chǎn)部負責按照工裝模具生產(chǎn)圖紙和加工工藝文件安排生產(chǎn)或進行外協(xié)加工。能拆裝的工裝模具要進行拆 解，對可以回收或重新利用的部件進行再利用。 焊接人員管理 焊工合格證由焊接責任師統(tǒng)一管理，并建立合格焊 工考績檔案，編制 《焊工資格一覽表》 發(fā)送有關部門、車間，作為焊工派 濟南堂正鍋爐設備有限公司 A 級鍋爐部件制造質(zhì)量手冊 本章共 6 頁第 2 頁 章節(jié) 8 標題 焊接控制 版次 /修訂 B/0 修訂日期 ： 發(fā)布日期： 工和質(zhì)檢員核對焊工上崗資格的依據(jù)。 車間焊工憑焊接工藝（檢驗）卡到二級庫領用焊材，焊材管理員按照焊接工藝（檢驗）卡規(guī)定的焊材牌號、規(guī)格發(fā)放，并在卡上做出標識。 焊接工藝評定的項目應能夠覆蓋公司鍋爐承壓部件焊接所需要的焊接工藝。 焊接工藝評定報告（ PQR）和焊接工藝指導書 (WPS) 焊接工藝評定按 JB4708《鋼制壓力容器焊接工藝評定》 、《蒸規(guī)》 等標準執(zhí)行。 焊接材料 鍋爐承壓部件焊接材料應在焊接責任師的指導下采購及檢驗。 職責 焊接責任師負責焊接系統(tǒng)的管理和對焊接 質(zhì)量的控制，審核焊接工藝評定報告，審批焊接工藝和一、二次焊縫返修。 工裝模具要做好標識，建立檔案，由生產(chǎn)部安排專人進行管理。 要對檢查的結果進行認真分析和研究，拿出具體的處理意見，及時采取糾正或預防措施。 作業(yè)文件的審批、修改按 《文件和記錄控制程序》執(zhí)行 作業(yè)文件由工藝部負責發(fā)放，并保 持發(fā)放回收記錄。 生產(chǎn)車間負責按照作業(yè)管理規(guī)定實施操作以及工裝模具的制造和管理。必要時組織焊接責任師等相關責任師會簽。 倉庫保管員按照單據(jù)核對后發(fā)料，做好記錄。在合格區(qū)內(nèi)，不銹 濟南堂正鍋爐設備有限公司 A 級鍋爐部件制造質(zhì)量手冊 本章共 7 頁第 6 頁 章節(jié) 6 標題 采購與材料 控制 版次 /修訂 B/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 鋼和有色金屬材料還應設專區(qū)保管。 當材料責任師認為有必要時，可以會同質(zhì)保部有關人員到