物料采購程序控制采購管理制度-文庫吧在線文庫
【正文】 的二十五日，財務(wù)部在每月二十六日至二十七日對各月結(jié)供應(yīng)商的原材料賬目進行匯總，并打印 “月結(jié)材料結(jié)算清單 ”于每月二十八日移交給采購部主管。 物料采購程序控制管理制度 第一章：總則 第一條、為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度，公司所有需求物料必須由公司采購部統(tǒng)一采購，其所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)并開展各項工作； 第二條、采購部作為一個職能部門，在生產(chǎn)訂單的具體實施中擔(dān)負(fù)了不可推卸的重要責(zé)任，采購工作的好與壞，會直接影響到生產(chǎn)訂單的質(zhì)量、工期與成本； 第三條、建立高效、實用與完善的采購工作流程是提高采購效率與較低成本最有效的方法。采購部主管收到 “月結(jié)材料結(jié)算清單 ”后即與采購聯(lián)進行核對； 第二十四條、供應(yīng)商到月底結(jié)算時直接與采購部主管對賬。 第六章： 采購運作紀(jì)律 第二十七條、采購部門在接到倉儲部門的《材料申購單》后，要認(rèn)真實地進行核實考查，為防止多報多采或有少報少采的現(xiàn)象，倉儲部門負(fù)責(zé)人與采購部門負(fù)責(zé)人都必須嚴(yán)格遵守公司的《物料使用損耗標(biāo)準(zhǔn)》，嚴(yán)禁任何人利用職務(wù)之便徇私舞弊或坑害公司的利益，嚴(yán)禁有超標(biāo)報料和采購之行為； 第二十八條、本公司無論哪個部門需求材料的，都必須先行到倉儲部領(lǐng)取， 若倉庫里確實沒有的，且必須需要申購的，也應(yīng)由倉儲部門負(fù)責(zé)人來申購，所缺物品需要采購的，必須由本公司采購部門實施專門采購，其它任何部門任何人采購之，均無效，本公司不予報銷，但
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