【正文】 財(cái)產(chǎn)不受損失。附表一：詢價(jià)比價(jià)申請(qǐng)表附表二：詢價(jià)比價(jià)開標(biāo)記錄表附表三：招標(biāo)結(jié)果匯總審批表附表四：小額物資詢價(jià)比價(jià)推薦表53 / 60附表一振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司詢價(jià)比價(jià)開標(biāo)記錄表序號(hào) 詢價(jià)比價(jià)項(xiàng)目 投標(biāo)單位 第一次報(bào)價(jià) 第二次報(bào)價(jià) 備注 參加人員： 記錄人；54 / 60附表二 振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司詢價(jià)結(jié)果匯總審批表項(xiàng)目概況估算價(jià) 承辦部門 招標(biāo)方式發(fā)標(biāo)時(shí)間 截標(biāo)時(shí)間 開標(biāo)時(shí)間投標(biāo)單位 第一次報(bào)價(jià) 第一次報(bào)價(jià) 簡(jiǎn)要評(píng)估預(yù)中標(biāo)排序評(píng)標(biāo)小組人員（簽名）公司招標(biāo)辦公室成員（簽名）備 注55 / 60附表三振發(fā)新能源科技發(fā)展有限公司小額物資詢價(jià)比價(jià)推薦表序號(hào) 詢價(jià)項(xiàng)目 投標(biāo)單位 第一次報(bào)價(jià)第二次報(bào)價(jià)推薦供貨單位分管領(lǐng)導(dǎo)： 部門負(fù)責(zé)人： 承辦人：56 / 60第 六 部 分 項(xiàng) 目 部 現(xiàn) 場(chǎng) 物 資 管 理 相 關(guān) 規(guī) 定為規(guī)范項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)物資的管理，特制訂以下規(guī)定：1． 項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)物資共分為三大類：施工專用設(shè)備：施工過程中，為加快施工進(jìn)程、方便施工而購(gòu)賣的各類專用工具、設(shè)備、運(yùn)輸工具等，施工過程中可反復(fù)使用的資產(chǎn)；施工材料：施工過程中的各種消耗性物資；項(xiàng)目安裝設(shè)備：總承包合同中，由我公司代為采購(gòu)的各類設(shè)備；2． 總承包項(xiàng)目：項(xiàng)目部必須明確專職的材料保管員，負(fù)責(zé)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)所有材料的收發(fā)及保管工作；分包項(xiàng)目：項(xiàng)目部必須指定專人兼職材料保管員的工作；3． 到現(xiàn)場(chǎng)物資的質(zhì)量、抽檢、品質(zhì)的保證，由項(xiàng)目部經(jīng)理根據(jù)具體情況，指定專業(yè)人員進(jìn)行，材料保管員只負(fù)責(zé)數(shù)量、重量的確認(rèn)工作；4． 材料保管員的職責(zé)：A． 根據(jù)項(xiàng)目采購(gòu)人員的通知，對(duì)送到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的物資，組織現(xiàn)場(chǎng)數(shù)量的清點(diǎn)工作，根據(jù)實(shí)際清點(diǎn)情況，簽收材料收貨單；B． 根據(jù)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況，組織物資的臨時(shí)堆放及保管；C． 根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理簽發(fā)的物資領(lǐng)用單，發(fā)放物資，由領(lǐng)用人及分包方在物資領(lǐng)用單上簽收；D． 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)物資的管理負(fù)首要責(zé)任。各投標(biāo)單位二次報(bào)價(jià)應(yīng)在同一標(biāo)準(zhǔn)上報(bào)出。如要收取，必須在詢價(jià)書明確。. 承辦部門根據(jù)詢價(jià)比價(jià)項(xiàng)目進(jìn)行詢價(jià)邀請(qǐng)，并進(jìn)行必要的資格預(yù)審。2. 本實(shí)施細(xì)則適用于公司《招標(biāo)管理辦法》和《物資管理辦法》中規(guī)定所有須詢價(jià)比價(jià)的工作。第 七 條 發(fā) 票 資 料 管 理 ： 對(duì) 于 采 購(gòu) 收 到 的 發(fā) 票 做 好 及 時(shí) 審 核 工 作 ， 包 括 開 票 名 稱 、44 / 60開 票 明 細(xì) 和 開 票 金 額 ， 并 錄 入 發(fā) 票 臺(tái) 帳 。 務(wù) 部 門 主 要 職 責(zé) 月 初 第 二 個(gè) 工 作 日 提 供 前 一 個(gè) 月 項(xiàng) 目 合 同 付 款 情 況 表 ， 包 括43 / 60合 同 當(dāng) 月 付 款 、 累 計(jì) 付 款 等 信 息 。（ 主辦部門名稱）： 主辦人： 年 月 日 評(píng)審意見或結(jié)論參 加 人 員董事長(zhǎng)總 經(jīng) 理分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)設(shè) 計(jì) 院工程技術(shù)中心財(cái)務(wù)管理中心法務(wù)部主 辦 部 門41 / 60附表3： 合 同 會(huì) 簽 表公司領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門： 合同經(jīng)過與發(fā)（承）包方初步洽商，形成合同文本(初稿)，合同金額為： 元，根據(jù)公司《經(jīng)濟(jì)合同管理辦法》規(guī)定，現(xiàn)將合同文本(初稿)報(bào)請(qǐng)相關(guān)部門會(huì)簽和領(lǐng)導(dǎo)審批。當(dāng)采用訴訟方式時(shí)，要寫明地域管轄條款；采用仲裁方式時(shí)，應(yīng)明確仲裁機(jī)構(gòu)。36 / 60五、未經(jīng)與對(duì)方協(xié)商一致或未出現(xiàn)約定的解除條件的，不得單方解除合同。付款程序按公司財(cái)務(wù)付款程序辦理.二、分包工程合同和服務(wù)合同其至工程或服務(wù)結(jié)束、竣工驗(yàn)收前，付款一般不超過總價(jià)的80%，質(zhì)保金一般為結(jié)算款的5%~10%。二、合同生效后，主辦部門及協(xié)辦部門要認(rèn)真履行合同，對(duì)質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款有異議的要在法定期限或規(guī)定期限內(nèi)以書面形式向合同另一方提出，同時(shí)對(duì)合同另一方在質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款的異議也要在法定期限內(nèi)給予書面答復(fù)；對(duì)確需變更或解除的合同，以書面形式經(jīng)雙方確認(rèn)；合同履行中發(fā)生爭(zhēng)議或有違約現(xiàn)象發(fā)生，要及時(shí)向公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)書面匯報(bào)，以便及時(shí)有效的解決爭(zhēng)議。公司對(duì)外簽訂合同，在履行批準(zhǔn)程序并由公司法定代表人或法定代表授權(quán)委托人簽字，加蓋合同專用章后方可生效。四、合同簽訂前的準(zhǔn)備簽訂各類合同人員必須熟悉并掌握相關(guān)法律、法規(guī)、政策，嚴(yán)格執(zhí)行各類合同法定程序，本著平等互利、等價(jià)有償、誠(chéng)實(shí)信用、協(xié)商一致的原則，依法進(jìn)行；合同簽訂前應(yīng)做好資質(zhì)審查工作，詳細(xì)了解合同另一方的法人資格、經(jīng)營(yíng)范圍、資質(zhì)等級(jí)、企業(yè)信譽(yù)及業(yè)績(jī)、履約能力、財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；工程合同簽訂前，合同主辦部門及業(yè)務(wù)人員應(yīng)詳細(xì)了解標(biāo)的、市場(chǎng)行情，做好合同對(duì)方報(bào)價(jià)、概預(yù)算的審核以及招標(biāo)等有關(guān)工作。合同管理總結(jié)會(huì)議原則上每半年召開一次，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況有關(guān)部門可分別召開協(xié)調(diào)會(huì)處理有關(guān)事宜。30 / 60(2)負(fù)責(zé)合同的履行以及履行過程中合同的變更(包括單價(jià)、總價(jià)、圖紙、期限、質(zhì)量、價(jià)款支付方式變更)書面材料收集，保管歸檔。以上各類合同的補(bǔ)充協(xié)議均與原合同屬同類合同。本辦法由公司經(jīng)營(yíng)采購(gòu)中心負(fù)責(zé)解釋。第三十二條 中標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合下列條件之一：⑴能夠最大限度地滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項(xiàng)綜合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；⑵能夠滿足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求，并且經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)格最低。第二十六條 招標(biāo)文件應(yīng)要求投標(biāo)人在提交投標(biāo)文件的同時(shí)提交投標(biāo)保函(或保證金)。投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)對(duì)招標(biāo)文件提出的實(shí)質(zhì)性要求和條件作出響應(yīng)。國(guó)家對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)另有規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)按照其規(guī)定在招標(biāo)文件中提出相應(yīng)要求。公司具有編制招標(biāo)23 / 60文件和組織評(píng)標(biāo)能力的招標(biāo)項(xiàng)目，公司可自行辦理招標(biāo)事宜。發(fā)預(yù)中標(biāo)通知書；定標(biāo)后的合同洽談和簽訂。第三條 公司進(jìn)行的工程建設(shè)項(xiàng)目包括項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、調(diào)試、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的設(shè)備、材料等的采購(gòu)，批量物資的采購(gòu)，設(shè)備運(yùn)輸?shù)缺巨k法第十五條規(guī)定限額以上的采購(gòu)，必須進(jìn)行招標(biāo)。財(cái)務(wù)部對(duì)物資收發(fā)臺(tái)賬定期進(jìn)行稽核。到貨物資屬固定資產(chǎn)的，按照公司固定資產(chǎn)管理辦法，驗(yàn)收時(shí)需填寫《固定資產(chǎn)入庫(kù)驗(yàn)收單》，詳見公司《固定資產(chǎn)管理辦法》。見附件2《零星物資比價(jià)采購(gòu)單》。設(shè)備或重要物資等有技術(shù)要求的在提出《物資申請(qǐng)計(jì)劃表》的需要7 / 60同時(shí)提供技術(shù)規(guī)范書。第十三條 經(jīng)營(yíng)采購(gòu)中心門職責(zé)負(fù)責(zé)物資申請(qǐng)計(jì)劃匯總，并會(huì)同工程技術(shù)部做好申請(qǐng)計(jì)劃平衡工作；負(fù)責(zé)根據(jù)批準(zhǔn)的物資申請(qǐng)計(jì)劃嚴(yán)格按照公司《招標(biāo)管理辦法》確定采購(gòu)方式，組織設(shè)備和大宗物資的招標(biāo)、審核項(xiàng)目部詢價(jià)比價(jià)和零星物資比價(jià)采購(gòu)結(jié)果；負(fù)責(zé)按照批準(zhǔn)的招標(biāo)或詢價(jià)比價(jià)結(jié)果進(jìn)行合同談判，并按照公司《經(jīng)濟(jì)合同管理辦法》簽訂訂貨合同或指導(dǎo)項(xiàng)目部簽訂訂貨合同；組織物資使用部門進(jìn)行到貨驗(yàn)收工作。工程類物資及固定資產(chǎn)由采購(gòu)中心負(fù)責(zé)采購(gòu)管理。第二條 本辦法規(guī)定了物資管理的原則、物資的分類、管理分工、管理職責(zé)、業(yè)務(wù)流程等。5 / 60辦公類物資由公司綜合管理部門按季度申報(bào)計(jì)劃并辦理領(lǐng)用手續(xù)。第三章 物資計(jì)劃管理第十五條 公司所屬各部門、項(xiàng)目部需用物資，必須編報(bào)《物資申請(qǐng)計(jì)劃表》（見附件1）。第十九條 工程施工承包合同規(guī)定由業(yè)主方供應(yīng)的物資，項(xiàng)目部成立前由工程技術(shù)部根據(jù)承包合同要求向業(yè)主提出到貨計(jì)劃，項(xiàng)目部成立后由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)根據(jù)合同要求提交使用計(jì)劃和催交。第二十五條 物資采購(gòu)招標(biāo)或詢價(jià)比價(jià)結(jié)束后，采購(gòu)管理部門（或項(xiàng)目部）應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)整理相關(guān)資料，按照公司檔案管理要求移交公司檔案室保存。第三十條 項(xiàng)目部或公司物資采購(gòu)管理部門根據(jù)供貨廠商提供的發(fā)票和實(shí)際驗(yàn)收情況填寫《物資收料單》（見附件5）第三十一條 對(duì)于驗(yàn)收合格的物資需用部門必須及時(shí)辦理領(lǐng)用手續(xù)，填寫《物資領(lǐng)用單》（見附件6）,并由部門經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理簽字。第七章 附 則第三十五條 本辦法由經(jīng)營(yíng)采購(gòu)中心負(fù)責(zé)解釋并根據(jù)情況修訂。第五條 公司董事會(huì)或公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理等高層領(lǐng)導(dǎo)明確不需要招標(biāo)的以外，公司的任何部門或個(gè)人不得將必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)，必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，其招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不受地區(qū)或者行業(yè)的限制。第十二條 招標(biāo)方式:根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的不同可以采取公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)和議標(biāo)三種方式。第十七條 公司可以根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目本身的要求，在招標(biāo)公告或者投標(biāo)邀請(qǐng)書中，要求潛在投標(biāo)人提供有關(guān)資質(zhì)證明文件和業(yè)績(jī)情況，并對(duì)潛在投標(biāo)人進(jìn)行資格審查。一個(gè)招標(biāo)文件只能編制一個(gè)標(biāo)底。第二十四條 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間前，將投標(biāo)文件送達(dá)投標(biāo)地點(diǎn)。第二十九條 開標(biāo)會(huì)邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加。第三十四條 中標(biāo)人確定后，公司經(jīng)營(yíng)采購(gòu)中心負(fù)責(zé)向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書；將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人，退還投標(biāo)保函(或保證金)。第三章 經(jīng)濟(jì)合同管理機(jī)構(gòu)和管理職責(zé)一、經(jīng)濟(jì)合同管理實(shí)行公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、分工負(fù)責(zé)、監(jiān)督管理的原則。(2)B類合同經(jīng)營(yíng)采購(gòu)中心主辦，市場(chǎng)開發(fā)中心、設(shè)計(jì)院、工程技術(shù)中心、財(cái)務(wù)管理中心、法務(wù)部協(xié)辦。合同專管（兼職）人員職責(zé)(1)保管合同及分發(fā)。合同文本由主辦單位或合同另一方草擬，由招標(biāo)確定中標(biāo)單位的合同文本應(yīng)與招標(biāo)文件中合同主要條款相一致。各類合同應(yīng)按以下原則由合同管理人員統(tǒng)一編號(hào)，編號(hào)規(guī)則及及含義如33 / 60下：（1） 合同： ZF . A(B、C、) 201 振發(fā) 合同類別 項(xiàng)目代碼 年月份 順序號(hào) （2）補(bǔ)充協(xié)議：ZF . A(B、C、) 201 振發(fā) 合同類別 項(xiàng)目代碼 年月份 原順序號(hào) 補(bǔ)充協(xié)議序號(hào)（3）技術(shù)協(xié)議：為確保設(shè)備符合設(shè)計(jì)上明確的技術(shù)參數(shù)，以及設(shè)備間的系統(tǒng)互連，合同應(yīng)有技術(shù)協(xié)議做為附件，合同技術(shù)協(xié)議（附件）由設(shè)計(jì)院根據(jù)設(shè)計(jì)要求擬制，工程技術(shù)部審核確認(rèn)。合同專用章是合同的專用簽章，任何其他部門不得私自亂刻合同章或借用、冒用合同專用章。五、嚴(yán)禁以簽訂合同名義謀取私利，損害本公司利益。五、承包合同和技術(shù)轉(zhuǎn)讓等合同的應(yīng)收款由財(cái)務(wù)部按照合同約定及時(shí)足額辦理。二、合同索賠應(yīng)注重證據(jù)，合同主辦、協(xié)辦部門和合同管理人員應(yīng)及時(shí)收集與合同索賠有關(guān)的資料和證據(jù)，了解合同執(zhí)行中存在的問題，實(shí)事求是，合理索賠。合 同 主 辦 部 門 每 月 末 向 公 司 領(lǐng) 導(dǎo) 和 有 關(guān) 部 門 通 報(bào) 合 同 執(zhí) 行 情 況 報(bào) 表 ，并 在 公 司 局 域 網(wǎng) 上 共 享 。第 二 條 適 用 范 圍適 用 于 振 發(fā) 新 能 源 經(jīng) 營(yíng) 采 購(gòu) 中 心 各 項(xiàng) 目 材 料 及 設(shè) 備 采 購(gòu) 款 項(xiàng) 支 付 。 照 付 款 條 件 審 核 各 進(jìn) 度 設(shè) 備 、 物 資 付 款 資 料 的 完 整 性 ， 在 資料 滿 足 付 款 條 件 時(shí) 及 時(shí) 付 款 。由經(jīng)營(yíng)采購(gòu)中心填制，財(cái)務(wù)付款時(shí)按合同進(jìn)度應(yīng)分別提供到貨證明、安裝驗(yàn)收證明、質(zhì)保期證明及相應(yīng)的財(cái)務(wù)收據(jù)和發(fā)票財(cái)務(wù)審核無(wú)誤付款。4. 詢價(jià)比價(jià)評(píng)標(biāo)小組根據(jù)詢價(jià)比價(jià)項(xiàng)目情況，在公司進(jìn)行的詢價(jià)比價(jià)應(yīng)臨時(shí)成立詢價(jià)比價(jià)評(píng)標(biāo)小組。51 / 60. 承辦部門根據(jù)批準(zhǔn)的詢價(jià)比價(jià)申請(qǐng)表發(fā)放詢價(jià)書。. 需要二次報(bào)價(jià)的須在詢價(jià)書中明確。 10．10萬(wàn)元人民幣以下2萬(wàn)元人民幣及以上的小額通用物資采購(gòu)，承辦部門可直接向供貨單位發(fā)詢價(jià)書，按照供貨單位的報(bào)價(jià)書的報(bào)價(jià)，填報(bào)小額物資詢價(jià)比價(jià)推薦表（見附表三），推薦供貨單位，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審查、總經(jīng)理批準(zhǔn)。7． 此規(guī)定為試行，如執(zhí)行過程中有異議，請(qǐng)及時(shí)溝通。14．本細(xì)則自發(fā)布之日起實(shí)行。對(duì)于各投標(biāo)單位的承包、服務(wù)或供貨范圍及技術(shù)要求等合同條件要統(tǒng)一到同一標(biāo)準(zhǔn)上。是否收取詢價(jià)保證金根據(jù)詢價(jià)比價(jià)項(xiàng)目的重要性確定。技術(shù)規(guī)范書由工程部技術(shù)人員或項(xiàng)目部技術(shù)人員編寫。49 / 60附表24 振 發(fā) 新 能 源 科 技 有 限 公 司發(fā)票核銷單項(xiàng)目名稱：XXX MWp項(xiàng)目采購(gòu)單位：江蘇振發(fā)新能源發(fā)票內(nèi)容：XXXXX供應(yīng)商：***有限公司合同編號(hào)：ZFC 合同金額： 發(fā)票清單：序號(hào) 貨物名稱 發(fā)票號(hào)碼 單位 數(shù)量 金額 備注12345 合 計(jì)： 張合同未開票金額：經(jīng)辦人： 審核人： 接收人：50 / 60第 五 部 分 物 資 詢 價(jià) 比 價(jià) 實(shí) 施 細(xì) 則 （ 暫 行 ）1. 為了更好地執(zhí)行公司《招標(biāo)管理辦法》，便于詢價(jià)比價(jià)工作的實(shí)際操作 和管理，特制訂本實(shí)施細(xì)則。 當(dāng) 接 到 對(duì) 供 應(yīng) 商 提 供 的 產(chǎn) 品 或 服 務(wù) 提 出 投 訴 或 出 現(xiàn) 重 大 不 良 品 事 故 時(shí) ， 采購(gòu) 工 程 師 應(yīng) 及 時(shí) 向 上 級(jí) 主 管 領(lǐng) 導(dǎo) 匯 報(bào) ， 得 到 上 級(jí) 領(lǐng) 導(dǎo)