物資采購管理實(shí)施細(xì)則-20xx修訂版-文庫吧在線文庫
【正文】 購業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析 ； （ 十一 ）負(fù)責(zé) 物資 采購管理 監(jiān)督考核 ； （ 十二 ） 負(fù)責(zé)按照公司相關(guān)規(guī)定履行物資采購 管理 相關(guān) HSE職責(zé)。物資 預(yù)算計(jì)劃是 基于生產(chǎn)計(jì)劃 對(duì)一定時(shí)期內(nèi)物資需求情況的預(yù)測(cè)，作為物資消耗及成本控制依據(jù)，分為 年度 預(yù)算 計(jì)劃和調(diào)整 預(yù)算 計(jì)劃。 零散物資需求計(jì)劃數(shù)量占比不應(yīng)超過月度物資需求計(jì)劃總量的 5%。 第十八條 物資需求計(jì)劃一經(jīng)批復(fù)必須嚴(yán)格執(zhí)行 。 歸口采購和委托采購 分別由 采購管理部授權(quán)的歸口采購單位和委托采購單位組織實(shí)施。 第 二 十 五 條 符合下列情形之一的， 履行相應(yīng)審批程序后 可采用單一來源方式采購： （一）需要采用不可替代的專利或者專有技術(shù)的； （二）需要向原中標(biāo)人采購物資，否則將影響施工或者功能配套要求的； （三）與原設(shè)備配套或維修用的部件或零件的； （四）公司所屬單位自行研發(fā)制造的自用物資； （五） 在工程技術(shù)服務(wù)合同執(zhí)行中，甲方指定了供應(yīng)商的物資； — 9 — （六）可不招標(biāo)事項(xiàng)中無法通過競爭性 談判采購的。 第二十 九 條 采購方案編制 應(yīng) 按照公司 采購管理辦法和 招標(biāo)管理 辦法中 相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 — 11 — 第 三 十 四 條 各 單位在 編制 采購 方案 前 ，應(yīng)進(jìn)行 充分的 市場價(jià)格調(diào)研，合理確定預(yù)算控制價(jià) 。 第 三十 七 條 選擇招標(biāo)方式采購的項(xiàng)目， 采購 實(shí)施按照公司招標(biāo)管理 辦法 相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 （二）編制談判文件 談判文件由 采購執(zhí)行單位 牽頭 負(fù)責(zé) ，聯(lián)合 使用單位 共同 編制，協(xié)商一致后方可發(fā)出。 談判 實(shí)施 單位 根據(jù)談判情況形成談判總結(jié)報(bào)告單，并由談判小組成員、監(jiān)督小組成員共同簽字確認(rèn)。需要公司領(lǐng)導(dǎo)審批的，采購結(jié)果在報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核審批前，需經(jīng)采購管理部和公司招標(biāo)辦審核。 對(duì)于未納入 集團(tuán)統(tǒng)管物資 范圍 且單筆合同估算金額在 50 萬美元以下的，由 采購執(zhí)行單位 按照本細(xì)則相關(guān)規(guī)定辦理 。各 采購執(zhí)行單位 負(fù)責(zé)本單位物資交易價(jià)格的維護(hù)和管理。 第 五十 二 條 屬于 集團(tuán)公司及公司駐廠監(jiān)造目錄內(nèi)物資的，必須嚴(yán)格按照集團(tuán)公司《產(chǎn)品駐廠監(jiān)造管理規(guī)定》 及公司相關(guān)管理要求 ，組織開展駐廠監(jiān)造工作 。 第 六 十 條 本細(xì)則自印發(fā)之日起實(shí)施 ， 《 物資管理辦法 》 、 《物資計(jì)劃管理實(shí)施細(xì)則》 、 《物資采購管理實(shí)施細(xì)則》同時(shí)廢止。 — 17 — 第五十 六 條 公司審 計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等職能部門按照各自職責(zé)，對(duì)物資采購工作進(jìn)行審計(jì)、監(jiān)察，并按照公司有關(guān)規(guī)定，對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行處理。采購管理部負(fù)責(zé)對(duì)指導(dǎo)價(jià)格 變更或維護(hù) 的程序完整性進(jìn)行審查，并對(duì)審核通過的物資 價(jià)格信息 進(jìn)行維— 16 — 護(hù)。 第四十 八 條 公司所屬單位在執(zhí)行境外作業(yè)任務(wù)時(shí)需要在國內(nèi)采購的物資由物資公司統(tǒng)一負(fù)責(zé)采購 發(fā)運(yùn) 。 第 四 十 三 條 對(duì)于在應(yīng)急 搶險(xiǎn)、搶修、救災(zāi)等情況下產(chǎn)生的緊急物資需求， 采購執(zhí)行單位 可依據(jù)公司應(yīng)急管理領(lǐng)導(dǎo)小組安排實(shí)施采購，但在緊急 情況結(jié)束后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦審批手續(xù)并簽訂合同。 采購執(zhí)行單位 應(yīng)建立詢價(jià)采購管理規(guī)范 ， 采購過程接受本單位審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察部門監(jiān)督。 公司批復(fù)了采購方案的采購項(xiàng)目，談判文件應(yīng)依據(jù)所批復(fù)的采購方案編制。 單次采購估算額在 200 萬元及以上， 1000 萬元以下的 采購項(xiàng)目，談判小組由 采購執(zhí)行單位 、使用單位代表和公司相關(guān)商務(wù)及技術(shù)專家組成，人數(shù)應(yīng)為不少于 7 人的單數(shù)。按照公司物資采購審批權(quán)限表規(guī)定，采購方案由各采購執(zhí)行單位自行審批的，各采購執(zhí)行單位應(yīng)明確本單位內(nèi)部審核審批程序和要求，并嚴(yán)格按程序進(jìn)行審核審批。 第 三 十 一 條 對(duì)于采用面向社會(huì)公開招標(biāo) 方式 的 采購 項(xiàng)目，采購方案編制單位應(yīng)根據(jù)公司市場準(zhǔn)入相關(guān)要求，在采購方案中明確投標(biāo)人須具備的基本資 質(zhì)條件要求 ， 在采購方案審核審批前，需先經(jīng)公司 各 市場準(zhǔn)入管理部門審核。 每份 歷史采購合同 在滿足以上條件時(shí)，僅允許續(xù)簽一次。非目錄式采購是指 根據(jù)物資 需求計(jì)劃 ， 按規(guī)定 選擇 適當(dāng) 的 采購方式 ，對(duì)未納入目錄式采購的物資進(jìn)行的采購。 采購管理部 將對(duì)物資計(jì)劃編制提報(bào)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性及其它要求的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督考核。 公司 采購管理部按年度 下達(dá) 自購資金額度 ，各 單位需在 公司核準(zhǔn)的 年度自購 資金 額度范圍內(nèi)編制提報(bào) 自購物資需求計(jì)劃 ，經(jīng)采購管理部審批后方可執(zhí)行采購 。各單位 可在每年第三季度根據(jù)年度 實(shí)際工作量 變化 情況， 提報(bào) 本年度
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