物資采購管理實(shí)施細(xì)則-20xx修訂版-預(yù)覽頁
【正文】 口采購單位和委托采購單位 分別 為公司 歸口 采購物資 和委托采購物資 的 采購執(zhí)行單位 ，主要職責(zé)為： （一） 負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)公司物資采購管理相關(guān)規(guī)章制度 。 第三章 物資采購立項(xiàng)管理 第 九 條 公司 物資采購立項(xiàng)實(shí)行計(jì)劃管理，所有物資采購必須編報(bào)物資計(jì)劃，嚴(yán)禁無計(jì)劃采購。 第十 一 條 物資 需求計(jì)劃按照采購執(zhí)行主體劃分為統(tǒng)購計(jì)劃 、歸口采購計(jì)劃、委托采購計(jì)劃 和自購計(jì)劃。 第十 三 條 物資需求計(jì)劃按物資類別進(jìn)行預(yù)算控制， 超出年— 6 — 度預(yù) 算金額 10%（含）以內(nèi)的，由采購管理部審批；超出年度預(yù)算金額 10%以上的 ，需經(jīng)采購管理部審查，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 涉及長攤資產(chǎn) 的 物資 需求計(jì)劃，須以公司下達(dá)的 投資計(jì)劃為依據(jù) ， 并在長攤資產(chǎn)投資計(jì)劃批復(fù)后 一 周 內(nèi)提報(bào) 物資需求計(jì)劃 。因突發(fā)事件、救援搶險(xiǎn)、生產(chǎn) 應(yīng)急 等特殊情況，允許 先 以紙質(zhì)形式提報(bào)物資需求計(jì)劃 ，在特殊情況處理完畢后 5 個(gè)工作日內(nèi) 再通過相應(yīng)的物資管理 信息系統(tǒng)補(bǔ) 報(bào) 。因計(jì)劃終止 而 產(chǎn)生的 全部 損失由計(jì)劃提報(bào)單位承擔(dān)。其中統(tǒng)購、歸口采購和委托采購屬于由公司統(tǒng)一組織管理的集中采購 （以下簡稱集采） 。 第 二 十 一 條 按照操作方式劃分，物資采購可分為目錄式采購和非目錄式采購。 第二十 三 條 按照公司招標(biāo)管理辦法規(guī)定，符合招標(biāo)條件的均應(yīng)選擇招標(biāo)方式采購。 第 二 十 七 條 執(zhí)行歷史合同價(jià)格采購是指依據(jù)供應(yīng)商一定時(shí)間段內(nèi)已執(zhí)行或正在執(zhí)行的合同追加供貨的采購。 第五 章 采購方案編制 及 審批 第二十 八 條 除通過 集團(tuán)公司或 公司集中采購且 采購結(jié)果 在有效期內(nèi)的物資外，其它 單次采購估算額在 100 萬元人民幣及以上的 物資采購項(xiàng)目 、 全部招標(biāo)項(xiàng)目 和涉及 集團(tuán)統(tǒng)管物資 的采購項(xiàng)目 都必須編制采購方案。 凡是涉及 集團(tuán)統(tǒng)管物資 的采購項(xiàng)目不論額度大小均須編制采購方案，并提報(bào)公司采購管理部審核。 第 三 十 二 條 同等條件下，公司所屬單位應(yīng)優(yōu)先采購集團(tuán)公司內(nèi)部優(yōu)勢產(chǎn)品和公司 各單位 自主 生產(chǎn) 的 優(yōu)勢 產(chǎn)品，優(yōu)先采購節(jié)能環(huán)保型物資，不得采購國家明令禁止或淘汰的物資。 在 實(shí)施采購 前，預(yù)算控制價(jià)為保密信息，不得外泄。需要公司領(lǐng)導(dǎo)審批的，采購方案在報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo) 審核審批前，需經(jīng)采購管理部和公司招標(biāo)管理辦公室（以下簡稱“招標(biāo)辦”）審核。 對(duì)于未制定采購方案的采購項(xiàng)目，由采購執(zhí)行單位 組織成立談判小組和監(jiān)督小組。 由公司招標(biāo)中心 負(fù)責(zé) 組織實(shí)施的采購項(xiàng)目， 監(jiān)督小組 人員 由招標(biāo) 中心派出 。使用單位主要負(fù)責(zé)技術(shù)文件的準(zhǔn)備，主要包括詳細(xì)技術(shù)參數(shù)、技術(shù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、包裝及驗(yàn)收規(guī)范等，需要簽— 13 — 訂技術(shù)協(xié)議的項(xiàng)目應(yīng)提前完成技術(shù)協(xié)議書的起草。 負(fù)責(zé)談判實(shí)施的 單位 應(yīng)建立相應(yīng)的管理規(guī)范， 對(duì)談判過程的合規(guī)性負(fù)責(zé)， 確保談判結(jié)果公平公正。 第 三 十 九 條 單一來源采購按照與競爭性談判 采購 相同的程序?qū)嵤? 按照公司物資采購審批權(quán)限表規(guī)定，采購結(jié)果由各采購執(zhí)行— 14 — 單位自行審批的，各采購執(zhí)行單位應(yīng)明確具體審核審批程序和要求 ， 并嚴(yán)格按程序進(jìn)行審核審批。 對(duì)于 因特殊原因無法按照集團(tuán)公司 所發(fā)布 的 帶量招標(biāo)或定商定價(jià) 結(jié)果執(zhí)行的 ，無論額度大小均需報(bào)公司采購管理部審核 。年度集中采購依據(jù)公司年度集中采購 相關(guān)規(guī)定及 工作方案組織實(shí)施。 第四十 七 條 在國內(nèi)外部市場，為集團(tuán)公司下屬油田公司提供工程技術(shù)服務(wù)時(shí)，可綜合考慮供應(yīng)成本和供應(yīng)時(shí)效，在質(zhì)量可控的前提下， 采購執(zhí)行單位 可按照就近供應(yīng)原則，與相應(yīng)油田公司物資供應(yīng)單位簽訂物資委托 供應(yīng) 協(xié)議。 第四十 九 條 公司物資采購價(jià)格 管理遵循“統(tǒng)一管理、分類維護(hù)、分級(jí)負(fù)責(zé)、最高限價(jià)”的原則。 對(duì)于因市場價(jià)格波動(dòng)確需對(duì)公司指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行調(diào)整的物資， 采購執(zhí)行單位應(yīng)在 ERP 系統(tǒng)內(nèi) 提出 指導(dǎo)價(jià)格變更 申請(qǐng) ， 由公司 采購管理部審批 。 公司所屬單位采購列入國家、集團(tuán)公司實(shí)行強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn) 證目錄的物資，必須嚴(yán)格執(zhí)行國家、集團(tuán)公司強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品認(rèn)證要求，并在采購過程中查驗(yàn)許可證、認(rèn)可證的有效性。 第五十四條 各單位應(yīng)按照公司采購管理及合同管理相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格履行采購合同簽約審批程序，并加強(qiáng)采購合同簽訂后的相關(guān)管理工作，包括但不限于合同履行、質(zhì)量跟蹤、合同后評(píng)價(jià)、供應(yīng)商 考核 評(píng)價(jià)等。 第五十 八 條 對(duì)于違反本細(xì)則的，將視情節(jié)依據(jù)集團(tuán)公司和公司對(duì)管理人員違紀(jì)違規(guī)行為處分相關(guān)規(guī)定，對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以處
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