【正文】 不損不霉、不變質、確保物資安全，收發(fā)迅速。 定期對市場進行調查，及時掌握市場變化。 合同簽定前要做好市場調查，考察清楚市場行情，進行供應商調查，并進行比價、議價后，再簽訂商品采購合同 . 合同管理 采購供應部合同實行統一管理，所有合同 均要在《采購合同臺帳》登記，對合同要進行定期整理；合同要送計劃財務部一份，以供報帳、付款之用。 對外加工項目，采購人員要把其成本分析報告連同物資比價（貨比三家）單一起報送 有關部門，作為議價參考。此程序應在每月 30日前完成。 勞保及辦公用品報行政人力資源部匯總，經企管副總批準后由行政人力資源部轉物料部執(zhí)行采購，同時送綜合計劃部一份備案。 四 正文 1 物資請購計劃 按照公司“泓天威＝高品質”的質量方針政策，根據物 料管理部 “高質量、低成本、高效率”的工作原則，決定實行月度請購計劃制度，具體事宜如下： 2 請購程序及申報時間 每月 25日 12： 00前，國際業(yè)務部和 市場營銷部 根據公司下達的年度計劃、結合市場情況制訂下月 份 品種銷售計劃，經 分 管副總審核后送生產制造部 ；生產制造部根據上述銷售計劃和各產品庫存情況編制下月生產作業(yè)計劃，經主管副總審核批準后于每月 26 日 12： 00前分送各相關部門 ； 各部門（車間）根據月度工作計劃，按照所需物料分類填寫月度《材料請購計劃表》，并分別按下列程序申報，申報時間：每月 27日 12： 00 前 。 綜合計劃部依據公司月度生產經營計劃對上述材料 的 采購計劃進行復核，并編制匯總的 “ 月度材料采購計劃 ”報總經理簽批，批準后送物料部執(zhí)行采購，并同時送財務部等部門備案。 詢價程序如下： 由采購人員參考過去采購記錄或尋找新供應商，擬訂詢價對象（特殊原因如獨家制造、獨家代理、原廠牌零配件等無法代替并報經主管核準者除外），并填寫在“比價表”上（上述詢價是對數額較大且對生產有影響的物資，但是長期固定供應商供應的物資，采購時不必每次都詢價三家以上，可以不定期進行對比；數額較小物資直接在定點供應商處直接采購）。 9 合同簽訂 合同簽訂條件： A類物資必須簽訂采購合同； B、 C類物資中，單次采購金額在 的，或所購物資對生產有重大影響的，或年采購金額在 5萬元以上的，必須簽訂采購合同。 11 采購日常工作 做好個人付款情況記錄。 附加說明：本制度歸口物料管理部，由物料管理部負責解釋。 —— 包裝材料及標簽代號。相對濕度： 30%—— 80%。 —— 各項單據超過當時日期者。 6 庫房衛(wèi)生管理 各庫房衛(wèi)生工具定置擺放。 巡檢結束后由倉儲主管做好巡檢記錄。 倉庫照明設備符合安全要求（燈泡 40W）。對標有等量袋裝、桶裝物料要抽件稱量，具體辦法為： —— 一批貨物為 13件的全部稱量； 410件的要按總件數 50%抽件稱量稱量。采購供應部在接到退貨通知 2 日內應進行退貨。復驗不合格者要及時通知品質管理部，根據不合格情況決定銷毀或其他處理方式，不再投入生產使用。 凡貯存期限超出規(guī)定的原輔料，投入使用前均須復驗，復驗合格后方可發(fā)放，確認失效的物料不得投入生產使用，由倉儲中心申請報廢。 原輔料送至車間原料間內定置擺放 后 ,填“貨位卡”，投料時必須按照 “先領先用” 原則，應及時記錄領、用和結存情況。 預混劑入庫程序 合格的成品在保管員核對品種、數量、批次、外觀后，由搬運工從車間向倉庫倒運 ,要輕拉輕放 ,分批次按順序進行 ,并擺放整齊 ,途中不得污染和破損 . 搬運工不得 擅自從車間倒運成品 ,如有特殊情況 ,須有保管員監(jiān)督倒運。 成品帳分類 核算，做到“日清月結”。 發(fā)貨后保管員填寫成品發(fā)貨清單，填寫貨位卡 ,做好出庫臺帳記錄。 第四章 包裝材料的管理 1 包材標準的制定 包材標準內容的提出 對于新開發(fā)產品，由技術開發(fā)部門和銷售部門提出所需印制的包材（標簽、說明書、內、外包裝物料）材質、規(guī)格和圖案（包括電子版本），并將相關資料交于品質管理部 QA。需要變動時技術開發(fā)部應首先通知 QA，按照標簽說明書的設計審批程序進行變更，變更后批準的標簽和說明書樣稿送品質管理部 QA 存檔。 5 包裝材料的管理 包裝材料的分類 包裝材料分為一般包裝材料與特殊包裝材料兩類，特殊包裝材料包括：標簽、使用說明書 及印有標簽、使用說明書內容的包材，除此之外均屬于普通包材。 不合格的包材依據不合格品進行處理。 QA現場質量監(jiān)督人員應結合批記錄審核逐批檢查標簽的使用、退回與報廢情況，并予以簽字確認。車間未用完退回的標簽（已印有批號）或打印過程中產生的作廢標簽均由標簽打印員作統一報廢處理并做銷毀記錄。 對中轉標簽的使用情況由 車間進行核查， QA 抽查。 使用過程中發(fā)現有污染或破損時，應隨時挑出并不得繼續(xù)使用，由車間直接進行報廢。 我公司所有使用物料中屬于危險品的主要有：乙酸乙酯、苯甲醇、液堿、濃硫酸、濃鹽酸等，其中乙酸乙酯直接在提取車間存放。加強貨物入庫驗收和平時的檢查。劇毒物品用后的包裝箱、紙袋 、瓶、水桶等，須有專人負責銷毀。 配件入庫，要按保管員指定的區(qū)位擺放，擺放要規(guī)范，并進行定期保養(yǎng)，不得變形或銹蝕。 工具使用期滿后可交壞 領新 。分為“免檢物料”和“認定物料”（無法檢測，通過人工目測對其質量進行認定，簡稱為認定物料，以下同）”二類情況。 物料的認定由 QA 組織使用部門進行，內容包括物料的外包裝、外觀、色澤、透明度（試劑）、生產日期、有效期、品名、批號、規(guī)格、標簽等。 7 特殊物料的統計 特殊物料的質量情況在質量統計過程中要單獨列出，不計入正常原輔料的質量統計。檢驗結果以“中間體報告”形式（不作判定）通知物料使用部門和 QA，同時在 “中間體報告”的備注欄內注明使用部門，轉到 QA， QA利用內部聯絡單并附檢驗報告轉使用部門，使用部門對物料作外觀、氣味等一些物理或 化學性質的檢查，或依據檢驗結果判定是否投入使用，認定結果回復 QA，由 QA通知倉庫辦理相關手續(xù)。 4 試驗用物料的處理 經試驗，物料能夠滿足要求，達到預期效果，在轉換為正式生產用物料時，由使用部門根據試驗結果提出質量控制項目及指標，經生產制造部、物料管理部、品質管理部共同確認，由品質管理部制定正式質量標準，納入正常物料管 理。 3 其它 公司出售有毒的包裝物、容器或其他易燃、易爆物品時，應對客戶講清利害關系，并由客戶出具“保證書”。 條款中涉及的廢棄物資由各單位定期送交倉儲中心按批定的存放地點妥善保管 ,并單獨登記管理 ,該類物資的處理由倉儲中心具體經辦 ,原則上以公開競價的招標方式進行 ,計劃財務部負責對處理價格進行監(jiān)督 , 回收資金上交公司財務 ,由財務部單獨建賬管理。 試驗用物料的質量情況，在質量統計過程中，要單獨統計，不計入正常原輔料的 質量統計。 按規(guī)定程序對采購計劃進行審批后，由物料 管理部按計劃進行采購。 人工認定 物料 物料到公司后，由倉庫以書面形式通知 QA 并注明使用部門， QA 組織生產制造部或使用部門，對其進行認定，認定的內容包括檢查供應商提供的產品檢驗報告單；認定合格的 QA 在通知單上簽署意見，倉庫辦理入庫手續(xù)，使用部門進行領用。 認定物料的條件： 公司不具備檢測條件的生產用原輔料或檢驗用試劑，但可以通過目測進行初步的質量判定。 每兩年更換 :萬用表 電流表 管鉗 剝線鉗 錘子 刮刀 電工刀 腰帶 鋼板尺。 保管員要堅持原則，杜絕私情，做到按計劃收、發(fā)料 ,特殊情況保管員有權調配發(fā)放。 5 危險品的驗收入庫與發(fā)放 危險品同樣執(zhí)行合格入庫，不合格退貨的原則，保證每批檢驗。倉儲管理工作人員要熟知防火知識，會使用消防器材。 3 化學危險倉庫的安全措施。 不同產品的中轉包材不得混用，不得存放于同一區(qū)域。 車間領用時，要對其外包裝進行衛(wèi)生清理，然后才能進入包裝區(qū)。 倉庫做好使用說明書和印有標簽、說明書內容的包裝盒、袋等的領用與退回記錄。 中轉標簽在印刷完后可直接由車間進行管理，不能使用的由車間直接進行報廢處理并記錄，QA 現場質量監(jiān)督人員應對其管理與使用情況進行不定期抽查。車間在領用時，可根據實際情況多領少量包材，以備個別包材損壞時用。 在庫儲存的包材連續(xù) 6 個月不使用者倉庫應通知生 產制造部與品質管理部，調查原因后反饋倉庫如何處理。 外協印刷：包材標準和樣品經確定后，由物料管理部根據生產計劃擬定采購計劃，進行采購印制； 內部速印：能夠在公司內印制的使用說明書，由物料管理部倉儲中心聯系機要室工作人員， 中轉標簽由使用部門聯系機要室工作人員，由機要室工作人員按照樣稿和批準的計劃印刷數量進行印制，印刷過程中產生的廢品直接報廢，使