【正文】 資估算依據(jù) 50 投資估算表 50 建設(shè)投資分析 50 資金籌措 50 第十二章 財(cái)務(wù)分析和項(xiàng)目效益評(píng)價(jià) 52 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依 據(jù) 52 項(xiàng)目建設(shè)期、經(jīng)營(yíng)期、計(jì)算期 52 財(cái)務(wù)效益分析 52 成本估算 52 財(cái)務(wù)分析 53 社會(huì)效益 54 第十三章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 56 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分類 56 建設(shè)風(fēng)險(xiǎn) 56 成本超支風(fēng)險(xiǎn) 56 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 56 其他風(fēng)險(xiǎn) 57 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制對(duì)策 57 建設(shè)風(fēng)險(xiǎn) 57 成本超支風(fēng)險(xiǎn) 57 第十四章 可行性研究結(jié)論 58 第一章 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 項(xiàng)目名稱 ******縣公益性 300 床位養(yǎng)老院建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于 ************縣。 《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》上海市標(biāo)準(zhǔn) DGJ0892021。 《無(wú)障礙設(shè)施設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》 (DGJ081032021)。財(cái)務(wù)分析和項(xiàng)目效益評(píng)價(jià) 。到 2040 年 ,老年人將 占全國(guó)總?cè)丝诘?%,屆時(shí)每三個(gè)半人口中就有一個(gè)老年人口。我國(guó)的人口結(jié)構(gòu)表現(xiàn)出“兩高兩大兩低”特征 ,即高速、高齡 ,基數(shù)大 ,差異大 ,社區(qū)養(yǎng)老水平低、自我養(yǎng)老意識(shí)低。 人口老齡化引起家庭規(guī)模和家庭結(jié)構(gòu)的變化 ,使傳統(tǒng)的家庭養(yǎng)老功能不斷弱化 ,迫切要求發(fā)展以社區(qū)為中心的各項(xiàng)社會(huì)福利和社會(huì)服務(wù)事業(yè) ,以補(bǔ)充家庭養(yǎng)老功能的不足。 根據(jù)贛府發(fā)〔 2021〕 24 號(hào) ??《關(guān)于加快養(yǎng)老服務(wù)事業(yè)發(fā)展的若干意見》中提到 :我省于 2021年進(jìn)入人口老齡化社會(huì) ,到 2021年底 ,60歲以上老年人口約560 萬(wàn)人 ,占全省總?cè)丝?%。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 是推進(jìn)養(yǎng)老工作的需要 從“中國(guó)老齡事業(yè)發(fā)展十一五規(guī)劃 (20212021 年 )高層論壇”上獲悉” :“十一五期間是中國(guó)全面建設(shè)小康社會(huì)的關(guān)鍵時(shí)期 ,我國(guó) 60 歲以上老人將從2021年的 2021年的 ,老齡化逐漸顯現(xiàn) ,老年人的養(yǎng)老保障、醫(yī)療保健、生活照料的壓力進(jìn)一步加大。河南省政府更是認(rèn)識(shí)到全國(guó)人口第一大省老齡化形勢(shì)的嚴(yán)峻性 ,出臺(tái)的政策更具有可執(zhí)行性 :養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)用地可劃撥 。另?yè)?jù)中國(guó)老齡人協(xié)會(huì)估計(jì) ,中國(guó)老年人消費(fèi)約每年 3000 億人民幣 ,而且隨著老年人消費(fèi)觀念的逐步轉(zhuǎn)變 ,其消費(fèi)數(shù)額還將得到進(jìn)一步增長(zhǎng)。 項(xiàng)目所使用的技術(shù)已經(jīng)成熟 ,因此該項(xiàng)目建設(shè)在技術(shù)上是可行的。全縣轄區(qū)面積為 1642 平方公里。 氣象條件 ******屬中亞熱帶濕潤(rùn)氣候 ,常年呈熱帶季風(fēng)氣候特征。 社會(huì)環(huán)境條件 項(xiàng)目地人民政府在投資興辦養(yǎng)老院方面給予了很多方面的優(yōu)惠政策 ,在建設(shè)用 地規(guī)劃、行政規(guī)費(fèi)減免、資金籌集等方面給予大量?jī)?yōu)惠政策。 《民用建筑設(shè)計(jì)通則》 (JGJ3787)。 建設(shè)規(guī)模 本項(xiàng)目總用地面積為 20210 平方米。 類型 房間數(shù) 房型 每套面積 (m2) 小計(jì) (m2) 全壽命老年公寓 60 雙人套房 50 3000 全壽命老年公寓 100 單人套房 50 5000 健康型老年公寓 30 高級(jí)單人套房 100 3000 醫(yī)護(hù)型老年公寓 50 單人套房 40 2021 合計(jì) 13000 (2)綜合樓 ,二層建筑 ,底層為食堂、餐廳、洗衣房、浴室 ,二層為老年娛樂(lè)、健身活動(dòng)場(chǎng)所。使老人們感受到來(lái)此居住不再是城市的宣鬧 ,而是一種寧?kù)o、和諧、快樂(lè)的生活方式。 (4)把握社會(huì)發(fā)展趨勢(shì) ,順應(yīng)時(shí)代發(fā)展變化的總體方向。 (2)傳統(tǒng)與創(chuàng)新相結(jié)合 ,既經(jīng)濟(jì)實(shí)用 ,又美觀大方。居室房門須適當(dāng)放寬尺度 ,便于輪椅進(jìn)出 ,滿足護(hù)理需求 ,保證急救需要 ,擔(dān)架能夠方便進(jìn)出 。 入口大堂 入口大堂外圍呈圓缺形結(jié)構(gòu) ,共有兩層 ,圓缺四周為獨(dú)立的活動(dòng)室 ,上下各三間 ,大堂中庭上空 ,便于采光 ,給人一種溫馨舒適、欣欣向榮的感覺(jué)。房間內(nèi)設(shè)有獨(dú)立衛(wèi)生間、另有閉路電視、空調(diào)等設(shè)備 ,能夠很好地滿足老年人的生活需要。 本項(xiàng)目用水全部為生活用水 ,年用水量為 16790 噸。 生活污水 :本項(xiàng)目生活污水約 36 噸 /天 ,經(jīng)化糞池處理 ,收集后排至場(chǎng)區(qū)污水管網(wǎng) ,由場(chǎng)區(qū)污水處理站統(tǒng)一處理。各建筑物進(jìn)戶線距配電房距離大于 50 米的均設(shè)置重復(fù)接地裝置。 場(chǎng)區(qū)照明和動(dòng)力為同一線路 ,進(jìn)戶后分開鋪設(shè)。 辦公室、生活用房照明采用日光燈。 (CATV)系統(tǒng)盡量利用地方電視訊號(hào) ,同時(shí)建立衛(wèi)星電視接收系統(tǒng)以豐富老年人文娛生活。 建筑裝飾標(biāo)準(zhǔn) 在建筑裝飾設(shè)計(jì)過(guò)程中 ,對(duì)于墻體、 屋面、外墻以及窗體等建筑構(gòu)件在充分考慮防水、保溫、牢固等建筑構(gòu)件的基本要求下 ,盡量使得本建筑項(xiàng)目能夠體現(xiàn)最新建筑設(shè)計(jì)理念 ,將環(huán)保及高科技充分融入項(xiàng)目設(shè)計(jì)中。老年人通行的樓梯踏步面應(yīng)平整防滑無(wú)障礙 ,界限鮮明 ,不宜采用黑色、顯深色面料。該公司組織機(jī)構(gòu)完善 ,規(guī)章制度健全 ,本項(xiàng)目在該公司直接管理下運(yùn)營(yíng)。 表 51 勞動(dòng)定員表 序號(hào) 崗位 班制 人數(shù) 備注 1 總經(jīng)理 1 2 副總經(jīng)理 2 3 辦公室 3 含司機(jī) 4 財(cái)務(wù)部 3 5 行政部 3 6 外聯(lián)部 3 7 俱樂(lè)部 3 8 醫(yī)護(hù)崗位 20 9 食堂 10 10 水電工 2 11 鍋爐房、洗衣房 8 12 保安 6 合計(jì) 64 員 工來(lái)源及招聘方案 本項(xiàng)目實(shí)行全員聘用制。這類廢水無(wú)毒、無(wú)害。 綜合利用與治理方案 污染防治原則 遵照 (87)國(guó)環(huán)字第 002 號(hào)所規(guī)定的原則。 噪聲污染防治 首先要進(jìn)行合理的總圖分區(qū)設(shè)計(jì) ,高噪聲房間和設(shè)備 ,應(yīng)盡量與生活區(qū)分開布置。采用馬鞍山市華騏環(huán)保發(fā)展有限公司上向流曝氣生物濾池污水處理新工藝和一體化地埋式污水處理設(shè)備。醫(yī)務(wù)室產(chǎn)生的少量醫(yī)療廢物。管理人員和醫(yī)護(hù)人員通過(guò)某某縣人才市場(chǎng)公開招聘 ,其余人員通過(guò)當(dāng)?shù)貏趧?wù)市場(chǎng)公開招聘。 管理機(jī)構(gòu)圖 人力資源配置 生產(chǎn)作業(yè)班次 行政管理等為一班制 ,醫(yī)務(wù)人員三班制。老年人使用的衛(wèi)生潔具宜選用白色。室內(nèi)墻面應(yīng)采用耐碰撞、易擦拭的裝修材 料 ,色調(diào)宜用暖色。 、消防費(fèi)用中。 場(chǎng)區(qū)內(nèi)建筑物和構(gòu)筑物設(shè)避雷針或避雷帶保護(hù)。各建筑物室內(nèi)照度值的選擇依據(jù)《建筑電氣設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)程》的推薦值并結(jié)合具體情況確定。 電源及電壓 本項(xiàng)目電源由廠外高壓線經(jīng)變壓器后 ,直接引至場(chǎng)區(qū)配電房。 電力線路敷設(shè)應(yīng)考慮生產(chǎn)照明、電力防爆、防腐方面的要求 。 用水由當(dāng)?shù)刈詠?lái)水公司供應(yīng)。 。 心理咨詢室 醫(yī)療室的 心理咨詢室能夠?yàn)槔夏耆说男睦斫】堤峁┓?wù) ,有助于緩解老年人的心理壓力和焦躁情緒。在居室到衛(wèi)生間的通道等主要的起居活動(dòng)地點(diǎn) ,應(yīng)多處安裝就近照明用燈 ,以方便其使用 。 本項(xiàng)目充分體現(xiàn)以老年人為核心的設(shè)計(jì)理念。分設(shè)老年公寓、綜合樓、辦公樓等。 (4)實(shí)用、經(jīng)濟(jì)、美觀是本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)原則之一 ,無(wú)論社會(huì)怎樣發(fā)展 ,其本質(zhì)將始終不會(huì)變 ,始終要保持實(shí)用、經(jīng)濟(jì)、美觀三者的和諧。 表 41 土建投資估算表 序號(hào) 土建工程名稱 單位 單價(jià) (元 ) 面積 金額 (萬(wàn)元 ) 備注 1 辦公樓 ? 800 1944 2 長(zhǎng)壽苑 ? 800 8000 640 3 康復(fù)苑 ? 1100 2021 220 4 逍遙苑 ? 1200 3000 360 5 綜合樓 ? 800 1998 6 其它附屬用房 ? 700 800 56 7 圍墻道路硬化 ? 50 3335 廣場(chǎng)安裝各類健身器械 8 庫(kù)房 ? 700 180 9 綠化 ? 20 8004 花壇、花池、綠池、假山、噴水池等 10 人工湖 ? 300 2021 11 環(huán)保工程 12 土地購(gòu)置 畝 202100 30 600 合計(jì) 2320 設(shè)計(jì)原則和總體構(gòu)思 設(shè)計(jì)原則 (1)空氣清新、世外桃園 考慮到本項(xiàng)目是專為老年人提供一個(gè)集生活、休閑、溝通、養(yǎng)老、的服務(wù)機(jī)構(gòu)。 (1)老年公寓 12 棟 ①長(zhǎng)壽苑一棟 ,全壽命型老年公寓。 《療養(yǎng)院建筑設(shè)計(jì)規(guī)范》 JGJ 4087。 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 2021 年版 GBJ1687。該縣沿奉大公路至320 國(guó)道 18 公里 ,距 105 國(guó)道 25 公里 ,南昌至 ******高速公路已經(jīng)開始建設(shè) ,直接距離 38公里 ,******距南昌火車站 50公里 ,距昌北