【正文】 價(jià)、噴霧干燥得到超黑糯玉米色素粉末。主要設(shè)備清單詳見表 51 表 51 主要設(shè)備清單 單位：萬元 序號(hào) 名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 備注 1 多功能提取罐 臺(tái) 4 V=6 m3 不銹鋼 2 硅藻土過濾機(jī) 套 1 Q=46 m3/h 涂抹式 3 陶瓷復(fù)合膜 套 1 過濾面積 120m2 200nm 4 色譜分離柱 根 10 耐壓 4公斤 ,Φ400X3000 5 鈉濾膜 套 1 過濾面積 140 m3 6 薄膜刮板蒸發(fā)器 套 1 m2 全不繡鋼 7 噴霧干燥機(jī) 套 1 50 型的帶電熱補(bǔ)嘗 8 酒精蒸餾塔 套 1 出料濃度 95% 9 混合機(jī) 臺(tái) 1 錐形三維 30 公斤 10 包裝機(jī) 套 1 10 自動(dòng)計(jì)量和包裝 11 質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備 套 1 紫外 可見分光光度計(jì)，水份測(cè)定儀等 12 鍋爐及供熱 套 1 1噸鍋爐 公斤 13 水處理設(shè)備 套 1 Q=3m3/h 14 供配電 套 1 S315 型 合計(jì) 臺(tái)（套） 26 334 設(shè)備來源 絕大多數(shù)采用國產(chǎn)設(shè)備，極個(gè)別可進(jìn)口解決。 （ 6）在生產(chǎn)流程、防火、防爆及衛(wèi)生要求許可方面，生產(chǎn)及輔助建（構(gòu)）筑物應(yīng)合并布置。 （ 3）煙塵：主要是由蒸汽鍋爐產(chǎn)生的，若經(jīng)水膜除塵處置，不會(huì)對(duì)大氣環(huán)境產(chǎn)生影響。為了 減少噪聲的危害，除了在設(shè)備選型時(shí)，優(yōu)先選擇噪聲低的設(shè)備外，還要在某些噪聲較大的設(shè)備安裝時(shí)，采用獨(dú)立、隔離、安裝消聲器等措施，保證廠內(nèi)噪聲能滿足有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。 ②節(jié)水措施 a、冷凝水回收利用。 本項(xiàng)目以通過環(huán)境評(píng)審。 工作制度 企業(yè)全年工作天數(shù)為 300 天，日工作班次： 3班，每班 8小時(shí)，一般原則上實(shí)行輪休。 新員工上崗前需進(jìn)行公司、車間、小組三級(jí)培訓(xùn)，按照員工手冊(cè)接受崗前教育，學(xué)習(xí)廠規(guī)廠法和崗位職責(zé)，進(jìn)行安全生產(chǎn)、操作技能和質(zhì)量保證程序的培訓(xùn)，合格后方可上崗，以保證生產(chǎn)的正常、安全運(yùn)行。 生產(chǎn)車間及附屬設(shè)施在設(shè)計(jì)中應(yīng)重視有關(guān)消防規(guī)范規(guī)定，總平面布置應(yīng)符合消防要求，工藝平面布置要保證通道暢通。 3500 165 詳見表 52 二 設(shè)備購置費(fèi) 臺(tái)（套） 17 334 詳見表 51 三 安裝工程費(fèi) 項(xiàng) 1 15 四 工程建設(shè)其他費(fèi)用 項(xiàng) 4 16 1 前期工作費(fèi) 項(xiàng) 1 5 2 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 項(xiàng) 1 4 3 工程監(jiān)理費(fèi) 項(xiàng) 1 4 4 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 項(xiàng) 1 3 五 基本預(yù)備費(fèi) 項(xiàng) 1 20 六 合計(jì) 550 流動(dòng)資金估算 項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，全年需主要原材料黑糯玉米穗軸 600 噸，加上包裝物、水電費(fèi)、人員工資等，經(jīng)估算全年約為 萬元。 財(cái)政 資金使用 范圍 財(cái)政 資金使用計(jì)劃 本項(xiàng)目 申請(qǐng)財(cái)政 資金 150 萬元，其中標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè) 30 萬元，設(shè)備購置 120 萬元， 主要設(shè)備有多功能提取灌 15 萬元，硅藻土過濾機(jī) 5 萬元，陶瓷復(fù)合膜 8 萬元，色譜柱 3 萬元，薄膜刮板蒸發(fā)器 7萬元，噴霧干燥器 10 萬元，鈉濾膜 8 萬元，酒精蒸餾塔 10 萬元，包裝機(jī) 4萬元，質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備 15 萬元，供配電 5萬元，鍋爐及供熱 管網(wǎng) 15 萬元，水處理設(shè)備 15 萬元（ 詳見附表 1 12）。 項(xiàng)目總成本估算 原材料和輔助材料均依據(jù)市 場(chǎng)咨詢價(jià)估算。 （ 4）折舊費(fèi)： 萬元 本項(xiàng)費(fèi)用以固定資產(chǎn)為基數(shù)，采用直線法，分類計(jì)算折舊費(fèi)，主要折舊為建筑工程和設(shè)備。污水處理費(fèi)為 萬元。一般只計(jì)算所得稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值。上圖中劃線以內(nèi)區(qū)域?yàn)樘潛p區(qū)，點(diǎn)劃線以外區(qū)為盈利區(qū)。但此前由于農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)相對(duì)滯后，產(chǎn)品附加值不高，農(nóng)民難以分享加工、流通領(lǐng)域的增值收益。按戶均 10 畝計(jì)算，通過“公司 +農(nóng)民 +專業(yè)合作組織 +基地 +農(nóng)戶”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營“一條龍”新模式，項(xiàng)目單 位作為農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)，可帶動(dòng)農(nóng)戶 500 戶。 對(duì)比分析 目前，項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶種植普通農(nóng)作物，每畝純收入 630 元左右，種植超黑糯玉米 每畝純收入 1050元左右， 項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)培養(yǎng)具有地方特色的優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品具有積極的促進(jìn)作用，調(diào)優(yōu)了農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)， 形成以超級(jí)黑糯玉米品牌，通過招商引資引導(dǎo)企業(yè)加盟，實(shí)行訂單生產(chǎn)發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，延伸了產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)了地方經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，增加了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)效益。該產(chǎn)業(yè)是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，需精耕細(xì)作，從而為農(nóng)村提供大量的用工崗位，整個(gè)生產(chǎn)季節(jié)提供勞動(dòng)用工崗位 300 個(gè)，為農(nóng)民增收作出巨大貢獻(xiàn)。 本項(xiàng)目實(shí)施后，與 500 戶農(nóng)戶通過合同形式結(jié)成“公司 +農(nóng)民專業(yè)合作社 +農(nóng)戶”的利益聯(lián)結(jié)體。 （ 2）敏感性分析圖 表 92 財(cái)務(wù)敏感性分析報(bào)表（內(nèi)部收益率） 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 經(jīng)測(cè)算，財(cái)務(wù)指標(biāo)顯示項(xiàng)目有較強(qiáng)的盈虧能力、投資回收能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力， 通過盈虧平衡分析和敏感性分析，本項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較好，具有一定的生存能力。 主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) （ 1）達(dá)產(chǎn)年銷售收入： 1700萬元 （ 2）達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營成 本： 萬元 （ 3）達(dá)產(chǎn)年總成本： 萬元 （ 4）達(dá)產(chǎn)年利潤總額： 萬元 （ 5）項(xiàng)目投資回收期（稅后，含建設(shè)期）： 年 （ 6）項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）： % （ 7）項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（稅后）： 萬元 ic=8% （ 8）盈虧平衡點(diǎn)： %（達(dá)產(chǎn)年） 財(cái)務(wù)分析計(jì)算表 附表 1 建設(shè)投資估算表 附表 11 土建工程投資明細(xì)表 附表 12 設(shè)備投資明細(xì)表 附表 2 資金籌措與使用計(jì)劃表 附表 3 總成本費(fèi)用估算表 附表 31 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表（加工等項(xiàng)目用） 附表 4 折舊及攤銷估算表 附表 5 利潤與利潤分配表 附表 51 銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金及附加和增值稅估算表 附表 6 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 附表 7 財(cái)政資金使用明細(xì)表 不確定性分析 盈虧平衡分析 盈虧平衡分析是根據(jù)滿負(fù)荷生產(chǎn)年份的收入、成本費(fèi)用和稅金等數(shù)據(jù)通過公式或作圖求得盈虧點(diǎn)（ BEP）。其表達(dá)式為： n Σ (CICO)t（ 1+FIRR） t=0 t=1 式中 CI 現(xiàn)金流入量； CO 現(xiàn)金流出量； (CICO)t 第 t 年的凈現(xiàn)金流量； n 計(jì)算期年數(shù) 本項(xiàng)目取 n=10 經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %（稅后） 基準(zhǔn)收益率 ic=8%，現(xiàn)在 FIRRic，認(rèn)為項(xiàng)目的盈利能力不僅能滿足要求，而且盈利能力較強(qiáng)，可以投資。 （ 6）遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)： 萬元 前期工作費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)等遞延資產(chǎn)從項(xiàng)目受益年（第二年）開始按 5年進(jìn)行等額攤銷。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后原輔材料成本 =94300 元 /噸 20 噸= 萬元。增值稅采用“扣稅法”計(jì)算。 資金來源 中央財(cái)政補(bǔ)助資金 100 萬元；省財(cái)政配套資金 40 萬元；市財(cái)政配套資金 6萬元；縣財(cái)政配套資金 4萬元 項(xiàng)目單位自籌資金 400 萬元。 第八章 投資估算與資金籌措 投資估算依據(jù) 建筑材料、設(shè)備單價(jià)按市場(chǎng)詢價(jià)和廠家詢價(jià) 土建工程定額根據(jù) 20xx 年《全國統(tǒng)一建筑工程概算安徽省估價(jià)表》估算 投資估算 總投資 建設(shè)投資由建筑工程費(fèi)，設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)等構(gòu)成。按照食品工廠衛(wèi)生規(guī)范要求車間各工段潔凈污染區(qū)分開，并且做到人流、物流不交叉，生熟不交叉。 管理措施 項(xiàng)目的各項(xiàng)具體工作由 某市 普豪 生物科技有限公司作為項(xiàng)目法人具體負(fù)責(zé)實(shí)施。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)通過的各項(xiàng)決議，組織領(lǐng)導(dǎo)公司的生產(chǎn)經(jīng)營和管理工作。 環(huán)境影響 評(píng)價(jià) 及審批 本項(xiàng) 目 采用循環(huán)水技術(shù)，水資源循環(huán)利用，基本不排放，項(xiàng)目實(shí)施對(duì)環(huán)境基本不構(gòu)成負(fù)面影響。年耗電量約 80 萬千瓦時(shí)，單位產(chǎn)品耗電 。 （ 2）煙塵 鍋爐燃燒過程所產(chǎn)生的少量煙塵，經(jīng)過水膜除塵后基本上無煙塵排放。 本工程的建設(shè)周期可分為項(xiàng)目前期、施工準(zhǔn)備、項(xiàng)目建設(shè)期三個(gè)階段 （ 1）項(xiàng)目前期： 3 個(gè)月 （ 2）施工準(zhǔn)備： 2 個(gè)月 （ 3）項(xiàng)目建設(shè)期： 12 月，其中： 土建工程施工、設(shè)備采購 8 個(gè)月 技術(shù)培訓(xùn)、設(shè)備安裝、調(diào)試 3 個(gè)月 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)和項(xiàng)目總驗(yàn)收 1 個(gè)月 各階段之間可互相交叉進(jìn)行，確保本工程自開工建設(shè)起 12 個(gè)月內(nèi)建成投產(chǎn)。 （ 2）建筑設(shè) 計(jì)應(yīng)注重環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展。 主要技術(shù)參數(shù) 超黑糯玉米色素年產(chǎn) 20 噸，提取溫度 45℃， T=2 小時(shí) 酸性浸 提液，陶瓷復(fù)合 膜 200nm 過濾壓力 公斤 50%乙醇洗脫樹脂 PH= 噴霧干燥進(jìn)風(fēng) 180℃ 出風(fēng) 80℃ 成品色價(jià)≥ 50 物料平衡分析 年加工 20 噸超黑糯玉米色素 ， 需要玉米穗軸 600 噸、 95%食品級(jí)乙醇 200 噸 ,食品級(jí)檸檬酸 1 噸 ,鋁箔復(fù)合袋 8000 條、紙桶 1000只、去離子水 30 萬 m煤 2400 噸、電 150 萬度。 4).提取液的膜分離凈化。 （ 4）建設(shè)規(guī)模 新建標(biāo)準(zhǔn)化廠房和輔助建筑，總面積 3500 平方米，購置生產(chǎn)配套設(shè)備 26 臺(tái) (套 )。超黑糯玉米色素提取過程中產(chǎn)生的廢渣、廢料、廢水與秸稈混合可用于生產(chǎn)沼氣發(fā)電，也是國家鼓勵(lì)的清潔型循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目，不存在生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。 本項(xiàng)目生產(chǎn)超黑糯玉米色素主要銷售國外市場(chǎng)，小部分產(chǎn)品銷往國內(nèi)。由于在自然資源方面的優(yōu)勢(shì) ,天然色素已成為食品著色劑的主力軍。 二是 產(chǎn)品質(zhì)量水平要有較大提升。 目前，國家級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè) 580 多家，帶動(dòng)農(nóng)戶 8726 萬戶，占全國農(nóng)戶總數(shù)的 %，參與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的農(nóng)戶與普通農(nóng)戶相比每戶年平均增收1300 多元。 第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案 市場(chǎng)分析 市場(chǎng) 供求 現(xiàn)狀及前景分析 我國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 “十五”以來，我國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)快速發(fā)展，成為國民經(jīng)濟(jì)中最具成長活力的產(chǎn)業(yè)之一。與周邊農(nóng)戶和專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織建立了融洽的產(chǎn)業(yè)開發(fā)關(guān)系。 百善農(nóng)產(chǎn)品加工 園區(qū) 享受開發(fā)區(qū)同等待遇， 入駐園區(qū)的企業(yè)能夠充分享受一系列的優(yōu)惠政策。 年最高降雨量： （ 1964 年） 年均降雨量： 日最大降雨量： （ 1957 年 7 月 14日） 最大凍土深度： 200mm 地震烈度： 6度 自然氣候條件有利于生產(chǎn)超黑糯玉米無公害產(chǎn)品，有利于項(xiàng)目建設(shè)。 （ 2）場(chǎng)址土地權(quán)屬類別及 占地面積 擬建場(chǎng)址土地屬 某市 普豪生物科技有限公司建設(shè)用地?；ㄉ疹惿?（天然紫色素） 是廣泛存在于自然界的一類天然色素，為水溶性色素，大多數(shù)植物呈現(xiàn)的紅色、藍(lán)色等色彩都與花色苷類物質(zhì)有關(guān)。合成色素，是指自然界不存在，用化學(xué)合成制造的色素。 天然色素上游產(chǎn)業(yè)主要為綠色農(nóng)產(chǎn)品，其下游產(chǎn)業(yè)主要為食品、醫(yī)藥、化妝品等。例如，美國政府 FDA 規(guī)定允許使用的天然色素為 10 余種。認(rèn)真抓好“綠色”原料基地建設(shè)，實(shí)行“訂單農(nóng)業(yè)”，確保項(xiàng)目既定目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。二是進(jìn)一步穩(wěn)固項(xiàng)目單位與國內(nèi)外食 品、 醫(yī)藥、化妝等企業(yè)合作關(guān)系，加大銷售力度。 項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展方向和投資重點(diǎn)支持領(lǐng)域，具有較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)性，有利于加速農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。 為了提高人民的生活水平，保障人們的身體健康，政府已明令禁止使用人工合成色素，因而天然色素需要量日益增加，每年呈現(xiàn)4%5%的增長速度。 糯玉米與普通玉米相比，子粒中的水溶性蛋白、鹽溶性蛋白的比例較高，醇溶性蛋白比例較低，賴氨酸含量一般要比普通玉米增加16%~74%，糯玉米子籽的蛋白品質(zhì)好，大大改善了子籽的食用品質(zhì)。 目前國內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)黑糯 玉米色素 需求呈不斷增長態(tài)勢(shì)。 土建工程 主要建筑物為：新建標(biāo)準(zhǔn)化廠房 20xx 平方米， 以及廠區(qū)道路、配電房、鍋爐房，水處理等配套工程，配套工程建筑面積 1500 平方米。有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、組織能力和生產(chǎn)經(jīng)營能力，駕馭市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，社會(huì)誠信度高。 主要業(yè)務(wù)：超級(jí)黑糯玉米新品種培育 、 加工生產(chǎn) 鮮食真空包裝玉米穗、天然色素、有機(jī)生物肥料等。 年產(chǎn) 20噸超黑糯玉米色素加工新建項(xiàng)目 可 行 性 研 究 報(bào) 告 目 錄 第一章 總論………………… ………… ………………………… 1 項(xiàng)目單位基本情況…… ………… ………………………………… 1 項(xiàng)目基本情況………………… ………… ………………………… 2 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)…… ………… ………………………… 5 綜合評(píng)價(jià)………………………… ………… ………