【正文】 建設(shè)市場前景廣闊。 研究范圍 項(xiàng)目的背景和必要性分析 項(xiàng)目 建址選擇 及 建設(shè)條件 市場預(yù)測 工藝 方案設(shè)計 節(jié)能 、消防 與環(huán)境保護(hù) 方 案 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、 勞動定員 及職業(yè)安全與衛(wèi)生 項(xiàng)目管理分析 年產(chǎn) 9 萬噸肉制品等農(nóng)副產(chǎn)品 深加工項(xiàng)目 可行性研究 報告 7 投資估算及資金籌措計劃 財務(wù)評價 與 社會 效益分析 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 項(xiàng)目的建設(shè)有利于 食品工 業(yè)結(jié)構(gòu)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整 ； 項(xiàng)目的建設(shè)有利于資源整合 和 節(jié)能減排降耗 ； 項(xiàng)目的建設(shè)有利于 以豬肉為主的肉類 資源的綜合開發(fā)利用 ； 項(xiàng)目的建設(shè)有利于提高 肉制品 產(chǎn)業(yè)鏈的科技含量 ； 項(xiàng)目的建設(shè)有利于改善 食品 生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境 ； 項(xiàng)目的建設(shè) 有利于做強(qiáng)、做大龍頭企業(yè)，帶動農(nóng)民增收致富 ； 項(xiàng)目的建設(shè)有利于增加 就業(yè) 崗位 ，緩解社會 就業(yè)壓力。另外，從國家、行業(yè)及有關(guān)部門的統(tǒng)計分析來看，肉制品行業(yè)前幾位廠家肉制品年產(chǎn)量、產(chǎn)值均以 30％左右的速度增長，低溫制品更以 50％以上的高速度迅猛發(fā)展。 二 期工程建設(shè) 4 座生產(chǎn)車間，分別為 素食食品 車間 120xx 平方米， 即時香腸 食品 車間 120xx平方米， 食用菌 車間 120xx 平方米， 果蔬食品 15000 平方米 ； 配套建設(shè) 原輔料庫房 10000 平方米，產(chǎn)品庫房 120xx 平方米， 廠區(qū)道路 120xx萬平方米，綠化 20xx0 平方米 ， 其他配套設(shè)施預(yù)計約 10000 平方米，以上合計約 128500 平方米。 其中固定資產(chǎn)投資 55286 萬元， 鋪底流動資金 5000 萬元 。 項(xiàng)目的建設(shè)可 輻射帶動 8200 戶農(nóng)戶發(fā)展 食用菌及果蔬 類種植 萬畝 ，基地農(nóng)戶 每年可增加總額約 萬元的經(jīng)濟(jì)收益，實(shí)現(xiàn)公司和農(nóng)戶雙贏。 年產(chǎn) 9 萬噸肉制品等農(nóng)副產(chǎn)品 深加工項(xiàng)目 可行性研究 報告 12 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 表 11 序號 指 標(biāo) 單 位 數(shù) 量 備 注 1 建設(shè)項(xiàng)目規(guī)模 用地面積 畝 500 一期 300 畝、 二期 200 畝 總 建筑面積 M2 205000 建筑占地面積 178000 2 產(chǎn)品方案 年總產(chǎn)量 9 萬噸 低溫肉制品 萬噸 一期 工程 休閑肉制品 萬噸 1 一期 工程 軟包裝 罐頭食品 萬噸 2 一期 工程 肉松、肉脯 萬噸 一期 工程 即 食香腸 食品 萬噸 二期 工程 食用菌 食品 萬噸 二期 工程 素食 （ 米燒食品 等） 食品 萬噸 1 二期 工程 果蔬（ 醬菜 、蜜餞等） 食品 萬噸 1 二期 工程 3 項(xiàng)目總投資 萬元 60286 其中：固定資產(chǎn)投資 萬元 55286 鋪底流動資金 萬元 5000 4 資金籌措 自籌資金 萬元 20286 長期借款 萬元 35000 流動資金貸款 萬元 5000 5 年?duì)I業(yè)收入 萬元 260000 6 年總成本 萬元 219974 7 利潤總額 萬元 29908 8 稅后利潤 萬元 22431 9 項(xiàng)目財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 112368 10 內(nèi)部收益率 % 11 動 態(tài)投資回收期 年 含建設(shè)期 3 年 年產(chǎn) 9 萬噸肉制品等農(nóng)副產(chǎn)品 深加工項(xiàng)目 可行性研究 報告 13 第二章 項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)必要性 資陽市 社會經(jīng)濟(jì)概況 資陽市位于四川盆地中部，是陳毅元帥的家鄉(xiāng)，是成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)和四川省重點(diǎn)發(fā)展的成都經(jīng)濟(jì)區(qū)的重要組成部分，也是共和國最年輕的地級市。 20xx 年，資陽市堅持 ―全黨抓經(jīng)濟(jì)，重點(diǎn)抓工業(yè)，關(guān)鍵在項(xiàng)目 ‖的總體要求，突出 ―充分開放、融 入成渝，工業(yè)主導(dǎo)、三化聯(lián)動，大抓項(xiàng)目、抓大項(xiàng)目 ‖的發(fā)展路徑，緊緊圍繞打造 ―一區(qū)兩帶四基地 ‖、實(shí)現(xiàn) ―兩個著力 ‖的總目標(biāo)，強(qiáng)力實(shí)施 ―23423‖工程，圓滿完成了市二年產(chǎn) 9 萬噸肉制品等農(nóng)副產(chǎn)品 深加工項(xiàng)目 可行性研究 報告 14 屆人大五次會議確定的目標(biāo)任務(wù)。 項(xiàng)目提出的 背景 ***有限公司 ， 目前 正 處于穩(wěn)健發(fā)展階段，并 計劃 于 20xx年上 市。 ***集團(tuán) 與 ***經(jīng)過充分的市場調(diào)查，決定聯(lián)手在四川建立生產(chǎn)基地，充分利用四川的生豬等畜禽原料資源及人力資源優(yōu)勢， 建立起規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化的肉制品深加工龍頭企業(yè)和強(qiáng)大的 市場營銷網(wǎng)絡(luò)，適應(yīng) WTO 的要求，采取國際化的生產(chǎn)經(jīng)營策略， 以國際和國內(nèi)兩種市場為發(fā)展目標(biāo)， 將 肉制品深加工 產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為 地方食品工業(yè) 的新年產(chǎn) 9 萬噸肉制品等農(nóng)副產(chǎn)品 深加工項(xiàng)目 可行性研究 報告 16 的 增長點(diǎn)， 促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)又好又快的發(fā)展 。 ***食品集團(tuán)公司創(chuàng)建于 ***年，經(jīng)歷了二十五年的商海搏擊，如今已發(fā)展成為 **省較大的食品生產(chǎn)企業(yè)。 20xx 年 ―**‖牌肉制品獲得 **省名牌產(chǎn)品， ―**‖牌注冊商標(biāo)先后被認(rèn)定為 **省著名商標(biāo)、中國馳名商標(biāo)?，F(xiàn)年銷售收入近 11億元。公司始終把質(zhì)量安全作為發(fā)展的基礎(chǔ)和動力，在 ***年通過了 ISO9001 質(zhì)量管理體系和 ISO220xx 食品安全管理體系認(rèn)證，于 **年 *月公司通過了商檢部頒發(fā)的出口產(chǎn)品注冊基地相關(guān)證書，擁有自營進(jìn)出口貿(mào)易權(quán)， *年內(nèi)力爭公司產(chǎn)品進(jìn)入國際市場。 年產(chǎn) 9 萬噸肉制品等農(nóng)副產(chǎn)品 深加工項(xiàng)目 可行性研究 報告 20 項(xiàng)目技術(shù)依托單位 項(xiàng)目技術(shù)依托單位主要為 **研究設(shè)計院 。 項(xiàng)目的 建設(shè) ， 有利擴(kuò)大集團(tuán)公司多元化的生產(chǎn)規(guī)模，降低生產(chǎn)成本，取得更 大經(jīng)濟(jì)效益。 項(xiàng)目 新增產(chǎn)值 約 260000 萬元，新增利潤 約 22431 萬元，按每增加 1 萬元利潤，可 間接 拉動 人就業(yè)計算，將 間接 拉動22431 人 33646 人 的 就業(yè)， 有效緩解社會就業(yè)壓力， 其 社會效益十分 顯著。中國肉制品行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型期，資源配置地域性突出，同時大規(guī)模的現(xiàn)代生產(chǎn)方式與傳統(tǒng)的小生產(chǎn)方式并存，先進(jìn)的流通方式與落后流通方式并存，發(fā)達(dá)的城市市場與分散的農(nóng)村市場并存；行業(yè)集中度比較低。中國少數(shù)大型肉類加工企業(yè)已經(jīng)覺醒，如雙匯等已經(jīng)開設(shè)肉類連鎖店，大批量生產(chǎn)銷售冷鮮肉，冷鮮肉經(jīng)濟(jì)、實(shí)惠、方便，深受消費(fèi)者的歡迎，有放心肉之稱，市場反映強(qiáng)烈，發(fā)展勢頭迅猛，必將成為本世紀(jì)中國生肉消費(fèi)的主流和必然的發(fā)展趨勢 。 從目前來看，中國高溫肉制品的市場份額大大高于低溫肉制品，但從長遠(yuǎn)來看，隨著人們認(rèn)識和生活水平的提高，高溫肉制品的市場會逐漸縮小，低溫肉制品將會對肉制品市場形成更大的沖擊，并從根本上改 變?nèi)忸惍a(chǎn)品結(jié)構(gòu)和人們的消費(fèi)習(xí)慣，低溫肉制品將會成為中國肉制品未來發(fā)展的主要趨勢，低溫肉制品增長良好，低溫肉制品是近年來增長較快的產(chǎn)品系列，也是行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)。 高溫肉制品面臨產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級。 年產(chǎn) 9 萬噸肉制品等農(nóng)副產(chǎn)品 深加工項(xiàng)目 可行性研究 報告 26 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理 ，不豐富，并且供應(yīng)配送體系嚴(yán)重滯后。 從我國的現(xiàn)狀來看， 肉制品深加工的 發(fā)展要突出地域性 來 加快發(fā)展，建立強(qiáng)大市場營銷網(wǎng)絡(luò)，促使 肉制品深加工產(chǎn)品 早日豐富居民的餐桌；注重包裝精美、規(guī)格多樣，展示美味餐桌形象，適應(yīng) WTO 的要求，采取國際化的生產(chǎn)出 口 策略，加強(qiáng)無公害 肉制品 生產(chǎn)加工過程的管理， 以國際化和國內(nèi)兩種市場為發(fā)展目標(biāo)。該產(chǎn)品特點(diǎn)是在常溫下有較長的保質(zhì)期，又有良好的食用風(fēng)味、口感及營養(yǎng)成分等。國際賣場的進(jìn)入也給 ―***‖創(chuàng)造了有利的商機(jī)， ***食品 集團(tuán)公司也適應(yīng)時代的需求，及時改變營銷策略，搶先一步在各大賣場設(shè)立廚師 ―形象專柜 ‖，既直觀、衛(wèi)生，又新鮮、經(jīng)濟(jì)實(shí)惠，此舉取得了突破性的營銷成果，獲得廣大消費(fèi)者和商界的一致好評，被推崇為廠商合作獲取 ―雙贏 ‖的典范。過去 10 年，世界肉類產(chǎn)品消耗量增加了 41%。 果蔬產(chǎn)品國際國內(nèi)供求現(xiàn)狀 果蔬 產(chǎn)業(yè)是農(nóng)民現(xiàn)金收入的主要來源和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的增長點(diǎn)。 本項(xiàng)目 根據(jù)目前國內(nèi)外肉類食品 、果蔬食品 市場供需情況和擬占領(lǐng)市場消費(fèi)特點(diǎn)，項(xiàng)目產(chǎn)品以“精品、綠色、安全”為質(zhì)量準(zhǔn)則，以“高科技、高投入、高質(zhì)量、高利潤”為運(yùn)營方式，以 高檔產(chǎn)品創(chuàng)品牌、以中檔產(chǎn)品占市場，具有廣闊的發(fā)展空間 。突出重點(diǎn)客戶、重點(diǎn)市場，同時。 產(chǎn)品 規(guī)模 項(xiàng)目完成達(dá)產(chǎn)后，年總產(chǎn)量 9 萬噸。近兩年，我省引進(jìn)了一些國內(nèi)外 果蔬 新品種，加上生產(chǎn)技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量的提高，使 果蔬 出口創(chuàng)匯逐步擴(kuò)大。由此可見，在國際市場上，肉制品深加工行業(yè)發(fā)展?jié)摿κ蔷薮蟮摹殚_辟一條適合集團(tuán)公司發(fā)展較長遠(yuǎn)的道路，走出 ―**人 ‖自己的路，集團(tuán)公司制定了在全國農(nóng)改超、菜市場、步行街、繁華小區(qū) 開設(shè)專營店的經(jīng)營策略，目的是為了使 ―**食品 ‖通過創(chuàng)新、規(guī)范，采取各種的銷售方式提高集團(tuán)公司的銷售量，提升集團(tuán)公司的市場占有率。 米燒制品：集團(tuán)公司近期開發(fā)的米燒制品是通過膨化的技術(shù)改良，結(jié)合產(chǎn)品的特點(diǎn)，將膨化米燒的穿孔部位，灌入肉松、魚松、雞松、牛肉松等產(chǎn)品，形成夾心米燒制品。 ***食品 集團(tuán)公司在傳統(tǒng)肉制品加工行業(yè)中，通過近 25 年的摸索、研制，結(jié)合臺灣和日本的生產(chǎn)工藝，了解各地的飲食習(xí)慣及口感需求， 其生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)水平 已在全國達(dá)到領(lǐng)先的地位，近年來，集團(tuán)公司又創(chuàng)新了以下產(chǎn)品： 軟包裝罐頭產(chǎn)品 集團(tuán)公司通過市場調(diào)研，結(jié)合國際的環(huán)保意識，將原有傳統(tǒng)的年產(chǎn) 9 萬噸肉制品等農(nóng)副產(chǎn)品 深加工項(xiàng)目 可行性研究 報告 27 罐頭制品用鐵皮罐裝改良為軟包裝罐頭產(chǎn)品，具有儲存方便、食用方便、降低成本、達(dá)到環(huán)保等特點(diǎn)，此創(chuàng)新得到了廣大消費(fèi)者的青睞。應(yīng)該追蹤 肉制品 更多加工途徑，進(jìn)行有效轉(zhuǎn)化，豐富產(chǎn)品類型。產(chǎn)量下降源自銷售量下降 。中國目前的生肉消費(fèi)主要以熱鮮肉與冷凍肉為主，肉制品消費(fèi)中高溫肉制品占有很大的比重。高溫肉制品一般指高溫高壓加工的肉制品，加熱殺菌溫度在115℃ 以上，如鐵聽罐頭、鋁箔軟包裝肉制品、耐高溫收縮薄膜（ PVDC）包裝灌制的火腿腸等。20xx 年中國肉制品行業(yè)仍保持良好發(fā)展態(tài)勢。應(yīng)該說，對于食品行業(yè)而言，市場是巨大的，然而競爭也是激烈的。 *****食品集團(tuán)公司 作為 **省政府授予的 ―農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè) ‖， 通過多年的積累 ， 在資金 、技術(shù) 、 管理 、 研發(fā)及品牌優(yōu)勢 ， 建全的銷售網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上 ， 繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)鏈 ， 已形成產(chǎn)－供－銷一體化 。 該院擁有 10700 ㎡的辦公大樓和 3000 ㎡的中試車間 ,以及三個科技型企業(yè)，配備有 先進(jìn)的研究與開發(fā)設(shè)備。20xx 年 3 月 公司 通過了商檢部頒發(fā)的出口產(chǎn)品注冊基地相關(guān)證書，擁有自營進(jìn)出口貿(mào)易權(quán)。集團(tuán)公司擁有一批高素質(zhì)營銷專業(yè)人才組成的強(qiáng)有力營銷隊(duì)伍，竭誠以 ―顧客至上，質(zhì)量第一 ‖的服務(wù)宗旨，更大限度地滿足市場需求。近五年均被評為 **省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)， **年被評為 **省品牌農(nóng)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)， **年被國家農(nóng)業(yè)部認(rèn)定為第四批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，是《肉干》、《肉松》國家標(biāo)準(zhǔn)的主要起草單位。 公司主要生產(chǎn)肉制品、魚制品、素食食品、調(diào)理食品、果蔬食品、罐頭食品、冷凍食品、食用油脂等八大類產(chǎn)品。 簡陽市 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的附加值相對較低，農(nóng)民人均純收入 低于 全國平均水平。 本 項(xiàng)目 的 建設(shè) ， 有利擴(kuò)大集團(tuán)公司多元化的生產(chǎn)規(guī)模， 降低生產(chǎn)成本，取得更大經(jīng)濟(jì)效益。 本項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)為位于 簡陽 市養(yǎng)馬鎮(zhèn)的成資工業(yè)區(qū)。資陽市區(qū)位優(yōu)勢明顯，西靠成都、眉山，東接重慶，北鄰德陽、遂寧，南連內(nèi)江，是四川省 ―十一五 ‖規(guī)劃加快發(fā)展的成都經(jīng)濟(jì)區(qū)組成區(qū)，屬成都 1 小時經(jīng)濟(jì)圈。 建設(shè)單位自籌 20286 萬元 ， 向金融機(jī)構(gòu)申請固定資產(chǎn)貸款 35000 萬元，流動資金貸款 5000 萬元。 研究結(jié)論 項(xiàng)目的建設(shè) 符合地方特色農(nóng)業(yè)資源利用 和 國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展相關(guān)政策的要求 ， 有利于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；有利于資源整合 和 節(jié)能減排降耗；有 利于農(nóng)業(yè)種 養(yǎng) 資源的綜合開發(fā)利用；有利于改善 食品工業(yè) 生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境。 產(chǎn)品 規(guī)模 年產(chǎn) 9 萬噸肉制品等農(nóng)副產(chǎn)品 深加工項(xiàng)目 可行性研究 報告 9 項(xiàng)目完成達(dá)產(chǎn)后，年總產(chǎn)量 9 萬噸。據(jù)專家預(yù)估，到 20xx 年我國肉制品產(chǎn)量將達(dá) 1500 萬噸以上。年產(chǎn) 9 萬噸肉制品等農(nóng)副產(chǎn)品 深加工項(xiàng)目 可行性研究 報告