【正文】 的指標計劃》 29 第六 節(jié) 發(fā)展集團 管控 府谷電廠的 指標 計劃 20xx 年發(fā)展集團管控 府谷 電廠的重點指標 計劃： 一、 安全目標： 杜絕人身死亡事故和重大設備損壞 事故 ，不發(fā)生惡性誤操作事故，不發(fā)生重大火災事故， 不發(fā)生由本單位責任造成的有嚴重社會影響的安全生產(chǎn)事故。 二、 發(fā)電量： 190350 萬千瓦時 、發(fā)電小時 4700 （按照財務口徑核算） 三、 廠用電率： ％ （按照財務口徑核算） 四、 供電煤耗： 克 /千瓦時 （按照財務口徑核算） 五、 綜合標煤單價： 元 /噸 （按照財務口徑核算） 六、 收入： 53038 萬元 （按照財務口徑核算） 七、 總成本： 48771 萬元 （按照財務口徑核算） 八、 利潤： 1235 萬元 （按照財務口徑核算） 九、 熱值差率： 3％ 詳細計劃見附表 318《發(fā)展集團管控萊蕪電廠的指標計劃》 37 第 十四 節(jié) 發(fā)展集團 管控 煙臺電廠的 指標 計劃 20xx 年集團公司 管控 煙臺 電廠 的重點指標 計劃： 一、 安全目標：杜絕人身死亡事故和重大設備損壞事故，不發(fā)生惡性誤操作事故，不發(fā)生重大火災事故， 不發(fā)生由本單位責任造成的有嚴重社會影響的安全生產(chǎn)事故。 二 、財務指標評價體系 ： 根據(jù)國資委對火力發(fā)電企業(yè)績效評價優(yōu)秀值作為標桿值， 具體內(nèi)容見附表 49《 財務評價指標匯總月度報表 》 。 42 第四 節(jié) 20xx 年 全國同類型機組供電煤耗基本情況 一、 600MW 超臨界機組 600MW 超臨界機組供電煤耗最好水平為上海石洞口二廠 2 機組，屬于進口、煙煤、開式、無脫硫機組， 20xx年設備利用小時數(shù)為 6238 小時， 機組供電煤耗完成 （ 1機組供電煤耗完成 ） 。 300MW 國產(chǎn)亞臨界機組供電煤耗最好機組為媽灣電廠 6 機組，貧煤、開式、未脫硫、設備利用小時數(shù)為 7539 小時 ，供電煤耗完成 316g/kwh。 忻州 ＃ 2 機組 目前國內(nèi)沒有同類 型機組，忻州熱電考核值是根據(jù)其較好月份實際完成值并根據(jù)設備狀況確定。 44 與 沾化 ＃ ＃ ＃ 4 機組 同類型供電煤耗最好的機組是黃島電廠 1 機組，國產(chǎn)、貧煤、閉式、無脫硫、設備利用小時數(shù)為 5495 小時， 供電煤耗完成 354g/kwh （ 2 機組供電煤耗完成 361g/kwh） 。 與河曲 同類型 機組 供電煤耗最好機組為河曲電廠 2 機組，國產(chǎn)、煙煤、閉式、無脫硫、設備利用小時數(shù)為 7404小時， 機組供電煤耗完成 (1 機組供電煤耗完成 317g/kwh)。 二、同行業(yè)財務評價指標體系 ： 主要是反映企業(yè)贏利能力、發(fā)展能力、抗風險能力的指標。 三、按照發(fā)展集團公司同業(yè)對標創(chuàng)一流實施細則和績效合同書的考核標準進行獎懲。 二、 發(fā)電量： 490000 萬千瓦時 、發(fā)電小時 4780 （按照財務口徑核算） 三、 供熱量： 120xx00 吉焦 （按照 財務口徑核算） 四 、 廠用電率： ％ （按照財務口徑核算） 五 、 供電煤耗： 克 /千瓦時 （按照財務口徑核算） 六 、 綜合標煤單價： 元 /噸 （按照財務口徑核算） 七 、 收入： 136491 萬元 （按照財務口徑核算） 八 、 總成本： 125541 萬元 （按照財務口徑核算） 九 、 利潤： 2651 萬元 （按照財務口徑核算） 十、 熱值差率： 3％ 詳細計劃見附表 314《發(fā)展集團管控黃臺電廠的指標計劃》 33 第 十 節(jié) 發(fā)展集團 管控 臨沂電廠的 指標 計劃 20xx 年集團公司管控 臨沂 電廠 的重點指標 計劃： 一、 安全目標：杜絕人身死亡事故和重大設備損壞 事故 ，不發(fā)生惡性誤操作事故，不發(fā)生重大火災 事故， 不發(fā)生由本單位責任造成的有嚴重社會影響的安全生產(chǎn)事故。 二、 廠用電率： ％ （按照財務口徑核算） 三 、 供電煤耗： 克 /千瓦時 （按照財務口徑核算） 四 、 綜合標煤單價： 元 /噸 （按照財務口徑核算） 五 、 利潤： 60719 萬元 （按照財務口徑核算） 六、 凈資產(chǎn)收益率： 七、 重點工作 詳細計劃見附表 31《 集團公司管控發(fā)展集團的重點指標計劃 》 25 第二節(jié) 發(fā)展集團 20xx 年重點指標計劃 20xx 年發(fā)展集團重點指標 計劃： 一、 安全目標：杜絕人身死亡事故和重大設備損壞 事故 ，不發(fā)生惡性誤操作事故，不發(fā)生重大火災事故， 不發(fā)生由本單位責任造成的有嚴重社會影響的安全生產(chǎn)事故。 第 七 節(jié) 基建工程指標體系 一、主要基建工程管控指標 工程 安全 指標、工期、 工程優(yōu)良率、里程碑計劃完成率 、 機組整體 試運 時間 、 燃油量、真空嚴密性、氣輪機震動、 工程造價等 指標 。 每年 8月 25 日前各電廠向物資煤炭營銷公司上報年度用煤需求計劃建議 ，報表格式 見附表 224《電廠年度燃料需用計劃表 》 每月 20 日前各電廠向物資煤炭營銷公司上報月度用煤需求計劃建議 ，報表格式 見附表 225《電廠煤炭需求月度計劃表》 每日 9： 00 前各電廠向物資煤炭營銷公司上報燃料供、耗、存日報 ，報表格式 見附表 226《電廠燃料供應、耗用與結(jié)存日報表》 每月 10 日前各電廠向物資煤炭營銷公司、發(fā)展集團公司上報煤場盤煤月度報表 ，報表格式 見附表 227《 電廠煤場盤點月度報表 》 每月 8 日前各電廠向發(fā)展集團公司上報燃料供、耗、存、量、質(zhì)、價月度報表 ，報表格式 見附表 228《 電廠生產(chǎn)用煤炭供應、耗 用與結(jié)存月度報表 》 每月 8 日前各 電廠向發(fā)展集團公司上報燃料月度結(jié)算及入爐煤費用報表 ， 報表格式 見附表 229《電廠燃料月度結(jié)算及入爐煤費用月度報表》 五 、監(jiān)督與考核 發(fā)展集團每半年組織人員對各發(fā)電企業(yè)的燃料管理工作進行全面檢查，根據(jù)集團公司燃料管過程管理辦法和實 21 施細則的規(guī)定以及績效考評實施細則進行獎懲。 每月 2 日各發(fā)電企業(yè)向發(fā)展集團公司綜合統(tǒng)計人員上報電力（熱力 ）生產(chǎn)情況月報，發(fā)展集團公司綜合統(tǒng)計人員審查匯總數(shù)據(jù)集團公司規(guī)劃發(fā)展部保送有關數(shù)據(jù)信息 每月 5 日各發(fā)電企業(yè)向發(fā)展集團公司綜合統(tǒng)計人員 上報上報發(fā)電水耗、發(fā)電生產(chǎn)大事記等情況 每月 8 日前發(fā)展集團公司根據(jù)要求向電力集團公司、中電聯(lián)上報電力（熱力）生產(chǎn)情況月報。 每季度結(jié)束后 15 日內(nèi) ，集團公司召開季度經(jīng)濟活動分析會議，全面分析各產(chǎn)業(yè)集團的管控指標完成情況，提出措施和要求。 三、管控流程 按照管控周期，分為月度、季度和年度經(jīng)濟活動分析 。 （三）、發(fā)電企業(yè)發(fā)生事故必須及時上報集團公司和發(fā)展集團公司；每月上旬完成月度安全分析報告并組織召開安全例會，分析報告和電力生產(chǎn)事故報表及時報送發(fā)展集團公司 。發(fā)展集團公司根據(jù)各發(fā)電企業(yè)重點工作和業(yè)務特點，為確保完成任務，可適當調(diào)整績效考核指標內(nèi)容、數(shù)值、權重等。 （二）、發(fā)展集團考核發(fā)電企業(yè)的績效考核指標為利潤總額、供電煤耗、廠用電率、綜合標煤單價、電熱價工作、年度重點工作、入廠入爐煤熱值差率，權重分別占 45%、 5%、 5%、 5%、 5%、 30%、 5%。主要管控工程單位造價、節(jié)點項目完成率、項目優(yōu)良率、工期、機組試運指標等。 （二）、安監(jiān)部負責安全指標體系的管控，主要管控人身傷亡事故、火災事故、設備事故、誤操作事故、一類障礙次數(shù)。 發(fā)電企業(yè) 要進一步分解細化和完善指標體系，落實到各部門、車間、班組，形成一個組織嚴密的指標體系管理鏈條。根據(jù)集團公司《關于加強指標體系建設工作的實施意見》 總體要求和部署，建立符合電源產(chǎn)業(yè)特點的科學、規(guī)范 、高效、統(tǒng)一的指標體系，形成計劃、生產(chǎn)、經(jīng)營、統(tǒng)計 、分析、 評價、獎懲的閉環(huán)管理模式，用科學手段管理企業(yè)， 用指標評價企業(yè)、用指標激勵企業(yè)，全面提高電源產(chǎn)業(yè)的管理水平和 指標先進水平，不斷提高企業(yè)的市場競爭力和經(jīng)營業(yè)績，促進電源產(chǎn)業(yè)管理更加 規(guī)范化、專業(yè)化、精細化，推動魯能事業(yè)健康持續(xù)快速發(fā)展。 20xx 年 1 月，國務院批轉(zhuǎn)了 國家 發(fā)展改革委、能源辦《關于加快 關停小火電機組若干意見的通知》（國發(fā) [20xx]2號文）， 5 月 ，國務院又下發(fā)了《國務院關于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知》（國發(fā) [20xx]15 號文）， 7 月 ，國家發(fā)改委、環(huán)保總局、電監(jiān)會、能源辦聯(lián)合下發(fā)了《節(jié)能發(fā)電調(diào)度管理辦法（試行）》。集團公司把指標體系建設和同業(yè)對標創(chuàng)一流工作看作是強化管理，提高效益的內(nèi)在要求；是內(nèi)強素質(zhì)，外樹形象，提高企業(yè)整體素質(zhì)的有效途徑；是趕超國 內(nèi)外先進水平，實現(xiàn)國內(nèi)一流、國際一流企業(yè)的必然選擇。 二、指標體系三級管控職責定位 7 （一）、 集團公司作為戰(zhàn)略決策中心 和管理調(diào)控中心 ，負責指標體系建設工作的組織、領導、監(jiān)督與協(xié)調(diào) ，負責制定集團公司對發(fā)展 集團的管控方案，確定重點管控指標數(shù)值， 評價發(fā)展 集團重點指標完成情況，負責審核 發(fā)展集團對生產(chǎn)運營單位的管控方案，審核 發(fā)展 集團的 評價標準（標桿值）和評價信息。 （五）、工程管理部負責基建指標的管控，主要是單位造價、 工程 進度和 工程 質(zhì)量等指標。 9 （五）、人力資源部負責績效考核指標、人 力資源指標的管控。 （四）、按規(guī)定向集團公司報送有關指標數(shù)據(jù)和信息。 （四）、集團公司有關部門根據(jù)發(fā)展集團公司上報的指標建議，研究確定管控指標預算計劃、年度重點工作計劃并報集團公司總裁辦公會研究確定。 二、安全管理流程 （一）、按照國家安全生產(chǎn)法，電業(yè)安全工作規(guī)程、電力安全生產(chǎn)管理規(guī)定，建立健全安全監(jiān)督機構和三級安全網(wǎng)并定期開展安全活動和安全分析例會。 二、經(jīng)營活動分析會的重點分析內(nèi)容 （一）、集團公司重點分析安全指標、發(fā)電量、廠用電率、供電煤耗、設備利用小時、等效可用系數(shù)、標煤單價、收入 、利潤、成本費用、財務狀況等指標 。 每月 15 日內(nèi) ，集團公司召開月度經(jīng)濟活動分析會議，全面分析各產(chǎn)業(yè)集團的管控指標完成情況，提出措施和要求。 年度結(jié)束后 10 日內(nèi)，發(fā)展 集團召年度經(jīng)濟活動分析會議，全面分析項目公司的管控指標完成情況，編制 附表 28《電量完成情況匯總年度報表（分機組）》、附表 29《廠用電率完成情況匯總年度報表（分機組）》、附表 210《供電煤耗完成情況匯總年度報表（分機組）》、附表 211《發(fā)電成本情況匯總年度報表》、附表 212《電廠收入情況匯總年度報表》、附表 213《發(fā)電及供熱生產(chǎn)情況匯總年度報表》、附表 214《供熱指標完成情況匯總年度報表》、 附表 215《利潤完成情況匯總年度報表》、附表 216《主要經(jīng)營指標完成情況匯總年度報表》、附表 222《綜合標 18 煤單價情況年度報表》、附表 223《煤折標煤單價情況年度報表》 ， 連同分析報告一并報集團公司。發(fā)展集團和各發(fā)電企業(yè)每月參加物資煤炭營銷公司燃料例會，協(xié)調(diào)、分析煤炭供應工作，制定月度購煤方案 。 發(fā)展集團 公司 對大修全過程進行監(jiān)督、協(xié)調(diào)、 指導并參與 重要節(jié)點 項目 的驗收 工作 。 工程項目實行分階段評價和竣工驗收總體評價制度，根據(jù)集團公司 有關規(guī)定進行獎懲，評價指標 見附表 231《發(fā)電企業(yè)基建機組重點指標季度報表》。 二、 發(fā)電量： 175000 萬千瓦時 、發(fā)電小時 4375 （按照財務口徑核算） 三、 廠用電率： ％ （按照財務口徑核算） 四、 供電煤耗： 352 克 /千瓦時 （按照財務口徑核算） 五、 綜合標煤單價： 元 /噸 （按照財務口徑核算） 六、 收入： 33484 萬元