7銀行內(nèi)部審計報告-文庫吧在線文庫
【正文】 ，我們的審計檢查了與原油收入、貯油裝置、機動設備、內(nèi)部審查、審計整改四個方面職能活動相關的記錄、程序和政策，并評價了這些職能領域的內(nèi)部控制狀況。銀行內(nèi)部審計報告 內(nèi)部審計報告范文內(nèi)部審計報告范文 下面是來自美國阿莫科公司內(nèi)部審計部門的一份最終審計報告實例，供參考。我們相信，這種審計方式的改進增加了審計工作的效果，并準備在其他地點的審計中運用。我們建議你們評估計量儀表的靈敏度。另外，我們已通知裝備部儀表的編制員（抄報員）糾正不正確的四舍五入計算做法。 被審計單位答復。 機動設備 除一些撥款負擔了不相關的采購支出外，內(nèi)部控制是充分的并有效地發(fā)揮了作用。這些文件是非常好的培訓資料，在我們的審計間隔期內(nèi)為內(nèi)部控制提供了有效的補充。我們要求會計部門在內(nèi)部審核時取得這類采購的批準，檢查最近所有由撥款支付費用的準確性和正確性。對372份非預防性維修工作單（包括“維修管理系統(tǒng)”10月份未處理的積壓報告），我們發(fā)
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