19種行業(yè)質(zhì)量管理體系專業(yè)審核作業(yè)指導書(19個doc)其他未分類制造業(yè)-文庫吧在線文庫
【正文】 北京新世紀認證有限公司 6 職業(yè)安全健康管理方案 文件審核：是否有文件化管理方案，管理方案是否根據(jù)目標制定，是否規(guī)定了組織相關職能層次實現(xiàn)目標的職責、權限、是否確定了實 現(xiàn)目標的方法、時間表?，F(xiàn)場巡視，簡單驗證危害識別是否有遺漏，評價是否合理？ 第二階段審核： 重點查危害是否有遺漏？風險評價是否合理？現(xiàn)場是否及時更新危害。 ? 所有作業(yè)現(xiàn)場內(nèi)的設施（包括組織、相關方設備等）。 5． 闡明目標。 e) 鑲石：粉塵傷害。 三、 引用標準： 職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范。 23. 機械設備防護罩安全要求（ GB819687）； 24. 手持式電動工具的管理、使用、檢查和維修安全技術規(guī)程（ GB378783）； 25. 安全電壓（ GB380584）； 北京新世紀認證有限公司 3 26. 漏電保護器安裝和運行（ GB95592）； 27. 安全標志（ GB28941996）； 28. 安全標志使用導則（ GB167191996）； 29. 作業(yè)場所空氣中粉塵測定方法（ ： 543）； 30. 機械加工設備一般安全要求（ GB1226690） . 五、 典型的生產(chǎn)活動、主要工藝過程及相應的主要危害：以寶石首飾制造業(yè)為例。 以上兩條可通過文件審核、現(xiàn)場審核后驗證。 原材料 化料 澆鑄成型 制胎修理 鑲石 鑄板材 手工成型 電鍍、拋光 拔絲壓片 制胎（組裝、焊接 ） 北京新世紀認證有限公司 4 第二階段審核： 1． 方針如何傳達？員工是否了解？是否為相關方獲?。? 2． 現(xiàn)場進一步驗證方針是否符合企業(yè)的性質(zhì)、規(guī)模？是否定期評審方針的適宜 性？ 危害辨識、風險評價和風險控制的策劃 文件審核： 1． 程序是否滿足要求？是否描述了危害識別的方法：如基本分析法、安全檢查表（ SCL）、故障類型和影響分析（ FMEN）、工作安全分析（ JSA）等。如采用評價方法為 D=LEC 法只否明確哪些是不可容許的風險。 第二階段審核：關注法規(guī)的落實。方法是否聲源采用了消音裝置，傳播途徑采用隔聲墻措施 。 第二階段審核：查最高管理者、管理者代表、各部門領導、安全員等是否正確有效地行使其職責。組織的供方、用戶等單位提出的各類意見，組織是否及時處理，協(xié)商交流?，F(xiàn)場巡視生產(chǎn)和動力等作業(yè)現(xiàn)場，察看生產(chǎn)操作，尤其是那些可能引發(fā)重大事故的活動，是否予以規(guī)范和控制；察看個人防護用品配備是否滿足要求；現(xiàn)場安全標識是否符合要求。 7． 生產(chǎn)過程中特殊工種上崗人員資格是否得到認可。 第二階段審核：查是否對有關人員進行了應急預案的培訓；應急程序是否驗證，如消防訓練演習記錄是否滿足規(guī)定要求；是否發(fā)生過緊急情況，如何進行處理的。 法律、法規(guī)是否定期評價有效性。 查預防措施是否提交管理評審。 第一階段審核：了解主持人、參加人是否相符？資料是否充分，形成決議內(nèi)容是否滿足要求？ 第二階段審核：審核決議是否傳達下去？各部門是否
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