【正文】 、 ） 公司管理體系文件包括： 管理方針和目標(biāo)，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)，環(huán)境方針和目標(biāo)、指標(biāo)及 管理方案，職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)及管理方案。 公司應(yīng)用 PDCA 循環(huán)和過(guò)程方法，識(shí)別并確定 QMS、 EMS 和 OMS 所需的過(guò)程，確定這些過(guò)程的順序和相互作用，檢查控制準(zhǔn)則和方法，并確保充分必要的資源和信息，監(jiān)控這 些過(guò)程措施的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 職業(yè)?。?勞動(dòng)者在生產(chǎn)活動(dòng)及其他職業(yè)活動(dòng)中，接觸職業(yè)性有害因素引起的疾病。 管理體系手冊(cè) 7/A/20xx 18 審核： 判定活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排，以及這些安排是否得到有效實(shí)施并適用于實(shí)現(xiàn)組織的方針和目標(biāo)的一個(gè)系統(tǒng)化的驗(yàn)證過(guò)程。 組織： 標(biāo)準(zhǔn)中的組織在本手冊(cè)中指山東電力建設(shè)第二工程公司，簡(jiǎn)稱公司。 本手冊(cè)的歸口部門：企業(yè)管理部 本手冊(cè)修編：李 斌 閆甲斌 本手冊(cè)審核：李春華 本手冊(cè)批準(zhǔn)：張永江 管理體系手冊(cè) 7/A/20xx 14 06 手冊(cè)修改狀況 日期 修改章節(jié)及內(nèi)容 頁(yè)號(hào) 修 改人 通知單編號(hào) 管理體系手冊(cè) 7/A/20xx 15 1 手冊(cè)適用范圍（ QMS EMS OMS1） 范圍 （ QMS EMS OMS1） 本手冊(cè)適用于公司發(fā)電廠建筑、安裝工程施工生產(chǎn)有關(guān)的所有質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作，以保證管理體系的有效運(yùn)行和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康 安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)。設(shè) 18 個(gè)管理部室、 2個(gè)中心作為管理層， 4 個(gè)專業(yè)工程處 、 5 個(gè)專業(yè)公司為作業(yè)層， 以及魯能光大公司、項(xiàng)目部 ，共同完成市場(chǎng)開發(fā)、 工程管理、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng) 、施工生產(chǎn) 等工作，成就了以 “ 鉆石 ” 文化為核心的企業(yè)文化 。 職業(yè)健康安全目標(biāo) 詳見公司安監(jiān)部每年制定的公司《職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案》。根據(jù)目前的狀況和市場(chǎng)、顧客的需求， 公司 把遵紀(jì)守法作為前提和最低要求，以行業(yè)最高水平為參照，把工程質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量作為考核的主要 指標(biāo) ，同時(shí) 倡導(dǎo) 創(chuàng)新、突破和 “四新” 應(yīng)用，在管理 和 服務(wù)等方面不斷完善、改進(jìn)和提高。 本手冊(cè)自 20xx 年 7 月 10 日起正式生效， F20xx 版 《 管理體系手冊(cè) 》同時(shí)作廢， 公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。經(jīng)審定符合上述標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家有關(guān)政策和法律法規(guī)要求， 是公司長(zhǎng)期從事電力建設(shè)積累的豐富經(jīng)驗(yàn)和現(xiàn)代管理理念相結(jié)合的產(chǎn)物， 符合公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、服務(wù)等過(guò)程的實(shí)際情況，能夠指導(dǎo)企業(yè)各項(xiàng)管理工作 。 三、負(fù)責(zé)與管理體系運(yùn)行相關(guān)的各方（包括公司內(nèi)部和外部）協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)工作 ，提高員工滿足顧客要求的意識(shí) 。 環(huán)境方針 遵紀(jì)守法經(jīng)營(yíng) 奉行預(yù)防為主 依靠全員參與 節(jié)能降耗增效 努力持續(xù)改進(jìn) 共建美好家園 公司視保護(hù)環(huán)境、遵守環(huán)保法規(guī)為公司重要職責(zé)，積極培養(yǎng)員工的環(huán)保意識(shí)與技能，逐漸了解和控制周圍的環(huán)境因素并施加影響，采用可行技術(shù)，改進(jìn)工藝，減少施工生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響，保護(hù)人類共同生活的家園。 公司資金、技術(shù)力量雄厚，機(jī)械裝備先進(jìn)。 公司依據(jù) GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T 2400120xx idt ISO 14001:20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和 GB/T 2800120xx《職業(yè)健康安全管理體 系 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)逐步建立了與電力建設(shè)特色相適宜的嚴(yán)密的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，各項(xiàng)管理逐步實(shí)現(xiàn)文件化、程序化和規(guī)范化。 刪減說(shuō)明 （ ） 由于 本公司是建筑、安裝工程施工企業(yè)，主要過(guò)程是依據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)以及圖紙的要求進(jìn)行施工，不涉及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)， 按照 GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 標(biāo)準(zhǔn)“ 應(yīng)用”條款規(guī)定，本手冊(cè)刪減“ 設(shè)計(jì)和開發(fā)”，小口徑管道設(shè)計(jì)等設(shè)計(jì)的控制在工程施工過(guò)程中以措施或作業(yè)指導(dǎo)文件的形式給出并通過(guò)其進(jìn)行控制。 管理者代表： 在公司的領(lǐng)導(dǎo)層中，由公司經(jīng)理授權(quán)的負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理的人，負(fù)責(zé)組織公司管理體系的建立、實(shí)施、運(yùn)行和完善。 危 害辨識(shí)： 識(shí)別危害的存在并確定其性質(zhì)的過(guò)程。 縮寫 本手冊(cè)使用“附件一：山東電力建設(shè)第二工程公司組織機(jī)構(gòu)圖”給出的“單位”或“崗位”名稱，公司和項(xiàng)目部對(duì)應(yīng)的“單位”或“崗位”職責(zé)權(quán)限分配原則上是一致的，注意識(shí)別、理解和運(yùn)用。 確定為確保這些過(guò)程有效運(yùn)作和控制所需要的準(zhǔn)則和方法。 管理體系作業(yè) 程序（第三層次）， 分為管理程序、操作規(guī)程、管理規(guī)定、應(yīng)急預(yù)案和責(zé)任制五種形式 。 《管理體系作業(yè)程序》：是為實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)而規(guī)定的具體操作方法和步驟，是《管理體系程序》的支持性文件，形式多樣，索引了必要的相關(guān)、支持性文件及表格等。 b．手冊(cè)由企業(yè)管理部編寫、管理者代表審核、經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。 職責(zé) a．檔案中心是文件控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)的文件資料控制，負(fù)責(zé)制定文件控制的相關(guān)程序，對(duì)文件和資料的編寫、審查、批準(zhǔn)、發(fā) 布、修改、分發(fā)和作廢等做出具體規(guī)定并組織實(shí)施、監(jiān)督、檢查和控制；及時(shí)公布和發(fā)放有效文件清單，防止使用過(guò)期或作廢的文件和資料。 d．文件的修訂和評(píng)審 文件在實(shí)施過(guò)程中，文件的主管部門應(yīng)收集該文件的實(shí)施情況的反饋信息，對(duì)其及時(shí)進(jìn)行評(píng)審并保持記錄，確定是否需要修訂和更新。 職責(zé) a． 檔案中心負(fù)責(zé)記錄的管理和控制，確定其范圍并規(guī)定其標(biāo)識(shí)、編目、查詢、貯存和貯存期限、保管和處理；負(fù)責(zé)竣工資料的收集、整理、編目和移交，負(fù)責(zé)竣工資料表格的印刷、分發(fā)。 e． 到達(dá)規(guī)定的保存期限的記錄按照 MSP0009《記錄控制程序》處理。 控制要求 a．按照公司文件要求，由檔案中心購(gòu)買電子版法律法規(guī)數(shù)據(jù)庫(kù)。 相關(guān) 文件 MSP0008《 法律、法規(guī)與其它要求獲取、識(shí)別及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序 》 管理體系手冊(cè) 7/A/20xx 28 5 管理職責(zé) （ 、 、 ） 管理是計(jì)劃、組織、指揮、控制和激勵(lì)職責(zé)發(fā)揮的一系列協(xié)調(diào)活動(dòng)，將人力、物力、財(cái)力等資源組織起來(lái)，形成合理的配置并運(yùn)作，以實(shí)現(xiàn)公司的目標(biāo)。 公司管理體系運(yùn)行所需 要的資源，由公司統(tǒng)一組織調(diào)配，確保公司的生產(chǎn)、管理和實(shí)現(xiàn)公司的方針、目標(biāo)所需要的必須的資源，包括人員、設(shè)備、設(shè)施、資金、技術(shù)（見本手 冊(cè) 6 條款 ）。在環(huán)境和職業(yè)健康安全方面通過(guò)與技術(shù)質(zhì)量管理相結(jié)合達(dá)到方針、目標(biāo)的要求及體系文件的規(guī)定，其中包括過(guò)程、體系方面的要 求以及質(zhì)量、技術(shù)、服務(wù)、環(huán)境和職業(yè)健康安全等相關(guān)要求。 管理方針的批準(zhǔn)、發(fā)布和貫徹 在公司《管理體系手冊(cè)》中明確公司的管理方針，公司經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 d．各部門、單位、項(xiàng)目部組織員工學(xué)習(xí)、理解質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針。 e．安監(jiān)部負(fù)責(zé)制定、分解、組織實(shí)施公司職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案并檢查目標(biāo)實(shí)現(xiàn)和方案實(shí)施情況。 g． 每半年統(tǒng)計(jì)一次目標(biāo)指標(biāo)完成情況，并逐級(jí)上報(bào)。 管理體系手冊(cè) 7/A/20xx 33 b．識(shí)別方法：按照程序文件規(guī)定的方法（包括現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查法、工序識(shí)別法等）識(shí)別環(huán)境因素。 c．公司各部門、單位負(fù)責(zé)本部門、單位的危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并將結(jié)果傳遞到安監(jiān)部。 f．評(píng)審與更新 危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制策劃應(yīng)定期更新。 控制要求 a． 管理方案的主要內(nèi)容應(yīng)包括：目標(biāo)和指標(biāo)，對(duì)策、方法和措施，完成時(shí)間及進(jìn)度，責(zé)任部門和責(zé)任人。 項(xiàng)目部的管理人員是公司相應(yīng)的管理部室委托 或直接派出人員，在所在項(xiàng)目部承擔(dān)相應(yīng)管理職能，公司總部相應(yīng)管理部室負(fù)責(zé)指導(dǎo)和考核。 b．生產(chǎn)副經(jīng)理 1） 負(fù)責(zé)公 司施工生產(chǎn)的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、控制，確保施工生產(chǎn)過(guò)程始終處于受控狀態(tài)； 2）負(fù)責(zé)各項(xiàng)目部施工生產(chǎn)、進(jìn)度、質(zhì)量、環(huán)境和安全活動(dòng)的日常管理和控制； 管理體系手冊(cè) 7/A/20xx 38 3）負(fù)責(zé)組織、安排質(zhì)量和安全相關(guān)的調(diào)查和分析，采取相關(guān)的糾正和預(yù)防措施； c．經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理 1）組織貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)政策法令和上級(jí)的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)本公司的經(jīng)營(yíng)管理工作； 2）負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)管理的策劃、實(shí)施和檢查工作； 3）負(fù)責(zé)為公司管理體系的建立和保持提供財(cái)務(wù)支持。 各部門、單位在過(guò)程管理和活動(dòng)中的職責(zé)以及某一過(guò)程或活動(dòng)中各部門、單位間的配合接口，執(zhí)行具體的程序文件、各部門人員崗位職責(zé)。 職責(zé) 公司經(jīng)理根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求、公司管理方式及發(fā)展需要設(shè)置組織機(jī)構(gòu)、分配職責(zé)和權(quán)限，并形成文件。 b．管理者代表審核環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案。 d．風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法及重大危害因素確定 1）是非判斷法，如曾發(fā)生過(guò)的事故，無(wú)充分、合理控制措施的可直接判為重大危險(xiǎn)因素； 2）風(fēng)險(xiǎn)概率評(píng)價(jià)法，即 LEC 法 。 f．環(huán)境因素的更新：環(huán)境因素應(yīng)定期更新，當(dāng)生產(chǎn)、產(chǎn)品和服務(wù)以及外界對(duì)本公司的環(huán)保要求發(fā)生較大 變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、補(bǔ)充識(shí)別和評(píng)價(jià)，以確定新的環(huán)境因素。 職責(zé) a．管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重要環(huán)境因素及控制計(jì)劃。 c． 保持文件化的管理目標(biāo)指標(biāo)，并盡可能量化；明確職責(zé)分工，選擇適當(dāng)?shù)姆椒?，?guī)定完成的時(shí)間要求和期限。 職責(zé) a．公司經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司各項(xiàng)管理目標(biāo)。經(jīng)過(guò)公司決策層修訂的公司管理方針，將按照規(guī)定的程序，再次批準(zhǔn)、發(fā)布。 職責(zé) 公司經(jīng)理負(fù)責(zé)制定本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針。公司通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研預(yù)測(cè)和與顧客直接接觸，了解顧客期望和要求。 根據(jù)合同、甲方或其代表的要求和企業(yè)的承諾，制 定相應(yīng)的項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)。 e． 項(xiàng)目部收集和傳遞地方法規(guī)和有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的規(guī)定。 c．工程部、辦公室、檢測(cè)中心、人力資源部、安監(jiān)部、檔案中心等各部門將收集到的關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)與其他要求傳遞到企業(yè)部，企業(yè)部編制適用于公司的法律法規(guī)與其他要求清單，并傳遞到檔案中心交付印刷。 b． 貯存 記錄的保存期限，按照公司 MSP0009《記錄控制程序》執(zhí)行，記錄存儲(chǔ)的環(huán)境保持適宜，符合保存相應(yīng)記錄的要求，有適當(dāng)?shù)姆老x鼠、防潮、防遺失、防損毀 ， 光管理體系手冊(cè) 7/A/20xx 26 盤防止擠壓、變形和摩擦，磁盤的存儲(chǔ)處不得有強(qiáng)磁場(chǎng)，計(jì)算機(jī)中的數(shù)據(jù)要按照規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行備份。 f．檔案中心負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)文件管理的監(jiān)督和檢查并保持記錄。 控制要求 管理體系手冊(cè) 7/A/20xx 24 a．文件的批準(zhǔn)和發(fā)布 1）所有的文件在使用和執(zhí)行前必須經(jīng)過(guò)具有相應(yīng)權(quán)限的人員審核和批準(zhǔn)，審批權(quán) 限按照 MSP0007《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行，以保證其充分性、適宜性和有效性； 2）文件 在發(fā)布和使用之前應(yīng)經(jīng)過(guò)涉及到的相關(guān)部門會(huì)簽，主辦單位要保持會(huì)簽記錄； 3）法律法 規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范類，及時(shí)獲得最新版本并更新相應(yīng)文件，每年度編制現(xiàn)行有效版本目錄。手冊(cè)經(jīng)多次修改或一次性修改內(nèi)容過(guò)多，應(yīng)更換版本，新版本發(fā)布舊版本同時(shí)作廢。 職責(zé) a．公司經(jīng)理負(fù)責(zé)公司管理體系的總策劃（見 本手冊(cè) 條 款），為體系的建立、實(shí)施、保持和完善提供必要的資源，負(fù)責(zé)制定公司的方針、批準(zhǔn)手冊(cè)。 各單位自