7信用社案件治理計(jì)劃-文庫吧在線文庫
【正文】 ；三 第 2 頁 共 4 頁 是分層管理，明確職責(zé)，嚴(yán)格問責(zé)，信用社主任為全社案件防范和查處的第一責(zé)任人，分管領(lǐng)導(dǎo)為第二責(zé)任人，各科室、分社負(fù)責(zé)人為第三責(zé)任人，同時(shí)各科室、分社負(fù)責(zé)人又為所在部門的第一責(zé)任人，實(shí)行案發(fā)部門領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任追究制度。專項(xiàng)稽核檢查工作要在 10 月底前完成。 各科室分社要高度重視本次案件專項(xiàng)治理活動(dòng)的重要意義，加強(qiáng)內(nèi)部管理控制制度的學(xué)習(xí)和執(zhí)行力度，嚴(yán)格執(zhí)行各類規(guī)章制度，信用社將按有關(guān)規(guī)定對(duì)違規(guī)行為做到處理到位，責(zé)任追究到位、問題整改到位?；藢徲?jì)部門對(duì)違規(guī)違制行為可按規(guī)定直接進(jìn)行處理，凡稽核部門發(fā)出的整改報(bào)告，各科室、分社必須不折不扣的進(jìn)行整改。對(duì)新制定和修改完善后的內(nèi)控制度交由各崗位人員進(jìn)行討論，對(duì)討論后的規(guī)章制度統(tǒng)一匯編印制裝訂成冊(cè)，同時(shí)加強(qiáng)全員對(duì)內(nèi)控制度的學(xué)習(xí)貫徹，每年開展一次全員內(nèi)部控制制度知識(shí)測試。 第 1 頁 共 4 頁 信用社案件治理計(jì)劃 根據(jù)聯(lián)社及市銀監(jiān)分局有關(guān)文件精神和要求，為強(qiáng)化內(nèi)部管
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