7信用社案件治理計(jì)劃-資料下載頁(yè)
2024-09-17 13:08本頁(yè)面
【正文】 賦予稽核科對(duì)信用社各業(yè)務(wù)操作環(huán)節(jié)、各崗位 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 履行職責(zé)等進(jìn)行全面的稽核審計(jì)監(jiān) 督的權(quán)力，實(shí)行直接對(duì)法人代表負(fù)責(zé)，獨(dú)立行使稽核審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，按照今年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作安排意見(jiàn)開(kāi)展有關(guān)稽核工作。二是為增強(qiáng)稽核部門(mén)的權(quán)威性和獨(dú)立性，信用社領(lǐng)導(dǎo)層保證稽核審計(jì)報(bào)告中指出的內(nèi)部控制的缺失得到及時(shí)糾正整改。稽核審計(jì)部門(mén)對(duì)違規(guī)違制行為可按規(guī)定直接進(jìn)行處理，凡稽核部門(mén)發(fā)出的整改報(bào)告，各科室、分社必須不折不扣的進(jìn)行整改。三是建立稽核審計(jì)責(zé)任追究制度，對(duì)應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)的案件或差錯(cuò)等，將追究稽核人員責(zé)任。四是要充分發(fā)揮全員參與監(jiān)督的作用，實(shí)行發(fā)現(xiàn)內(nèi)控制度漏洞或存在重大缺陷獎(jiǎng)勵(lì)制度，鼓勵(lì)員工揭發(fā)案件，堅(jiān)決杜絕違規(guī) 現(xiàn)象發(fā)生。對(duì)發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制度的漏洞的員工要給予獎(jiǎng)勵(lì)。 各科室分社要高度重視本次案件專項(xiàng)治理活動(dòng)的重要意義，加強(qiáng)內(nèi)部管理控制制度的學(xué)習(xí)和執(zhí)行力度，嚴(yán)格執(zhí)行各類規(guī)章制度，信用社將按有關(guān)規(guī)定對(duì)違規(guī)行為做到處理到位，責(zé)任追究到位、問(wèn)題整改到位。
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