【正文】 ? ? ▲ ? ? 質量記錄控制 ? ? ▲ ? ? ? ? ? 管理承諾 ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? 以顧客為中心 ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? 質量方針 ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? 策劃 ? ? ▲ ? ? ? ? ? 管理 ▲ ? ? ▲ ? ? ▲ ? ? 管理評審 ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? 資源提供 ▲ ? ? ? ? ? ? ? ? 人力資源 ? ? ? ? ? ? ? ▲ 設施 ? ▲ ? ? ? 工作環(huán)境 ? ▲ ? ? ? ? ▲ ? 實現(xiàn)過程的策劃 ? ? ▲ ? ? 與顧客有關的過程 ? ? ? ▲ ? 設計和開發(fā) ▲ ? ? ? ? 采購 ? ? ? ? ▲ 生產和服務的運作 ? ▲ ? ? ? 測量和監(jiān)控裝置的控制 ? ? ▲ ? 策劃 ? ? ▲ ? ? 測量和監(jiān)控 ? ? ▲ ? ? ? ? ? 不合格控制 ? ? ▲ ? ? ? ? ? 數(shù)據(jù)分析 ? ? ▲ ? ? ? ? ? 改進 ? ? ▲ ? ? ? ? ? ▲主要職能 。均由質管部統(tǒng)一負責 ,未經管理者代表批準 ,任何人不得將手 冊提供給公司以外人員。和本公司的實際相結合編制而成 ,包括 : (1) 公司質量管理體系的范圍 ,它包括了 ISO9001:20xx 標準的全部要求 。質量管理體系 要求 187。此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) n上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 Shang Hai Tai Tong Consulting Co., Ltd. TAI TONG 程 序 文 件 ISO9001:20xx 第 A 版 第 0 次修訂 中國 .上海 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 0101 程序文件 第 A 版 頒布令 生效日期： 共 1 頁 第 1 頁 頒 布 令 本公司依據(jù) ISO9001:20xx171。 總經理： 年 月 日 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 0102 程序文件 第 A 版 任命書 生效日期： 共 1 頁 第 1 頁 任 命 書 為了貫徹執(zhí)行 ISO9001:20xx171。質量管理體系 要求 187。手冊管理的所有公司 以外人員。的有關規(guī)定。 質管部 a) 在管理者代表的領導下 ,確保公司質量管理體系正常運行 。 按照 ISO9001:20xx 標準的要求及公司的實際情況 ,編制了適宜的文件 以使質量管理體系有效運行。 為實施上述要求 ,本章編制了下列程序文件 : 標題 ISO9001:20xx 對照條款 文件控制程序 質量記錄控制程序 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 02 程序文件 第 A 版 文件控制程序 生效日期： 共 6 頁 第 1 頁 對與組織質量管理體系有關的文件進行控制 ,確保各相 關場所使用文件為有效版本。 公司第二級質量管理體系文件分為兩類 : a) 部門工作手冊 ,作為各部門運行質量管理體系 的常用實施細則 :包括管理 標準 (部門管理制度等 )。 b) 質量記錄 :主要使用部門代號 質量手冊中的文 件章節(jié)號 記錄編號 例如 :,表示質管部在質量手冊中第 章 《 管理 評審控制程 序》中的第 1 個質量記錄文件。所有受控文件必須在該文件封 面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。發(fā)放部 門作好相應發(fā)放簽收記錄。 質管部負責收集相關國家、行業(yè)、國際標準的最版本，統(tǒng)一編號、 加蓋受控印章，分發(fā)到相關部門使用，并把舊標準收回。 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 03 程序文件 第 A 版 質量記錄控制程序 生效日期： 共 3 頁 第 1 頁 對質量管理體系所要求的記錄予以控制。 質量記錄填寫 質量記錄填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰、不得隨意涂改； 如因某種原因不能填寫的 項目，應能說明理由，并將該項用單杠劃 去；各相關欄目負責人簽名不允許空白。 b) 各部門保管的質量記錄應便于檢索 ,需借閱或復制者要經相應部門負責人批準并填寫《文件借閱、復制記錄》 ,由記錄管理人登記備案。 171。 管理承諾 公司總經理通過以下的活動對其建立和 改進質量管理體系的承諾提供 證據(jù)： 向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 a) 總經理應樹立質量意識 ,清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求 。 將顧客的需求和期望轉化為要求 這些要求包括對產品的要求、過程要求和質量管理體系要求等 ,只有 完全滿足顧客需求和期望時 ,顧客才能滿意。 ,必要時可對其進行修改以適應公司內外環(huán)境的變化 ,執(zhí)行《管理策劃控制程序》。 質量目標 為實現(xiàn)組織的質量方針 ,組織總的質量目標為 : a) 常規(guī)產品零部件合格率達到 95%,今后三年內每年遞增 1%。 d) 根據(jù)評審結果尋找與質量目標的差距 ,確保持續(xù)改進 ,提高質量管理體系的有效性和效率 。質量策劃輸出文件 187。 適用于組織內對質量管理體系有關的管理層及各職能部門和有關人員的職責、權限的規(guī)定。具體執(zhí)行 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 07 程序文件 第 A 版 管理評審控制程序 生效日期： 共 4 頁 第 1 頁 按計劃的時間間隔評審質 量管理體系 ,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評審計劃 187。 當出下列情況之一時可增加管理評審頻次。 b) 總經理對所涉及的評審內容作出結論 (包括進一步調查、驗證等 )。質量記錄的控制程序 187。 171。 171。 b) 負責公司《年度培訓計劃》的制定及監(jiān)督實施 。 部門負責人應至少滿足下列條件之一 : a)具備相關專業(yè)的技術職稱 。 b)部門基礎教育 :學習本部門工作手冊的主要內容 ,由所在部門負責人組織 進行。 c) 自己從事的活動與公司發(fā)展的相關性。 各部門的計劃外培訓 ,應填寫 《培訓申請單》 ,報管理者代表批準 ,由 相關部門組織實施。 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 10 程序文件 第 A 版 設施和工作環(huán)境控制程序 生效日期： 共 4 頁 第 2 頁 b)需要自制的設施由使用部門提出 ,由開發(fā)部設計 ,經生產部和開發(fā)部共同 審核 ,主管生產的副總經理批準后 ,由生產部組織加工制造 ,執(zhí)行 《設計和 (或 )開發(fā) 控制程序》的有關規(guī)定。對 于大型、精密設備或關鍵、特殊過程所用的設施必須有操作規(guī)程 ,相關 操作人員應由部門技術負責人培訓、考核合格后 ,持證上崗。 設施的報廢 a)對無法修復或無使用價值的設施 ,由生產部填寫 《設施報廢單》 ,經生 產副總批準后報廢 ,生產部在《設施管理卡》及《生產設施一覽表》中 注明情況。生產設施配置申請單 187。領物單 187。設施報廢單 187。 b) 針對特定產品 ,項目或合同所需建立的過程和子過程 ,應識別關鍵的過程 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 12 程序文件 第 A 版 實現(xiàn)過程策劃程序 生效日期： 共 3 頁 第 2 頁 和活動 。 c) 可引用已有的質量文件中的相關內容 ,并根據(jù)特殊的要求編制新的內容 。對過程和產品的重要或關鍵特性 ,應安排測量和監(jiān)控活動 。 2．適用范圍 適用于與特定產品，項目及合同有關的質量策劃的控制及相應的質量計劃的編制，實施和控制。設計檢修計劃 187。設施管理卡 187。 c) 生產部對車間設施實行定置管理 ,要考慮人體工效學的要求 ,努力提高工 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 10 程序文件 第 A 版 設施和工作環(huán)境控制程序 生效日期： 共 4 頁 第 4 頁 作效率 。 d)日常生產中車間無法排除的故障 ,應填寫 《設施檢修單》報生產部檢修。 b)驗收不合格的設施 ,生產部與供方協(xié)商解決 ,并在 《設施驗收單》上記錄 處理結果 。 行政部協(xié)助生產部對實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。 c)人事部加強對員工日常工作業(yè)績的評價 ,可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查 ,對不能勝任本職工作的員工 ,應及時暫停工作 ,安排培訓、考核 ,或轉崗 ,使員工的能力與其從事的工作相適應。每年對于這些崗位的人員還應進行培訓和考核； b) 電氣焊工、計量員、電工、鍋爐工、天車工、叉車工、駕駛員等需取得國家授權部門相應的培訓合格證書； c) 質量管理體系內審員應由質量認證咨詢機構培訓、考核、持證上崗。 《崗位工作人員任職要求》經審批后 ,作為人事部選擇、招聘、安排 人員的主要根據(jù)。 總經理 批準公司年度培訓計劃 ,批準部門負責人的 《崗位工作人員任職要求》。 、信息、供方、基礎設備、工作環(huán)境及財務資源等。 171。 171。 改進、糾正、預防措施的實施和驗證 質管部根據(jù) 《改進控制程序》，的規(guī)定，對改進、糾正和預防措施的實 施效果進行跟蹤驗證。 評審準備 預定評審前十天 ,質管部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質量管 理體系運行情況并提交本次評審計劃 ,由管理者代表審核 ,總經理批 準。 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 07 程序文件 第 A 版 管理評審控制程序 生效日期： 共 4 頁 第 2 頁 c) 評審范圍及評審重點 。 質管部負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責 對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。 c) 確保在整個組織內促進顧客要求意識的形成 。 質量策劃的更改 a) 《質量策劃輸出文 件》的更改應在受控狀態(tài)下進行 ,應由更改部門填寫《文件更改申請》 ,經總經理批準后進行更改 ,按《文件控制程序》執(zhí)行 。 質量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)