【正文】 須在該文件封 面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。質管部應保留文件 更改內容的記 錄。如果指定其他部 門審批時，該部門應獲得審批所需依據的有關背景資料； c)所有被更改的原文件必須由相應主管部門收回 ,以確保有效文件的唯一 性。 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 02 程序文件 第 A 版 文件控制程序 生效日期： 共 6 頁 第 4 頁 b)因破損而重新領用的新文件 ,分發(fā)號不變 ,并收回相應舊文件 。發(fā)放部 門作好相應發(fā)放簽收記錄。質管部每季度對各部門文件保管情 況進 行檢查； c) 對受控文件 ,各部門資料員應時填寫本部門使用文件的 《部門受控文件 清單》。 文件的作廢與銷毀 a)所有失效或作廢文件由相關部門資料員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出 , 加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預期使用； b) 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應進行適當?shù)臉俗R； c) 對要銷毀的作廢文件，由相關部門填寫 《文件銷毀申請》， 經管理者代表批準后，由質管部授權相關部門銷毀。 復制的受控文件必須由資料管理人登記 編號。 質管部負責收集相關國家、行業(yè)、國際標準的最版本，統(tǒng)一編號、 加蓋受控印章，分發(fā)到相關部門使用，并把舊標準收回。 每年三月由質管部組織對現(xiàn)有質量管理體系文件進行定期評審 ,各部門 結合平時使用情況進行適時評審 ,必要時予以修改 ,執(zhí)行 條款規(guī)定。 作為質量記錄的文件應執(zhí)行 《質量記錄控制程序》。 《質量記錄控制程序》 《設計、工藝文件管理規(guī)定》 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱、復制記錄》 《部門受控文件清單》 《文件更改申請》 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 02 程 序文件 第 A 版 文件控制程序 生效日期： 共 6 頁 第 6 頁 171。 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 03 程序文件 第 A 版 質量記錄控制程序 生效日期： 共 3 頁 第 1 頁 對質量管理體系所要求的記錄予以控制。 質管部負責監(jiān)督、管理各部門的質量記錄。 檔案室負責保管超過一年的質量記錄。 各部門資料員負責、整理、保存本部門的質量記錄。 質量記錄填寫 質量記錄填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰、不得隨意涂改； 如因某種原因不能填寫的 項目，應能說明理由，并將該項用單杠劃 去；各相關欄目負責人簽名不允許空白。 質量記錄的保存、保護 各部門的資料員必須把所有質量記錄分類 ,依日期順序整理好 ,存放于 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 03 程序文件 第 A 版 質量記錄控制程序 生效日期： 共 3 頁 第 2 頁 通風、干燥的地方，所有的質量記錄保持清潔，字跡清晰。 質管部編制 《質量記錄清單》 ,將公司所有與質量管理體系運行有關 的記錄匯總 ,包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門等內容，交 管理者代審批 ,并匯集備案記錄的原始樣本。 質量部每三個月要 檢查一次各部門質量記錄的使用、管理情況。 b) 各部門保管的質量記錄應便于檢索 ,需借閱或復制者要經相應部門負責人批準并填寫《文件借閱、復制記錄》 ,由記錄管理人登記備案。 記錄格式 各部門的質量記錄格式 ,由各部門經理負責組織編制 ,部 門經理審批 ,交 質管部備案。 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 03 程序文件 第 A 版 質量記錄控制程序 生效日期： 共 3 頁 第 3 頁 171。 171。 171。 171。 171。 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 04 程序文件 第 A 版 管理職責 生效日期： 共 2 頁 第 1 頁 規(guī)定公司總經理應承諾和實施的活動。 管理承諾 公司總經理通過以下的活動對其建立和 改進質量管理體系的承諾提供 證據： 向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 a) 總經理應樹立質量意識 ,清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求 。 c) 總經理應采取培訓、內部刊物或會議等各種方式使全體員工都能樹立質量意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經常持續(xù)地加強員工對質量的意識 ,使他們積極參加與提高質量有關的活動。 總經理按計劃的時間間隔主持管理評審 ,執(zhí)行 《管理策劃控制程序》。 以顧客為中心 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 04 程序文件 第 A 版 管理職責 生效日期： 共 2 頁 第 2 頁 公司的成功取決于理解并滿足顧客及 其他相關方當前和未來的需求和期 望 ,并爭取超越這些需求和期望。 將顧客的需求和期望轉化為要求 這些要求包括對產品的要求、過程要求和質量管理體系要求等 ,只有 完全滿足顧客需求和期望時 ,顧客才能滿意。 b) 顧客的期望 和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間而修訂，因此組織轉化的要求及已建立的質量管理體系也隨之更新，執(zhí)行 《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 、協(xié)調 ,它是公司經營方針的重要組成 部分。 3. 本方針為制訂和評審質量目標提供了框架 ,公司與質量有關的各部門應在此基礎上制定相應的質量目標 ,執(zhí)行 《管理策劃控制程序》。 ,必要時可對其進行修改以適應公司內外環(huán)境的變化 ,執(zhí)行《管理策劃控制程序》。 總經理： 年 月 日 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 06 程序文件 第 A 版 管理策劃控制程序 生效日期： 共 4 頁 第 1 頁 對實現(xiàn)組織的質量目標進行管理策劃。 總經理根據組織的質量目標 ,配置必要的資源 ,負責批準有關部門編制的 質量策劃輸出文件。 質管部負責組織各部門進行管理策劃 ,編寫相應的策劃文件 ,并對實施情 況進行監(jiān)督檢 查。 質量目標 為實現(xiàn)組織的質量方針 ,組織總的質量目標為 : a) 常規(guī)產品零部件合格率達到 95%,今后三年內每年遞增 1%。 c) 開發(fā)新產品總體一次成功。 進行質量策劃的時機 組織在下列情況下需進行質量策劃 : 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 06 程序文件 第 A 版 管理策劃控制程序 生效日期： 共 4 頁 第 2 頁 a) 按照質量管理標準建立、改進質量管理體系； b) 組織的質量方針、質量目標、組織機構發(fā)生重大變化； c) 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。質量策劃 的內容應包括： a) 需達到的質量目標及相應的質量管理過程 ,確定過程的輸入、輸出及活 動，并作出相應規(guī)定； b) 識別為實現(xiàn)質量目標所需建立的過程的資源配置 。 d) 根據評審結果尋找與質量目標的差距 ,確保持續(xù)改進 ,提高質量管理體系的有效性和效率 。 質量策劃輸出文件的編制原則 a) 應參照質量手冊的有關內容 ,應符 合質量方針、目標，并與產品實現(xiàn)過程的策劃及其他質量體系文件的內容協(xié)調一致。 質量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 06 程序文件 第 A 版 管理策劃控制程序 生效日期： 共 4 頁 第 3 頁 171。由質管部組織各部門負責人編制 ,經管理者代表 審核、總經理批準后，以受控文件形式發(fā)放到相關部門。質量策劃輸出文件 187。 質量策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應按照質量策劃規(guī)定的內容、進度、要求進行控制 , 并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到質管部。 質量策劃的更改 a) 《質量策劃輸出文 件》的更改應在受控狀態(tài)下進行 ,應由更改部門填寫《文件更改申請》 ,經總經理批準后進行更改 ,按《文件控制程序》執(zhí)行 。 質量策劃所形成的相關文件 ,由質管部負責存檔保存。 適用于組織內對質量管理體系有關的管理層及各職能部門和有關人員的職責、權限的規(guī)定。 e) …… 生產副總經理 …… 總工程師 …… 營銷副總經理 …… 管理者代表 a) 確保質量管理體系的過程得到建立和保持 。 c) 確保在整個組織內促進顧客要求意識的形成 。 開發(fā)部經理 …… 質管部經理 …… 營銷部經理 …… 生產部經理 …… 供應部經理 …… 行政部經理 …… 財務部經理 …… 辦公室主任 …… 各車間主任 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 06 程序文件 第 A 版 職責和權限 生效日期： 共 3 頁 第 3 頁 …… 組織應確保在不同層次和職能之間 ,就質量管理體系的過程 ,包括質量要 求、質量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互 了解、相互信任、 實現(xiàn)全員參與的效果。具體執(zhí)行 《數(shù)據分析控制程序》 《數(shù)據分析控制程序》 此資料來自 企業(yè) () (大量管理資料下載 ) TAI TONG 上海太通企業(yè)管理咨詢有限公司 編號： TTQP 07 程序文件 第 A 版 管理評審控制程序 生效日期： 共 4 頁 第 1 頁 按計劃的時間間隔評審質 量管理體系 ,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 總經理主持管理評審活動。 質管部負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責 對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。 管理評審計劃 每 年至少進行再一次管理評審 ,可結合內審