體系作業(yè)指導書10個doc)電力電氣設(shè)備和其它電氣設(shè)備制造業(yè)-設(shè)備管理-文庫吧在線文庫
【正文】 是否為達到職業(yè)安全健康目標而制定并保持了有關(guān)的管理方案，查管 理方案編制的策劃、審批。 查最高管理者的職責，是否規(guī)定了承擔職業(yè)安全健康的最終責任，是否體 現(xiàn)了在安全健康活動中起領(lǐng)導作用。 查資源配置計劃和計劃編制的依據(jù)。評價湖鑒定記錄是否妥善保存。 是否編制了員工及其代表的參與和協(xié)商計劃，按計劃查實施情況。 查外部職業(yè)安全健康信息是否對員工進行傳達，以此提高員工對職業(yè)安全健康的認識。通過查體系文 件和技術(shù)文件的控制清單，所控制的文件是否是現(xiàn)行有效版本。 查職業(yè)安全健康文件目錄，所建立和收集的文件是否能滿足組織職業(yè)安 全健康體系運行的要求。 在所建立的控制和管理程序中是否規(guī)定了運行標準（或操作規(guī)程、作業(yè)指 導書、工作指南等）。 詢問員工是否清楚工作場所和進行操作所存在的危害和影響。 1現(xiàn)場查工作環(huán)境是否符合職業(yè)安全健康的要求。 查應急組織機構(gòu)和職責是否落實，應急人員是否進行能力評價和培訓，應 急準備是否充分。程序 的內(nèi)容是否符合標準中所規(guī)定的要求。 對監(jiān)測儀器、儀表、設(shè)備是否進行定期校準和維護。 查事故、事件調(diào)查報告及評審記錄，是否明確了事故、事件發(fā)生的原因并分清了責任，是否采取措施減少事故、事件產(chǎn)生的影響。 查記錄清單，從記錄清單查是否建立了一套記錄系統(tǒng)，保證記錄的完整性、 可靠性、易得性，抽查記錄的標識、貯存、保 管和處理等方面是否符合文件要求。 審核是否按計劃進行，查審核的范圍、深度是否符合職業(yè)安全健 康方針和目 標，是否符合職業(yè)安全健康管理工作計劃的要求和本標準的要求。 2） 對 OSH 承諾和方針、目標的適宜性，改進的必要性進行評審。 查管理評審的有效性。 6） 對應急報告、危害和風 險管理情況、體系運行情況、各專業(yè) OSH 管理 狀況進行評審。 審核的結(jié)果是否提交管理評審。 審核 企業(yè)是否制定了開展職業(yè)安全健康內(nèi)部審核的方案和程序。 查日常檢查記錄或不符合（事故隱患）清單，從中抽查： 1） 是否規(guī)定了調(diào)查和實施糾正措施的責任人員和主管人員； 2） 是否分析并確定導致不符合的原因； 3） 是否針對原因制定了糾正預防措施； 4） 是否制定了實施計劃或方案并有責任主管人員組織實施和監(jiān)督； 5） 是否對糾正措施的有效性進 行了驗證； 6） 是否將驗證有效的措施納入體系控制，以改善管理水平和控制水平。 抽查安全裝置、報警裝置、保護裝置、控制裝置的可靠及完好情況。查年度監(jiān)測計劃 作業(yè)指導書編號： MD/OHSW11 版次 /修訂次： 1/0 第 9頁 /共 12頁 和監(jiān)測報告。 現(xiàn)場查應急標識的完整。應急預案和響應計劃是否與企業(yè)的規(guī)模和活動相適應，是否定期評審和修訂。 現(xiàn)場查安全、健康設(shè)施的完整性。新、改、擴建項目是否按國家規(guī)定要求實施“三同作業(yè)指導書編號： MD/OHSW11 版次 /修訂次： 1/0 第 8頁 /共 12頁 時“審批，確保新、改、擴建項目符合職業(yè)安全健康的要求”。查程序建立的策劃和程序的審批、發(fā)放。 現(xiàn)場查使用的文件是否是現(xiàn)行、有效的文件，是否有失效的文件。 查 OSH 管理體系文件，是否對體系要素進行了有效的描述，是否明確了各 文件之間的關(guān)系和相互的聯(lián)系。查信息交流的效果和渠道是否暢通。 查電工、鍋爐工、焊工等國家規(guī)定的特殊工種的培訓、考核、鑒定與評價 是否符合規(guī)定要求。 如企業(yè)設(shè)有職業(yè)安全健康委員會，查企業(yè)通過什么 方式保證員工及其代表 全面參與職業(yè)安全健康委員會的工作。 重點關(guān)注危害和風險的識別和評價、管理方案和應急計劃中職責落實情況。 是否根據(jù)企業(yè)的活動、產(chǎn)品、服務或運行條件的變化對職業(yè)安全健康管理 方案進行評審和修訂，修訂后的職業(yè)安全健康管理方案是否進行再評審。目標分解是否做到了 橫到邊，豎到底。查風險評價報告，包括報告的審批、分發(fā)和控制。 查管理評審記錄和報告，建立的職業(yè)安全健康方針是否能定期得到評審。 職業(yè)安全健康方針 通過管理手冊或企業(yè)提供的有關(guān)文件查企業(yè)是否有形成文件的職業(yè)安全健 作業(yè)指導書編號： MD/OHSW11 版次 /修訂次： 1/0 第 4頁 /共 12頁 康方針，該方針是否經(jīng)最 高管理者批準并發(fā)布。 準備相應的急救藥品和用品，設(shè)立專用通訊設(shè)備，與當?shù)丶本认到y(tǒng)、救災系統(tǒng)、支援系統(tǒng)建立聯(lián)系，一旦需要能提供充足的支持。 4） 電力電氣設(shè)備和其它電氣設(shè)備制造過程中涉及多種外包 產(chǎn)品，對外包產(chǎn)品的 質(zhì)量控制是同樣是保證本專業(yè)產(chǎn)品的重要關(guān)鍵，所以應重視供方的控制。作業(yè)指導書編號： MD/OHSW11 版次 /修訂次： 1/0 第 1頁 /共 12頁 電力電氣設(shè)備和其它電氣設(shè)備制造業(yè)審核指導書 一、 目的和范圍 為指導審核員了解電力電氣設(shè)備和其它電氣設(shè)備制造的工藝流程和主要風險，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)，了解工藝過程和風險控制措施，制定本指導書。 工藝流程圖 由于電力電氣設(shè)備和其它電氣設(shè)備的產(chǎn)品非常多，不可能一一列出其工藝流程，現(xiàn)將典型的產(chǎn)品工藝流程展示如下： 電機制造工藝流程： 電桿（鐵塔）制作工藝流程： 普通水泥電桿的制作 砂鋼片 沖壓 線圈 繞制 定型 絕緣 處理 固化 固化 碳制 壓制 組裝 試驗 機加工 外殼 澆制 鋼筋 下料 布鋼筋
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