【正文】 水泥 澆制 養(yǎng)護 修整 作業(yè)指導書編號： MD/OHSW11 版次 /修訂次： 1/0 第 2頁 /共 12頁 鐵塔的制作 磁瓶制作工藝流程 主要設備設施 電力電氣設備和其它電氣設備的產(chǎn)品較雜，在制造過程中涉及的設備和設施也較多。 五、審核重點及審核方法 審核重點 在按《職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范》進行審核時，應重點審核的過程有： 職業(yè)安全健康方針； 危害辯識、風險評價和風險控制的策劃； 職業(yè)安全 健康管理方案； 機構(gòu)和職責； 協(xié)商與交流； 運行控制； 應急預案與響應； 績效測量和監(jiān)控； 事故、事件、不符合、糾正和預防措施； 審核； 管理評審。 通過對方針的審核，查職業(yè)安全健康方針是否體現(xiàn)了企業(yè)職業(yè)安全健康的目 標和改進職業(yè)安全健康績效的承諾，是否與企業(yè)職業(yè)安全健康的特點相一致，是否符合企業(yè)初始評價的結(jié)果，是否體現(xiàn)了企業(yè)對職業(yè)安全健康管理體系的持續(xù)改進和預防事故、保護員工健康的承諾，是否符合法律、法規(guī)的要求。 策劃 危害辯識、風險評價和風險控制的策劃 通過文件審核，企業(yè)是否建立和保持了危害辯識、風險評價和風險控制 的程序，其規(guī)定的辯識和評價的方式、方法和時間是否與企業(yè)的范圍、性質(zhì)相 適應。 查是否定期評審和更新了危害辯識、風險評價和控制措施。 所制定的目標是是否符合有關(guān)法律、法規(guī)及行業(yè)規(guī)定，是否 體現(xiàn)了員工和 相關(guān)方的要求，是否符合已識別的職業(yè)安全健康危害和危險的特點。 實施和運行 機構(gòu)和職責 查組織結(jié)構(gòu)圖和 OSH 職能分配表，職能分配是否明確，是否包括了全部 OSE 職能。 通過詢問，查各級人員是否明確本崗位的職責、權(quán)限，并能有效地履行其 職責。 培訓、意識和能力 是否建立了對全體員工進行培訓和能力評價的程序文件。 查對新進入企業(yè)的人員，崗位變動人員的培訓和上崗前的評價。 是否建立了鼓勵員工提出 OSE 建議和積極采納 OSE 建議的機制。 文件查詢途徑是否明確。 受控文件是否易于識別，是否有明顯的清晰的受控標志。（此程序可能是程序文件，也可能是管理方案或其他形式的文件）。 查對施工設備、安全設備、健 康設施的維護保養(yǎng)，防護用品是否適宜。 查使用的物資是否符合職業(yè)安全健康的要求，使用的供方、施工配合人員 是否明確企業(yè)的職業(yè)安全健康要求，是否按規(guī)定的要求進行工作。應急預案和響應計劃中是否有下列內(nèi)容：組織結(jié)構(gòu)和責任、權(quán)利，應急程序，主管部門、相關(guān)部門與其他相關(guān)方的聯(lián)系，提供人員避護、撤離、急救和醫(yī)療的 安排，預防、削減、監(jiān)測應急的影響的安排，動用第三方應急外援的安排，應急培訓、演習和測試應急系統(tǒng)的安排等。 現(xiàn)場查應急措施的落實，應急物質(zhì)的儲備，應急人員職責的落實與應急演 習的實施。 被動的 績效測量是否按規(guī)定要求實施，是否根據(jù)監(jiān)測記錄進行了統(tǒng)計分析， 針對測量結(jié)果是否制定了糾正措施。 事故、事件、不符合、糾正和預防措施 企業(yè)是否建立并保持了事故、事件、不符合、糾正和預防措施的程序，并 明確了有關(guān)的職責和權(quán)限。 查因糾正預防不符合引起的文件修改是否按規(guī)定要求進行了修改和審批，涉及相關(guān)方的文件修改是否通知了相關(guān)方，并留有記錄。程序內(nèi)容是否符 合標準的要求。 管理評審 管理評審是否按規(guī)定的時間間隔定期進行。 查管理評審過程中是否收集到必要的信息資料，供管理者進行評審。 針對管理評審提出的問題或改進意見，是否制定了預防措施并按預防措施的 實施要求進行了實施，對實施結(jié)果是否進行了有效性驗證。 查閱評審報告和會議記錄，是否對以下方面進行評審： 1） OSH 管理體系的持續(xù)適應性和有效性進行評審。 查審核計劃是否由管理代表審批，參加審核的人員是否符合規(guī)定的要求。 是否編制了記錄管理控制程序，其內(nèi)容是否符合標準的要求。是否能在事故發(fā)生后盡快進行，對發(fā)生的事故是否總結(jié)了事故教訓，做到了“四不放過”，是否及時采取了糾正預防措施。 測量數(shù)據(jù)和資料是否妥善保存。 檢查與糾正措施 績效測量和監(jiān)測 企業(yè)是否建立和保持了對職業(yè)安全衛(wèi)生績效進行監(jiān)測和測量的程序。有關(guān)的人員是否充分理解和實施應急預案和響應計劃。 1現(xiàn)場查操作人員的資質(zhì)。操作人員是否能按安全操作規(guī)程進行操作?？刂? 和管理的程序的范圍應包括作業(yè)場所、過程、裝置、機構(gòu)、運行程序和作業(yè)組織設計、人力配置等。 使用電子媒體的文件和資料是否予以適當標識和保存，控制方法是否妥當， 屬 保密的文件和資料是否按保密要求予以控制。 查所采取的文件控制方法是否能確保受控文件的有效控制。 查員工體檢與能力的關(guān)系，體檢結(jié)果是否作為員工能力評價的一部分。 協(xié) 商與交流 企業(yè)是否建立并保持了協(xié)商和交流的程序，建立了信息交流的機制，以確保員工與相關(guān)方對信息進行有效的交流。 是否定期對全體員工根據(jù)其教育、工作經(jīng)驗、培訓和經(jīng)歷進行能力評價或 鑒定。檢 作業(yè)指導書編號： MD/OHSW11 版次 /修訂次： 1/0 第 6頁 /共 12頁 查職責落實程度。所有承擔管理職責的人員，其職責是否體現(xiàn)了對職業(yè)安全健康績效持續(xù)改進的承諾。 目標的重點是否放在改進員工的職業(yè)安全健康防護措施上，是否體現(xiàn)持續(xù) 改進的承諾，是否體現(xiàn)達到最佳的職業(yè)安全健康績效。所保存的法律、法規(guī)及行 作業(yè)指導書編號： MD/OHSW11 版次