【正文】 水泥 澆制 養(yǎng)護(hù) 修整 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編號(hào)： MD/OHSW11 版次 /修訂次： 1/0 第 2頁(yè) /共 12頁(yè) 鐵塔的制作 磁瓶制作工藝流程 主要設(shè)備設(shè)施 電力電氣設(shè)備和其它電氣設(shè)備的產(chǎn)品較雜，在制造過(guò)程中涉及的設(shè)備和設(shè)施也較多。 五、審核重點(diǎn)及審核方法 審核重點(diǎn) 在按《職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范》進(jìn)行審核時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)審核的過(guò)程有： 職業(yè)安全健康方針； 危害辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃； 職業(yè)安全 健康管理方案； 機(jī)構(gòu)和職責(zé)； 協(xié)商與交流； 運(yùn)行控制； 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)； 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)控； 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施； 審核； 管理評(píng)審。 通過(guò)對(duì)方針的審核，查職業(yè)安全健康方針是否體現(xiàn)了企業(yè)職業(yè)安全健康的目 標(biāo)和改進(jìn)職業(yè)安全健康績(jī)效的承諾，是否與企業(yè)職業(yè)安全健康的特點(diǎn)相一致，是否符合企業(yè)初始評(píng)價(jià)的結(jié)果，是否體現(xiàn)了企業(yè)對(duì)職業(yè)安全健康管理體系的持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防事故、保護(hù)員工健康的承諾，是否符合法律、法規(guī)的要求。 策劃 危害辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 通過(guò)文件審核，企業(yè)是否建立和保持了危害辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制 的程序，其規(guī)定的辯識(shí)和評(píng)價(jià)的方式、方法和時(shí)間是否與企業(yè)的范圍、性質(zhì)相 適應(yīng)。 查是否定期評(píng)審和更新了危害辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施。 所制定的目標(biāo)是是否符合有關(guān)法律、法規(guī)及行業(yè)規(guī)定，是否 體現(xiàn)了員工和 相關(guān)方的要求，是否符合已識(shí)別的職業(yè)安全健康危害和危險(xiǎn)的特點(diǎn)。 實(shí)施和運(yùn)行 機(jī)構(gòu)和職責(zé) 查組織結(jié)構(gòu)圖和 OSH 職能分配表，職能分配是否明確，是否包括了全部 OSE 職能。 通過(guò)詢(xún)問(wèn)，查各級(jí)人員是否明確本崗位的職責(zé)、權(quán)限，并能有效地履行其 職責(zé)。 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 是否建立了對(duì)全體員工進(jìn)行培訓(xùn)和能力評(píng)價(jià)的程序文件。 查對(duì)新進(jìn)入企業(yè)的人員，崗位變動(dòng)人員的培訓(xùn)和上崗前的評(píng)價(jià)。 是否建立了鼓勵(lì)員工提出 OSE 建議和積極采納 OSE 建議的機(jī)制。 文件查詢(xún)途徑是否明確。 受控文件是否易于識(shí)別，是否有明顯的清晰的受控標(biāo)志。（此程序可能是程序文件，也可能是管理方案或其他形式的文件）。 查對(duì)施工設(shè)備、安全設(shè)備、健 康設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，防護(hù)用品是否適宜。 查使用的物資是否符合職業(yè)安全健康的要求，使用的供方、施工配合人員 是否明確企業(yè)的職業(yè)安全健康要求，是否按規(guī)定的要求進(jìn)行工作。應(yīng)急預(yù)案和響應(yīng)計(jì)劃中是否有下列內(nèi)容：組織結(jié)構(gòu)和責(zé)任、權(quán)利，應(yīng)急程序，主管部門(mén)、相關(guān)部門(mén)與其他相關(guān)方的聯(lián)系，提供人員避護(hù)、撤離、急救和醫(yī)療的 安排，預(yù)防、削減、監(jiān)測(cè)應(yīng)急的影響的安排，動(dòng)用第三方應(yīng)急外援的安排，應(yīng)急培訓(xùn)、演習(xí)和測(cè)試應(yīng)急系統(tǒng)的安排等。 現(xiàn)場(chǎng)查應(yīng)急措施的落實(shí)，應(yīng)急物質(zhì)的儲(chǔ)備，應(yīng)急人員職責(zé)的落實(shí)與應(yīng)急演 習(xí)的實(shí)施。 被動(dòng)的 績(jī)效測(cè)量是否按規(guī)定要求實(shí)施，是否根據(jù)監(jiān)測(cè)記錄進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析， 針對(duì)測(cè)量結(jié)果是否制定了糾正措施。 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施 企業(yè)是否建立并保持了事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施的程序，并 明確了有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限。 查因糾正預(yù)防不符合引起的文件修改是否按規(guī)定要求進(jìn)行了修改和審批，涉及相關(guān)方的文件修改是否通知了相關(guān)方，并留有記錄。程序內(nèi)容是否符 合標(biāo)準(zhǔn)的要求。 管理評(píng)審 管理評(píng)審是否按規(guī)定的時(shí)間間隔定期進(jìn)行。 查管理評(píng)審過(guò)程中是否收集到必要的信息資料，供管理者進(jìn)行評(píng)審。 針對(duì)管理評(píng)審提出的問(wèn)題或改進(jìn)意見(jiàn)，是否制定了預(yù)防措施并按預(yù)防措施的 實(shí)施要求進(jìn)行了實(shí)施，對(duì)實(shí)施結(jié)果是否進(jìn)行了有效性驗(yàn)證。 查閱評(píng)審報(bào)告和會(huì)議記錄，是否對(duì)以下方面進(jìn)行評(píng)審： 1） OSH 管理體系的持續(xù)適應(yīng)性和有效性進(jìn)行評(píng)審。 查審核計(jì)劃是否由管理代表審批，參加審核的人員是否符合規(guī)定的要求。 是否編制了記錄管理控制程序，其內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。是否能在事故發(fā)生后盡快進(jìn)行，對(duì)發(fā)生的事故是否總結(jié)了事故教訓(xùn)，做到了“四不放過(guò)”，是否及時(shí)采取了糾正預(yù)防措施。 測(cè)量數(shù)據(jù)和資料是否妥善保存。 檢查與糾正措施 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè) 企業(yè)是否建立和保持了對(duì)職業(yè)安全衛(wèi)生績(jī)效進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量的程序。有關(guān)的人員是否充分理解和實(shí)施應(yīng)急預(yù)案和響應(yīng)計(jì)劃。 1現(xiàn)場(chǎng)查操作人員的資質(zhì)。操作人員是否能按安全操作規(guī)程進(jìn)行操作?？刂? 和管理的程序的范圍應(yīng)包括作業(yè)場(chǎng)所、過(guò)程、裝置、機(jī)構(gòu)、運(yùn)行程序和作業(yè)組織設(shè)計(jì)、人力配置等。 使用電子媒體的文件和資料是否予以適當(dāng)標(biāo)識(shí)和保存，控制方法是否妥當(dāng)， 屬 保密的文件和資料是否按保密要求予以控制。 查所采取的文件控制方法是否能確保受控文件的有效控制。 查員工體檢與能力的關(guān)系，體檢結(jié)果是否作為員工能力評(píng)價(jià)的一部分。 協(xié) 商與交流 企業(yè)是否建立并保持了協(xié)商和交流的程序，建立了信息交流的機(jī)制，以確保員工與相關(guān)方對(duì)信息進(jìn)行有效的交流。 是否定期對(duì)全體員工根據(jù)其教育、工作經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)和經(jīng)歷進(jìn)行能力評(píng)價(jià)或 鑒定。檢 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編號(hào)： MD/OHSW11 版次 /修訂次： 1/0 第 6頁(yè) /共 12頁(yè) 查職責(zé)落實(shí)程度。所有承擔(dān)管理職責(zé)的人員，其職責(zé)是否體現(xiàn)了對(duì)職業(yè)安全健康績(jī)效持續(xù)改進(jìn)的承諾。 目標(biāo)的重點(diǎn)是否放在改進(jìn)員工的職業(yè)安全健康防護(hù)措施上，是否體現(xiàn)持續(xù) 改進(jìn)的承諾，是否體現(xiàn)達(dá)到最佳的職業(yè)安全健康績(jī)效。所保存的法律、法規(guī)及行 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編號(hào)： MD/OHSW11 版次