【正文】 受控狀態(tài)：受控 19 辦公室根據(jù)各部門崗位的培訓(xùn)要求和培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 1 概述 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是組織生產(chǎn)、產(chǎn)品交付 、物資驗(yàn)收的重要依據(jù)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文本必須齊全、正確、規(guī)范、統(tǒng)一。 ，征求各部門和有關(guān)人員意見后，編制標(biāo)準(zhǔn)草案送審稿。 2 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)工藝文件的編制。 5 工藝文件的更改 工藝文 件的更改程序及要求： （ 1）生產(chǎn)技術(shù)科填寫工藝文件更改通知單，經(jīng)有關(guān)部門會(huì)簽，報(bào)廠長批準(zhǔn)； （ 2）生產(chǎn)技術(shù)科下發(fā)工藝文件更改通知單； （ 3）按工藝文件更改通知單要求進(jìn)行修改； （ 4）相關(guān)文件必須同時(shí)修改； （ 5）修改應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成。 5 文件修改一般由原審查和批準(zhǔn)人員審查和批準(zhǔn)。 質(zhì)管科負(fù)責(zé)質(zhì)量文件的編制、修改和管理。 當(dāng)需要使用文件的人員未領(lǐng)到文件時(shí)，不得隨意借用其他人的文件復(fù)印，應(yīng)到文件管理員處辦理領(lǐng)用手續(xù)。 7 文件的修改 生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)管科定期評(píng)審文件，必要時(shí)進(jìn)行修改，確保其持續(xù)適用。 10 文件的保管 文件經(jīng)編制審批后，原版文件由文件管理員填寫文件存檔登記表存檔保管。 質(zhì)管科負(fù)責(zé)采購物資的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 廠長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購文件。 ，質(zhì)管科出具檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告，由供方送貨人或 供 銷科 負(fù)責(zé)辦理入庫手續(xù)，檢驗(yàn)合格的源水方可投入生產(chǎn)。 5 委托服務(wù)單位應(yīng)取得相應(yīng)資格，具有合法地位。 11 記錄 委托服務(wù)單位質(zhì)量評(píng)價(jià)表。 5 若需要時(shí)，與供方簽訂采購合同，應(yīng)遵守有關(guān)合同法律、法規(guī)的規(guī)定，避免簽訂無效合同。 7檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格時(shí)， 質(zhì)管科 出具檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告，經(jīng)廠長審批明確處理意見，在不影響冷凍飲品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后，可經(jīng)協(xié)商作降價(jià)處理，若協(xié)商不成的由 供銷科 負(fù)責(zé)辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的源水要停止使用。 5 工藝工作的主要內(nèi)容： （ 1）設(shè)計(jì)工藝方案； （ 2）編制工藝規(guī)程； （ 3）進(jìn)行工藝驗(yàn)證； （ 4）工藝更改； （ 5）工藝總結(jié)； （ 6）工藝紀(jì)律檢查考核等。 5 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的基本要求： （ 1）強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)； （ 2）質(zhì)管科、生產(chǎn)技術(shù)科和生產(chǎn)車間應(yīng)有機(jī)配合，確保生產(chǎn)現(xiàn)場物流和信息 流的順利暢通，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的基本任務(wù)。 2 適用范圍 適用于生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的檢查考核。 6 工藝紀(jì)律的考核 生產(chǎn)技術(shù)科對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀(jì)律進(jìn)行檢查考核，一般每季檢查考核一次。 3 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的確定 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)按以下原則確定： （ 1）屬于關(guān)鍵特性或?qū)е轮旅毕莸捻?xiàng)目和部位； （ 2）工藝上有特殊要求或?qū)罄m(xù)工序有顯著影響的部位； （ 3）質(zhì)量信息反饋中問題嚴(yán)重的項(xiàng)目或部位。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品及源水防護(hù)工作。 生產(chǎn)工人應(yīng)搞好個(gè)人衛(wèi)生，進(jìn)入車間應(yīng)穿戴好工作服、帽，及時(shí)對(duì)手進(jìn)行消毒，防止對(duì)食品造成污染。 檢驗(yàn)設(shè)備 1 概述 檢驗(yàn)設(shè)備是判斷產(chǎn)品質(zhì)量是否符合規(guī)定要求的重要手段，必須配置齊全、準(zhǔn)確度符合要求，并定期檢定或校準(zhǔn)，以確保其準(zhǔn)確可靠。檢定、校準(zhǔn)證書在檢定、校準(zhǔn)的有效期內(nèi)。 7 驗(yàn)收 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備購入后，質(zhì)管科組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。 9 登記 質(zhì)管科對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行登記，建立檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備管理臺(tái)帳。 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)周期，根據(jù)計(jì)量檢定規(guī)程、校準(zhǔn)規(guī)范、制造廠建議、使用頻繁程度和嚴(yán)酷程度、使用環(huán)境的影響、測(cè)量準(zhǔn)確度要求等由質(zhì)管科確定。 彩色標(biāo)志的種類、用途： （ 1）經(jīng)檢定、校準(zhǔn)，證明檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備性能符合要求；或不必檢定、校準(zhǔn)，經(jīng)檢查功能正常（如計(jì)算機(jī)、打印機(jī)）；或無法檢定、校準(zhǔn)，經(jīng)比對(duì)等方式驗(yàn)證其性能符合要求的檢驗(yàn)、測(cè)量 和試驗(yàn)設(shè)備均用合格證（綠色）標(biāo)識(shí)。如可能將其進(jìn)行有效隔離，直至修復(fù)。 技術(shù)檔案至少包括以下內(nèi)容： （ 1）檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的名稱； （ 2）制造廠名稱、型號(hào)和編號(hào)，或其他唯一性標(biāo)識(shí)； （ 3）接受日期、啟用日期、接受時(shí)的狀態(tài)和驗(yàn)收記錄； （ 4）目前存放地點(diǎn)； （ 5）制造廠提供的資料或使用說明書； （ 6）歷次的檢定或校準(zhǔn)證書和調(diào)試報(bào)告； （ 7）設(shè)備的損壞、故障、改進(jìn)或修理記錄。 18 降級(jí) 需降級(jí)使用的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，使用部門向質(zhì)管科提出申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)管科同意，貼上準(zhǔn)用證。 14 維護(hù)保養(yǎng) 使用人員對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行正常維護(hù)保養(yǎng)。一經(jīng)工作結(jié)束后，應(yīng)立即組織檢定、校準(zhǔn)，同時(shí)根據(jù)檢定、校準(zhǔn)結(jié)果對(duì)此期間出具的數(shù)據(jù)的有效性作相應(yīng)處理。 使用人員必須按檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)程或使用說明書進(jìn)行操作。 驗(yàn)收合格的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，方可報(bào)銷入庫；驗(yàn)收不合格的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，由質(zhì)管科負(fù)責(zé)向供方退貨 /索賠。 使用部門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的使用、維護(hù)保養(yǎng)。 4 本廠制定實(shí)施《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備管理制度》（見第 章），對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的選型、申購、審查、采購、驗(yàn)收、登記、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、使用、維護(hù)保養(yǎng)、量值溯源、不合格處理、降級(jí)和報(bào)廢等進(jìn)行控制和管理，并予以記錄，以確保其準(zhǔn)確可靠。 5 成品防護(hù) 成品轉(zhuǎn)運(yùn)過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生。 輔料、包裝材料庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施。 生產(chǎn)車間按關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行質(zhì)量控制，做好操作記錄。 質(zhì)量控制 1 概述 根據(jù)食品質(zhì)量安全要求設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，實(shí)行強(qiáng)化管理，使其處于受控狀態(tài)，確保達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求。 5 工藝紀(jì)律的主要內(nèi)容 廠領(lǐng)導(dǎo)及職能部門的工藝職責(zé)： （ 1）建立和健全統(tǒng)一、有效的工藝管理體系，制定完整、有效的工藝管理制度及崗位責(zé)任制； （ 2）工藝文件必須正確、完整、統(tǒng)一、清晰； （ 3）生產(chǎn)安排必須以工藝文件為依據(jù)，做到均衡生產(chǎn)； （ 4）凡投入生產(chǎn)的原輔材料必須符合設(shè)計(jì)和工藝要求； （ 5）設(shè)備必須能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、安全、可靠； （ 6）工藝裝備應(yīng)經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計(jì)量器具應(yīng)周期檢定，確保量值準(zhǔn)確、統(tǒng)一； （ 7） 工人初次上崗前必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，做到定人、定機(jī)、定工種。 11 辦公室按生產(chǎn)需要配齊生產(chǎn)人員，做好專業(yè)培訓(xùn)和紀(jì)律教育 12 生產(chǎn)車間正確實(shí)施工藝文件，搞好文明生產(chǎn)和現(xiàn)場定置管理；生產(chǎn)工人必須嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生 產(chǎn)操作，做好工藝操作記錄。 2 適用范圍 適用于生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作。 2 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)過程管理工作。 質(zhì)量手冊(cè)（應(yīng)用于 QS 認(rèn)認(rèn)證） 修訂號(hào)： 0 共 34 頁 第 頁 文件編號(hào)： CZ001 受控狀態(tài)：受控 25 3 采購物資 進(jìn)廠后，倉管員填寫申檢單交 質(zhì)管科 。 質(zhì)管科負(fù)責(zé)對(duì)采購物資的檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 8 校準(zhǔn)的測(cè)量設(shè)備，質(zhì)管科負(fù)責(zé)向法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)、經(jīng)政府有關(guān)部門認(rèn)可的機(jī)構(gòu)及制造廠申請(qǐng)校準(zhǔn)。 委托服務(wù)采購管理辦法 1目的 對(duì)委托服務(wù)的采購進(jìn)行控制，確保采購的委托服務(wù)滿足規(guī)定要求。 6采購 供銷科 根據(jù)批準(zhǔn)的采購文件實(shí)施采購，采購的原輔材料必須符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定，不得采購非食用性原料生產(chǎn)食品。 6 質(zhì)管科對(duì)采購物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 13 記錄 文件發(fā)放記錄； 文件銷毀清單； 文件留存申請(qǐng)單； 文件存檔登記表； 有效文件清單。 8 文件 的換版 文件經(jīng)多次修改或文件需大幅度修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版。 當(dāng)文件丟失，使用人應(yīng)及時(shí)報(bào)告有關(guān)負(fù)責(zé)人并辦理 補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)。 5 文件的編制、審核、批準(zhǔn) 技術(shù)文件由生產(chǎn)技術(shù)科組織有關(guān)人員編制，由廠長或廠長指定人員審核，經(jīng)廠長批準(zhǔn)發(fā)布；質(zhì)量文件由質(zhì)管科組織有關(guān)人員編制，由廠長或授權(quán)指定人員審核，廠長批準(zhǔn)發(fā)布。 8 對(duì)出于法律或知識(shí)保存目的而保留的作廢文件適當(dāng)標(biāo)識(shí)，以防誤用。 2 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)技術(shù)文件的控制和管理。 生產(chǎn)技術(shù)科編制產(chǎn)品工藝文件及工藝文件明細(xì)表，經(jīng)有關(guān)部門會(huì)簽，報(bào)送廠長批準(zhǔn)。 GB/《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo) 則 第 1部分：標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則》。 產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)必須是現(xiàn)行有效版本。 對(duì)人員新上崗或轉(zhuǎn)崗，或由于技術(shù)文件更新，或新擴(kuò)建項(xiàng)目等造成人員不適應(yīng)工作時(shí)，各部門應(yīng)及時(shí)提出人員培訓(xùn)要求，辦公室及時(shí)組織培訓(xùn)。 （ 2）質(zhì)量管理人員：具有一定質(zhì)量管理知識(shí)及相關(guān)食品 生產(chǎn)知識(shí)，熟悉產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)，明確產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)，了解技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。 使用部門填寫設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單交生產(chǎn)技術(shù)科，生產(chǎn)技術(shù)科組織有關(guān)人 員進(jìn)行技術(shù)鑒定并報(bào)廠長批準(zhǔn)后實(shí)施報(bào)廢。 16 設(shè)備事故管理 設(shè)備事故發(fā)生后，要立即組織力量積極搶救和搶修，縮小事故范圍。 15 設(shè)備檢修 生產(chǎn)技術(shù)科編制設(shè)備檢修計(jì)劃，確定檢修的日期、內(nèi)容和人員，報(bào)廠長批準(zhǔn)后組織實(shí)施。多人操作的設(shè)備，生產(chǎn)車間應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保管。驗(yàn)收不合格的設(shè)備由生產(chǎn)技術(shù)科辦理退貨或索賠手續(xù)。 必要時(shí)，生產(chǎn)技術(shù)科與供方簽訂合同，報(bào)廠長批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 3 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理。 車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的使用和維護(hù)保養(yǎng)。 2 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)對(duì)庫房的建造過程實(shí)施監(jiān)督，竣工后組織驗(yàn)收。 9 生產(chǎn)過程中使用的或產(chǎn)生的各種有有害物質(zhì)應(yīng)當(dāng)合理置放與處置。 3 生產(chǎn)設(shè)施和工作場所由廠長選擇有一定資質(zhì)的單位設(shè)計(jì)、承建。 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)廠區(qū)的維護(hù)。 ，質(zhì)管科進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 4本廠通過檢查、考核、檢驗(yàn)、驗(yàn)證、審 核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在的不合格。 文件管理員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 （ 1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠規(guī)定； （ 2）負(fù)責(zé)文件登記、編號(hào)、發(fā)放、收回、保存、管理工作； （ 3）對(duì)文件的現(xiàn)行有效性負(fù)責(zé)； （ 4）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 （ 1）貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠有關(guān)規(guī)定； （ 2）負(fù)責(zé)編制生 產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施； （ 3）負(fù)責(zé)技術(shù)工作，進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)和老產(chǎn)品改進(jìn)； （ 4）組織編制技術(shù)文件，經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施； 質(zhì)量手冊(cè)（應(yīng)用于 QS 認(rèn)認(rèn)證） 修訂號(hào)： 0 共 34 頁 第 頁 文件編號(hào)： CZ001 受控狀態(tài)：受控 12 （ 5）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、考核文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)情況； （ 6）負(fù)責(zé)設(shè)備管理，確保設(shè)備完好； （ 7）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收和標(biāo)識(shí)； （ 8）負(fù)責(zé)工序管理，生產(chǎn)過程環(huán)境管理； （ 9）參與不合格品的評(píng)審； （ 10）完成廠領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 注 :為了與《食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件現(xiàn)場審查表》相一致，本手冊(cè)中程序文件稱質(zhì)量管理制度。 2 職責(zé) 質(zhì)管科組織制定質(zhì)量管理體系文件（質(zhì)量管理制度）。宣貫記錄由質(zhì)管科保存。 質(zhì)管科負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目標(biāo)分解、宣貫及對(duì)實(shí)施情況的檢查和跟蹤驗(yàn)證。 3 組織機(jī)構(gòu) 本廠組織機(jī)構(gòu)圖見第 章。 質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)管科組織宣貫，宣貫記錄由質(zhì)管科存檔。 質(zhì)量手冊(cè)在以下情況時(shí)修訂： （ 1）質(zhì)量手冊(cè)中某些規(guī)定已不適應(yīng)工作需要，執(zhí)行中有不完善之處； （ 2）組織機(jī)構(gòu)或人員崗位調(diào)整，影響質(zhì)量手冊(cè)的執(zhí)行； （ 3）現(xiàn)行手冊(cè)條款與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)、規(guī)章矛盾。 2 質(zhì)量手冊(cè)說明 主題內(nèi)容 質(zhì)量手冊(cè)闡明本廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)構(gòu)成質(zhì)量管理體系的 21 個(gè)要素進(jìn)行描述。經(jīng)審定，符合國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)和規(guī)章。占地面積 20xxm2，建筑面積 3000m2。 質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)管科組織有關(guān)人員按《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則》要求編制，廠長審批頒發(fā)。 質(zhì)量手冊(cè)受控本一律不外借。 3 質(zhì)管科負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、目標(biāo)的宣貫，確保所有有關(guān)人員都知道、理解質(zhì)量方針、 目標(biāo)并貫徹執(zhí)行。 質(zhì)量目標(biāo) 1 概述 質(zhì)量目標(biāo)是本廠在質(zhì)量方面所追求的方向和目的，是本廠關(guān)注的焦點(diǎn)和需達(dá)到的預(yù)期結(jié)果。 質(zhì)量方針以八項(xiàng)質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，從產(chǎn)品質(zhì)量要求、使顧客滿意以及持續(xù)改進(jìn)等方面作出承諾，并提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。 7 記錄 質(zhì)量目標(biāo)分解表； 質(zhì)量方針目標(biāo)貫徹實(shí)施檢查考核記錄。 質(zhì)量手冊(cè) 闡述質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述質(zhì)量管理體系要素。 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖見第 章。 有關(guān)人員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 質(zhì)量管理員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 （ 1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本廠有關(guān)規(guī)定； （ 2）會(huì)同有關(guān)人員編制質(zhì)量手冊(cè)； （ 3）負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目 標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)的宣貫； （ 4）負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集、分析和反饋； （ 5）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。