【正文】 制、加強全面風險管理工作的范圍包括直屬庫下設的六個科室。采取 分步驟、分階段的方式逐步推進，具體分為學習培訓、自查、整改、重點檢查等四個階段。 （三）工作原則 分步推進的原則。 二、組織領導 根據(jù)全面風險防范管理工作的需要，經(jīng)中層以上干部會議研究，決定成立故城直屬庫全面風險防范管理工作領導小組，組成人員如下： 組 長：裴榮耀 黨委書記、庫主任 副組長：夏硯華 黨委委員、副主任 高藝偉 黨委委員、副主任兼總會計師 成 員：宋衛(wèi)華 倉儲科科長 第 3 頁 共 25 頁 王丙勝 綜合科科長 張會來 業(yè)務科科長 曹春紅 監(jiān)管科科長 管明鋒 行政保衛(wèi)科科長下設領導小組辦公室，辦公室設在綜合科。 購銷經(jīng)營風險防控情況。是否存在未經(jīng)批準私自招聘員工、聘用顧問等；是否按規(guī)定與員工簽訂勞動合同；員工社會保險是否按要求應保盡保，是否未經(jīng)批準為干部、員工購買商業(yè)保險；員工人事檔案管理是否符合規(guī)定。整改后，應對本科室內(nèi)部控制和風險防控的有效性進行自我評價。 六、建立長效機制 直屬庫將以此次全面風險管理 “ 回頭看 ” 和大檢查活動 為契機，認真總結經(jīng)驗教訓，把好的經(jīng)驗和做法固化下來，建立全面風險管理長效機制。 四是結合績效考核抓好風險管理。統(tǒng)一規(guī)劃，分步實施；突出重點，務求實效；融入管理，形成文化。 建立本職能部門內(nèi)部控制管理制度。開展全面風險的梳理，明確風險管理的關鍵崗位；制定關鍵崗位的風險管理手冊；開展監(jiān)控預警指標體系的建設工作，建立監(jiān)控預警工作制度文件。 （四）、加強學習和培訓，提高風險管理的素質(zhì)。 三、全面風險管理體系建設內(nèi)容及實施途徑 （一）全面風險管理體系建設 成立由總經(jīng)理擔任組長的全面風險管理領導小組，各業(yè)務主管領導為小組成員。 各轄屬單位行政一把手是本單位全面風險管理第一責 3 任人，負責組建本單位全面風險管理組織機構，明確本單位全面風險管理工作歸口管理部門，設立全面 風險管理崗位，落實全面風險管理人員。 各業(yè)務部門、各轄屬單位應明確信息收集責任和要求，理清 第 16 頁 共 25 頁 信息收集渠道，將信息收集納入日常業(yè)務流程，確保信息收集的及時性和連續(xù)性；并對公司過去曾發(fā)生的風險事件和風險案例進行梳理、提煉，逐步建立覆蓋各類風險的風險案例庫，并動態(tài)更新。 （ 4）專項風險評估由業(yè)務部門對公司發(fā)展較大的經(jīng)營業(yè)務、重大項目，以及相應制度、規(guī)范不定期進行評估，發(fā)現(xiàn)管理流程中存在的漏洞和不足，促進制度、規(guī)范的完善和改進。 風險報告是指對風險識別、風險評估、風險應對和風險監(jiān)督結果進行定期或不定期匯報的程序和要求。 第 19 頁 共 25 頁 （ 3）公司應建立風險應急機制，對于日常風險管理中重大或緊急問題，由業(yè)務部門及時發(fā)出預警，根據(jù)實際情況編制專項報告，并及時報全面風險管理領導小組審議，并提醒相關單位給予關注，對可能出現(xiàn)的風險或損失進行評估，采取切實措施進行整改。 公司和各轄屬單位應做好院全面風險管理各項工作制度的宣貫工作，并結合本單位和實際需要制定相應的全面風險管理制度，將風險管理理念、要求、流程和方法融入到各項經(jīng)營管理活動中。逐步建立全面風險管理長效機制。 第四篇。換句話說就是全面風險管理可以幫助所有的企業(yè)，不管其大小或 目標是什么，來全面系統(tǒng)地辨識、衡量、排序并處理所面臨可導致其偏離企業(yè)目標的風險。 第五篇：企業(yè)全面風險管理企業(yè)全面風險管理報告 一、 xxxx 年度企業(yè)全面風險管理工作回顧 （一）企業(yè)全面風險管理工作計劃完成情況。 （三）風險管理體系建立運行情況。 （二）企業(yè)重大風險管理情況。 風險管理組織職能是風險管理的具體實施者，通過合理的組織結構設計和職能安排，可以有效管理和控制企業(yè)風險。 全面風險管理的目標 現(xiàn)在世界上最先進的體系化風險防范機制是在企業(yè)建立全面風險管 理體系，全面風險管理代表著風險管理的最前沿的理論和最佳實務。 （三）第三階段完善、提高階段（ 2024 年 1 月以后）通過深入推進全面風險管理工作，使公司軟實力得到明顯提升，基本具備與公司 “ 構建專業(yè)投資控股公司 ” 的總體目標相適應的風險管控能力。 開展宣傳，培育全面風險管理文化 組織公司和各轄屬單位有關人員參加集團公司和九院全面風險管理各項動員、培訓及座談等活動；邀請外部專業(yè)人員開展全面風險管理的培訓。 （ 2）全面風險管理辦公室可定期對相關各業(yè)務部門、轄屬單位的風險管理執(zhí)行情況進行抽查，將有關情況向全面 8 風險管理領導小組匯報，并做出通報，根據(jù)抽查結果或已出現(xiàn)的重大風險管理問題，及時調(diào)整風險管理策略，改進和完善風險管理流程。 專項風險管理報告包括重大待決策事項風險管理報告、重大事項風險管理報告和項目風險管理報告，由各業(yè)務部門組織編寫，并按業(yè)務系統(tǒng)正常管理渠道報送全面風險管理小組，同時抄報九院審計部。 （ 1）風險應對策略主要包括風險承擔、風險規(guī)避、風險轉(zhuǎn)移、風險轉(zhuǎn)換、風險對沖、風險補償、風險控制等策略。 （ 1）進行風險評估時，應按照風險發(fā)生的可能性、影響程度，通過對各項風險進行比較，排列出重大風險并初步確定優(yōu)先管理順序和策略。對風險管理人員進行系統(tǒng)培養(yǎng)，可以通過理論培訓、外出調(diào)研、實踐鍛煉等多種方式培養(yǎng)全面風險管理骨干隊伍。 全面風險管理領導小組下設全面風險管理辦公室，其成員由各業(yè)務部門領導組成，具體辦事機構設在財務部。 二、全面風險管理目標 全面風險管理是由公司及所屬單位的最高決策層、管理層直至每位員工實施的，在各個重要管理環(huán)節(jié)和經(jīng)營活動中