【正文】 Q/CH 10120xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 代替 Q/CH 10001999 第 9頁 共 31頁 公司和分廠質(zhì)量管理部門歸口負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理，各職能部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量活動(dòng)記錄的管理。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，須形成文件。 銷售服務(wù)部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé)合同評(píng)審資料的管理。 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃在執(zhí)行過程中，可按其進(jìn)展情況進(jìn)行調(diào)整。 設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審，由分廠技術(shù)副廠長（總工程師）負(fù)責(zé)主持，設(shè)計(jì)開發(fā)、技術(shù)管理、質(zhì)量管理等職能部門派人參加，必要時(shí)，可邀請(qǐng)客戶代表、合作方和技術(shù)專家參加。必要時(shí)，須對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并保留與更改有關(guān)的評(píng)審資料和采取措施的記錄。 采購信息 采購信息包括： a) 器材、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； b) 人員資格的要求； c) 質(zhì)量管理體系的要求。受控條件包括： 江蘇常恒集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 中國最大的管理資源中心 第 24 頁 共 38 頁 Q/CH 10120xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 代 替 Q/CH 10001999 第 16頁 共 31頁 a) 現(xiàn)行有效的設(shè)計(jì)文件、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書； b) 產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)文件； c) 配置和使用適宜的設(shè)備、設(shè)施和工作環(huán)境； d) 配置和使用監(jiān)視和測量裝置； e) 實(shí)施監(jiān)視和測量； f) 交付和售后服務(wù)活動(dòng)的實(shí)施。 顧客提供的產(chǎn)品，包括： a) 顧客提供的構(gòu)成本廠產(chǎn)品的零部件、組件或原材料； b) 顧客提供的包裝物料； c) 顧客提供的規(guī)范、圖樣、樣品； d) 顧客提供的設(shè)備、工裝模具等。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，分廠應(yīng)制定檢定規(guī)程，按周期進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定； b) 在測量前進(jìn)行必要的調(diào)整（校對(duì)）； c) 進(jìn)行標(biāo)識(shí)，能識(shí)別其是否處于校 準(zhǔn)狀態(tài)； d) 采取措施，防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整； e) 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。 內(nèi)部審核 公司各分廠應(yīng)按《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》規(guī)定要求，進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，以驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合 GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)和本手冊(cè)規(guī)定的要求，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量分為兩類： a) 產(chǎn)品形成過程（產(chǎn)品質(zhì)量）的監(jiān)視和測量； b) 專業(yè)管理過程（工作質(zhì)量）的監(jiān)視和測量。不合格品按照《不合格品控制程序》規(guī)定處置。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司和分廠應(yīng)通過質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量審核、數(shù)據(jù)分析、糾 江蘇常恒集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/CH 10120xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 代替 Q/CH 10001999 第 22頁 共 31頁 正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 預(yù)防 措施的分類管理： a) 屬于產(chǎn)品質(zhì)量方面的預(yù)防措施，由設(shè)計(jì)開發(fā)或技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)制 訂和組織實(shí)施； b) 屬于質(zhì)量管理方面的預(yù)防措施，由質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)制訂和組織實(shí) 施； c) 一般性預(yù)防措施，由各部門組織實(shí)施； d) 重大預(yù)防措施，公司或分廠納入質(zhì)量工作規(guī)劃（計(jì)劃），按計(jì)劃要求 組織實(shí)施。 公司和分廠管理層應(yīng)制訂質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì) 政策，鼓勵(lì)員工開展質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)。 發(fā)生不合格，應(yīng)按以下方式處置： a) 對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離； b) 采取措施，進(jìn)行糾正，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格； c) 對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審處置； d) 采取措施，消除不合格的原因。 過程監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)的不合格（不符合），各責(zé)任部門應(yīng)采取糾正或糾正措施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量符合規(guī)定要求。 內(nèi)部質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，受審部門應(yīng)在一周時(shí)間內(nèi)制定糾正措施，并組織實(shí)施。 分廠計(jì)量管理部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé)計(jì)量器具和設(shè)備資料管理，保存校準(zhǔn)、檢定記錄。當(dāng)發(fā)生損壞、短缺或不適用時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客，及時(shí)處理，并保存有關(guān)的記錄。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 分廠應(yīng)按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》規(guī)定要求，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性實(shí)施控制，防止不同型號(hào)規(guī)格、批次的產(chǎn)品混淆。 在供方貨源處驗(yàn)證的器材，應(yīng)按合同規(guī)定的驗(yàn)證安排及產(chǎn)品放行方式進(jìn)行驗(yàn)證。 設(shè)計(jì)開發(fā)已經(jīng)確認(rèn)，產(chǎn)品投入批量生產(chǎn)后，設(shè)計(jì)文件的更改按《文件控制程序》規(guī)定實(shí)施。 設(shè)計(jì)開發(fā)部門及相關(guān)部門應(yīng)做好驗(yàn)證記錄。 在設(shè)計(jì)開發(fā)過程中，設(shè)計(jì)輸入是可以修改和調(diào)整的，但必須重新評(píng)審、確認(rèn)和更改設(shè)計(jì)輸入文件。 一個(gè)完整的新產(chǎn)品研制程序 分為四個(gè)階段： a) 方案論證階段； b) 樣機(jī)（品）設(shè)計(jì)試驗(yàn)階段； c) 樣機(jī)（品）試制試驗(yàn)階段； d) 產(chǎn)品確認(rèn)鑒定階段。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 公司各分廠應(yīng)按《合同評(píng)審控制程序》規(guī)定要求，在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前，對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審。對(duì)需銷毀的質(zhì)量記錄應(yīng)列出清單，辦理審批手續(xù)。 質(zhì)量手冊(cè)的管理和使 用要求，見本手冊(cè)《質(zhì)量手冊(cè)的管理》。 基礎(chǔ)設(shè)施 為確保提供的產(chǎn)品符合要求，公司各分廠通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，確定、提供和維護(hù)適用的基礎(chǔ)設(shè)施，它包括： a) 建筑物、工作場所和公用設(shè)施（如工房、庫房、動(dòng)力設(shè)施等）； b) 過程設(shè)備（如生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視和測量裝置、工裝模具等）； c) 輔助設(shè)備（如搬運(yùn)器具、盛具、計(jì)算機(jī)等）。 評(píng)審輸出 評(píng)審輸出的內(nèi)容，包括： 江蘇常恒集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/CH 10120xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 代替 Q/CH 10001999 第 6頁 共 31頁 a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c) 資源需求的決策。 分廠應(yīng)利用黑板報(bào) 、宣傳櫥窗、車間園地等多種形式，開展質(zhì)量宣傳，傳遞質(zhì)量信息，表彰質(zhì)量先進(jìn)，加強(qiáng)內(nèi)部聯(lián)系。 公司各分廠因產(chǎn)品特點(diǎn)和規(guī)模大小不同，組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和質(zhì)量職 中國最大的管理資源中心 第 11 頁 共 38 頁 能 江蘇常恒集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/CH 10120xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 代替 Q/CH 10001999 第 4頁 共 31頁 分配不盡一致，以分廠下發(fā)的文件為準(zhǔn)。 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，按照《質(zhì)量方針目標(biāo)控制程序》規(guī)定要求，對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理。 公司有 10 個(gè)分廠，生產(chǎn)的產(chǎn)品門類較多，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的構(gòu)成，在分廠編制的產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃文件中描述。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊(cè)中引用而構(gòu)成本手冊(cè)的條文?！胺鞘芸亍蔽谋静贿M(jìn)行更改。本公司堅(jiān)持“以持續(xù)改進(jìn)，創(chuàng)常恒品牌，讓顧客滿意，求管理效益”的質(zhì)量方針，發(fā)揚(yáng)“團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，開拓創(chuàng)新，實(shí)干興業(yè)，敢于爭先”的常恒精神，加快全方位的發(fā)展，不斷開發(fā)新的配套產(chǎn)品，進(jìn)一步開拓國際市場，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù) ，熱忱為用戶服務(wù)。 更改一覽表 修改通知單號(hào) 修改內(nèi)容 修改人 修改日期 批準(zhǔn)人 實(shí)施日期 公 司 概 況 江蘇常恒集團(tuán)有限公司位于長江“金三角”地區(qū)，地處常州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，交通便捷，通訊方便。 中國最大的管理資源中心 第 1 頁 共 38 頁 Q/CH 江蘇常恒集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/CH 101－ 20xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 中國最大的管理資源中心 第 2 頁 共 38 頁 20xx88發(fā)布 20xx818實(shí)施 江蘇常恒集團(tuán)有限公司 發(fā)布 目 錄 前言 公司概況 質(zhì)量手冊(cè)的管理 公司質(zhì)量方針 公司質(zhì)量目標(biāo) 范圍???????????????????????????（ 1） 引用標(biāo)準(zhǔn)?????????????????????????（ 1） 定義???????????????????????????（ 1） 質(zhì)量管理體系???????????????????????（ 1） 管理職責(zé) ?????????????????????????（ 2）