【正文】 Q/CH 10120xx 質 量 手 冊 代替 Q/CH 10001999 第 9頁 共 31頁 公司和分廠質量管理部門歸口負責質量記錄的管理，各職能部門負責本部門質量活動記錄的管理。 產品實現的策劃，須形成文件。 銷售服務部門應有專人負責合同評審資料的管理。 產品設計開發(fā)計劃在執(zhí)行過程中，可按其進展情況進行調整。 設計開發(fā)評審，由分廠技術副廠長（總工程師）負責主持，設計開發(fā)、技術管理、質量管理等職能部門派人參加，必要時，可邀請客戶代表、合作方和技術專家參加。必要時，須對設計和開發(fā)的更改進行評審、驗證和確認，并保留與更改有關的評審資料和采取措施的記錄。 采購信息 采購信息包括： a) 器材、程序、過程和設備的批準要求； b) 人員資格的要求； c) 質量管理體系的要求。受控條件包括： 江蘇常恒集團有限公司企業(yè)標準 中國最大的管理資源中心 第 24 頁 共 38 頁 Q/CH 10120xx 質 量 手 冊 代 替 Q/CH 10001999 第 16頁 共 31頁 a) 現行有效的設計文件、工藝文件、作業(yè)指導書； b) 產品驗收標準及檢驗文件； c) 配置和使用適宜的設備、設施和工作環(huán)境； d) 配置和使用監(jiān)視和測量裝置； e) 實施監(jiān)視和測量； f) 交付和售后服務活動的實施。 顧客提供的產品，包括： a) 顧客提供的構成本廠產品的零部件、組件或原材料； b) 顧客提供的包裝物料； c) 顧客提供的規(guī)范、圖樣、樣品； d) 顧客提供的設備、工裝模具等。當不存在上述標準時，分廠應制定檢定規(guī)程，按周期進行校準或檢定； b) 在測量前進行必要的調整（校對）； c) 進行標識，能識別其是否處于校 準狀態(tài)； d) 采取措施，防止可能使測量結果失效的調整； e) 在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。 內部審核 公司各分廠應按《內部質量審核控制程序》規(guī)定要求，進行內部質量審核，以驗證質量管理體系是否符合 GB/T1900120xx標準和本手冊規(guī)定的要求，確保質量管理體系有效運行。 質量管理體系過程的監(jiān)視和測量分為兩類： a) 產品形成過程（產品質量）的監(jiān)視和測量； b) 專業(yè)管理過程（工作質量）的監(jiān)視和測量。不合格品按照《不合格品控制程序》規(guī)定處置。 改進 持續(xù)改進 公司和分廠應通過質量方針、質量目標、質量審核、數據分析、糾 江蘇常恒集團有限公司企業(yè)標準 Q/CH 10120xx 質 量 手 冊 代替 Q/CH 10001999 第 22頁 共 31頁 正和預防措施以及管理評審，持續(xù)改進質量管理體系的有效性。 預防 措施的分類管理： a) 屬于產品質量方面的預防措施，由設計開發(fā)或技術管理部門負責制 訂和組織實施； b) 屬于質量管理方面的預防措施，由質量管理部門負責制訂和組織實 施； c) 一般性預防措施，由各部門組織實施； d) 重大預防措施，公司或分廠納入質量工作規(guī)劃（計劃），按計劃要求 組織實施。 公司和分廠管理層應制訂質量獎勵 政策，鼓勵員工開展質量改進活動。 發(fā)生不合格，應按以下方式處置： a) 對不合格品進行標識和隔離； b) 采取措施，進行糾正，消除已發(fā)現的不合格； c) 對不合格品進行評審處置； d) 采取措施，消除不合格的原因。 過程監(jiān)視和測量中發(fā)現的不合格（不符合），各責任部門應采取糾正或糾正措施，以確保產品質量和工作質量符合規(guī)定要求。 內部質量審核中發(fā)現的不合格，受審部門應在一周時間內制定糾正措施，并組織實施。 分廠計量管理部門應有專人負責計量器具和設備資料管理，保存校準、檢定記錄。當發(fā)生損壞、短缺或不適用時，應報告顧客，及時處理，并保存有關的記錄。 標識和可追溯性 分廠應按《產品標識和可追溯性控制程序》規(guī)定要求，在產品實現過程中對產品標識和可追溯性實施控制，防止不同型號規(guī)格、批次的產品混淆。 在供方貨源處驗證的器材，應按合同規(guī)定的驗證安排及產品放行方式進行驗證。 設計開發(fā)已經確認，產品投入批量生產后，設計文件的更改按《文件控制程序》規(guī)定實施。 設計開發(fā)部門及相關部門應做好驗證記錄。 在設計開發(fā)過程中，設計輸入是可以修改和調整的，但必須重新評審、確認和更改設計輸入文件。 一個完整的新產品研制程序 分為四個階段： a) 方案論證階段； b) 樣機（品）設計試驗階段； c) 樣機（品）試制試驗階段； d) 產品確認鑒定階段。 與產品有關的要求的評審 公司各分廠應按《合同評審控制程序》規(guī)定要求，在向顧客作出提供產品的承諾之前，對與產品有關的要求進行評審。對需銷毀的質量記錄應列出清單，辦理審批手續(xù)。 質量手冊的管理和使 用要求，見本手冊《質量手冊的管理》。 基礎設施 為確保提供的產品符合要求，公司各分廠通過產品實現的策劃，確定、提供和維護適用的基礎設施，它包括： a) 建筑物、工作場所和公用設施（如工房、庫房、動力設施等）； b) 過程設備（如生產設備、監(jiān)視和測量裝置、工裝模具等）； c) 輔助設備（如搬運器具、盛具、計算機等）。 評審輸出 評審輸出的內容，包括： 江蘇常恒集團有限公司企業(yè)標準 Q/CH 10120xx 質 量 手 冊 代替 Q/CH 10001999 第 6頁 共 31頁 a) 質量管理體系及其過程有效性的改進； b) 與顧客要求有關的產品的改進； c) 資源需求的決策。 分廠應利用黑板報 、宣傳櫥窗、車間園地等多種形式，開展質量宣傳，傳遞質量信息，表彰質量先進，加強內部聯系。 公司各分廠因產品特點和規(guī)模大小不同，組織機構設置和質量職 中國最大的管理資源中心 第 11 頁 共 38 頁 能 江蘇常恒集團有限公司企業(yè)標準 Q/CH 10120xx 質 量 手 冊 代替 Q/CH 10001999 第 4頁 共 31頁 分配不盡一致，以分廠下發(fā)的文件為準。 質量方針和質量目標 公司總經理負責制定和組織實施公司質量方針和質量目標，按照《質量方針目標控制程序》規(guī)定要求，對質量方針和質量目標進行管理。 公司有 10 個分廠，生產的產品門類較多，產品實現過程的構成，在分廠編制的產品質量計劃文件中描述。 2 引用標準 下列標準所包含的條文，通過在本手冊中引用而構成本手冊的條文?！胺鞘芸亍蔽谋静贿M行更改。本公司堅持“以持續(xù)改進，創(chuàng)常恒品牌，讓顧客滿意，求管理效益”的質量方針，發(fā)揚“團結奮進，開拓創(chuàng)新，實干興業(yè)，敢于爭先”的常恒精神，加快全方位的發(fā)展，不斷開發(fā)新的配套產品，進一步開拓國際市場，以優(yōu)質產品和優(yōu)質服務 ，熱忱為用戶服務。 更改一覽表 修改通知單號 修改內容 修改人 修改日期 批準人 實施日期 公 司 概 況 江蘇常恒集團有限公司位于長江“金三角”地區(qū)，地處常州經濟技術開發(fā)區(qū)，交通便捷，通訊方便。 中國最大的管理資源中心 第 1 頁 共 38 頁 Q/CH 江蘇常恒集團有限公司企業(yè)標準 Q/CH 101－ 20xx 質 量 手 冊 中國最大的管理資源中心 第 2 頁 共 38 頁 20xx88發(fā)布 20xx818實施 江蘇常恒集團有限公司 發(fā)布 目 錄 前言 公司概況 質量手冊的管理 公司質量方針 公司質量目標 范圍???????????????????????????（ 1） 引用標準?????????????????????????（ 1） 定義???????????????????????????（ 1） 質量管理體系???????????????????????（ 1） 管理職責 ?????????????????????????（ 2）