【正文】 可行性研究報告編制單位 工程造價咨詢事務(wù)所 6 第二節(jié) 可行性研究的依據(jù) 一、 衛(wèi)生部、建設(shè)部、國家計委：《綜合醫(yī)院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》和有關(guān)規(guī)定； 二、 國家及省市有關(guān)政策、法規(guī)和規(guī)定； 三、 項目承辦單位提供的醫(yī)院總體規(guī)劃、有關(guān)本項目建設(shè)方案設(shè)想及 其它 基礎(chǔ)資料 ； 四、現(xiàn)行有關(guān)設(shè)計規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定； 五、 婦女兒童醫(yī)療保健大樓項目 建設(shè)規(guī)劃及總體發(fā)展規(guī)劃； 六、國家計 委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三 版）； 七、 婦幼保健院委托 工程造價咨詢事務(wù)所 編制本項目可行性研究報告的委托書； 八、有關(guān)部門提供的資料和證明等 第三節(jié) 可行性研究范圍和內(nèi)容 一、 項目背景和建設(shè)的必要性 二、 建設(shè)場地和建設(shè)條件 三、 建設(shè)規(guī)模 四、 工程 設(shè)計 方案 五、 環(huán)保 保護(hù)和 節(jié)能 六、 實施計劃與進(jìn)度預(yù)測 七、 投資估算和資金籌措 7 第四節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 一、建設(shè)選址 本 項目擬建于 振興西路 婦幼保健院院內(nèi) ，現(xiàn)有 門診病房樓 西 側(cè)。 在總投資中不含土地費(fèi)用，土地為原有土地。 建設(shè)期暫定為 36個月 。 醫(yī)院現(xiàn)有業(yè)務(wù)用房 12216平米（分南、北院及閘口三處地點），因業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)大， 2020 年初，又在現(xiàn)用樓房的基礎(chǔ)上接建了 7000平米的病房樓。 質(zhì)量理念：技術(shù)求精零差錯，服務(wù)真情零距離。 工作方針：堅持“以保健為中心，以保障生殖健康為目的，實行保健與臨床相結(jié)合，面向群體、面向基層和預(yù)防為主”的方針。這部法律對于發(fā)展我國的婦幼衛(wèi)生事業(yè)，保障母親和兒童健康，提高出生人口素質(zhì)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)繁榮和社會進(jìn)步，都具有十分重要的意義。因此， 本項目的建設(shè)勢在必行。原來的 場所 條件已相對落后一些。 第二節(jié) 擬定樓址 根據(jù)本院的總體規(guī)劃和長遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)。 32’之間，南北直距 138公里，東西直距 114公里，總面積 8715平方公里，主要河流有黃河、金堤河、土駭河、馬頰河、漳衛(wèi)運(yùn)河，有 2個湖泊東昌湖和魚邱湖。 “江北水城”是一塊古老而 又神奇的土地，象一顆璀璨的明珠鑲嵌在大運(yùn)河畔。 （ 2）粘土：棕黃 — 棕紅色，可塑，含少量磚和生活垃圾，厚度 — ，承載力 120Kpa。生活區(qū)生活污水經(jīng)化糞池處理后排至城市污水管網(wǎng)。按照縣級婦幼保健機(jī)構(gòu)的職責(zé)，結(jié)合當(dāng)?shù)貗D幼保健需求，在房屋和設(shè)備配置上滿足婦幼保健 院業(yè)務(wù)需 求。 第二節(jié) 設(shè)計原則 一、 通過對該地塊的分析和理解，在有限 的用地條件下最大限度的提高該地塊的利用價值，建成 市最具先進(jìn)水平的地標(biāo)性醫(yī)院建筑。 七 、 對廢棄物的處置，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定做出妥善安排。 23 一層室內(nèi)外地坪高差 － 。 做法：內(nèi)乳膠漆 ， 5 厚 1： ， 6厚 1： 3水泥砂漿找平掃毛 ， 9厚 1： 1： 6水泥石灰膏砂漿打底掃毛或劃出紋道 ，刷界面劑一道 ，加氣混凝土砌塊墻 （ 4）踢腳 磨光花崗石踢腳 — 用于門廳、樓梯間 。 （ 9）外墻 外墻采用 鋁塑板。安全等級為 二 級。雨水系統(tǒng)采用內(nèi)排水排入雨水井。消火栓系統(tǒng)設(shè)計壓力為 ，消火栓采用減壓穩(wěn)壓型消火栓。各樓層均采用風(fēng)機(jī)盤管加新風(fēng)的空調(diào)系統(tǒng)，風(fēng)機(jī)盤管的回水管設(shè)置電動兩通閥，采用位式調(diào)節(jié)；各層的新風(fēng)機(jī)組回水管亦采用常閉式電動兩通閥，以上的系統(tǒng)選擇，可達(dá)到不同房間在不同季節(jié)時不同使用溫度的要求。 （ 4）高壓系統(tǒng)根據(jù)繼電保護(hù)要求配備相應(yīng)的保護(hù)裝置，其操作電源可采用交流或直流，應(yīng)根據(jù)供電部門的習(xí)慣作法來選擇。對于 消防用電設(shè)備在最末端做雙電源切換，以保證消防系統(tǒng)用電。 五、防雷接地系統(tǒng) 本工程為一級防雷建筑，按規(guī)范要求設(shè)置并防直擊雷、側(cè)擊雷及防雷電波侵入設(shè)施。采用總體保護(hù)方式，集中報控制系統(tǒng)。 ③接通失火層的聲光報警裝置，以通知有關(guān)人員安全疏散。 （ 2）廣播主機(jī)設(shè)在控制中心的專用機(jī)房內(nèi)。五 層為會議室和病房；六層 至十四層為病房及其配套附屬用房等，共計病房 200 間。因此，在設(shè)備訂購時，應(yīng)選用低噪聲型設(shè)備，并采取隔間、消聲、減震安裝措施，確保其產(chǎn)生的噪聲控制在設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi) 。因此，節(jié)電節(jié)水是本項目節(jié)能的主要途徑和目標(biāo)。 本項目建設(shè)條件良好，可行性研究報告批復(fù)立項并落實資金后即可投入建設(shè)。 建設(shè)單位管理費(fèi)：按建安工程費(fèi)用的 %計。 二、固定資產(chǎn)投資估算 經(jīng)估算，本項目固定資產(chǎn)投資為 9500 萬元，其 中： 建筑 工程費(fèi)用 萬元， 醫(yī)療設(shè)備購置費(fèi)用 1500萬元 ， 預(yù)備費(fèi) 萬元 。共有工民建、裝飾、電氣、暖通、給排水等各類專業(yè)技術(shù)人員 7名，其中大專以上學(xué)歷人員 7 名。病床使用率 80％。 （ 2）住院收費(fèi) 按住院平均日收入 200 元計算。 本項目投資形成固定資產(chǎn)原值為 9479萬元。詳見固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、無形及其它資產(chǎn)攤銷估算表 10－ 2，總成本費(fèi)用估算表 10－ 3。 根據(jù)財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表可以看出，計算期內(nèi)各年現(xiàn)金流 入均大于現(xiàn)金流出。 9500 100％ ＝ ％ 項目自有資金利潤率 項目自有資金利潤率＝利潤總額247。按折舊費(fèi)的 10％計算，年修理費(fèi)為 。 49 營業(yè)收入估算表 表 10－ 1 序號 年份 項目 試營期 運(yùn) 營 期 4 5 6 7 8－ 21 運(yùn)營負(fù)荷（％） 70 80 100 100 100 100 1 營業(yè)收入 3220 7360 9200 9200 9200 128800 門 診 部 1750 4000 5000 5000 5000 70000 門診人數(shù)（萬人次） 40 50 50 50 700 門診價格（元 /人次） 100 100 100 100 100 100 住 院 部 1470 3360 4200 4200 4200 63000 住院人數(shù) （萬人次） 3 3 3 42 平均住院天數(shù) 7 7 7 7 7 7 住院價格（元 /日） 200 200 200 200 200 200 50 第三節(jié) 成本費(fèi)用估算 一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 原材料及動力費(fèi)：按要素成本估算進(jìn)行成本估算，所有原材料、輔助材料及動力價格均以現(xiàn)價為基礎(chǔ)，預(yù)測到運(yùn)營期初的價格。 五、 收費(fèi)價格 住院病人每床每 日 按 200 元計算，門診病人每人次按 150元計算。 經(jīng)營科 擬定建設(shè)項目的招標(biāo)方案，組織工程設(shè)計監(jiān)理、施工和設(shè)備材料采購等招標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)工作。 45 總投資估算表 序號 工程和費(fèi)用名稱 估算價值（萬元） 備注 建筑工程 設(shè)備購置 設(shè)備安裝 其他費(fèi)用 總 值 一 工程費(fèi)用 1 場地平整 8 8 2 土建工程 主體工程 850 元 /m2 裝飾工程 400 元 /m2 3 消防工程 4 給排水工程 5 暖通空調(diào)工程 6 電氣自控工程 一 合計 二 其他工程及費(fèi)用 1 建設(shè)單位管理費(fèi) 2 勘察設(shè)計費(fèi) 3 施工監(jiān)理費(fèi) 69． 75 4 勞保統(tǒng)籌費(fèi) 5 人防設(shè)施占地建設(shè)費(fèi) 消防審查、招標(biāo)代理費(fèi)等 7 各項管理費(fèi)、手續(xù)費(fèi)及其他配套費(fèi) 8 職工培訓(xùn)費(fèi) 21 21 二 合計 一，二 合計 三 醫(yī)療 設(shè)備采購 1500 1500 四 預(yù)備費(fèi) 1 不可預(yù)見工程費(fèi) 2 價差預(yù)備費(fèi) 0 0 五 建設(shè)期貸款利息 0 六 固定資產(chǎn)投資 9500 七 經(jīng)營資金 0 八 總投資 9500 46 第九章 項目建設(shè)機(jī)構(gòu)及管理 本項目為 婦幼保健院 重點建設(shè)工程，作 為進(jìn)一步落實新時期婦幼衛(wèi)生工作方針，改善婦幼保健設(shè)施條件，提高醫(yī)院診治質(zhì)量和服務(wù)水平，促進(jìn)醫(yī)院醫(yī)療、教學(xué)、科研、服務(wù)整體水平的提高，快速提高科研 技術(shù) ，滿足醫(yī)院發(fā)展需要 。 工程監(jiān)理費(fèi)：按工程費(fèi)用的 %計算。具體進(jìn)度計劃見下表： 42 建設(shè)進(jìn)度計劃表 序號 年份 月份 項目 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 36 79 1012 13 46 79 1012 13 46 79 1012 13 46 1 可研編制及審批 2 完成初步設(shè)計 3 設(shè)備考察訂貨 4 土建工程施工 5 裝飾工程施工 6 安裝工程施工 7 設(shè)備到貨 8 設(shè)備安裝 9 竣工驗收 43 第八章 投資估算與資金籌措 第一節(jié) 估算依據(jù)及說明 一、估算依據(jù) 山東省建筑工程綜合定額 山東省安裝工程綜合定額 市材料預(yù)算價格 有關(guān)設(shè)備及材料 報價 婦幼保健院同類建筑造價情況 現(xiàn)行建筑工程投資估算的有關(guān)規(guī)定 二、估算說明 擬建 保健大樓 用地為保健院自有土地，不計土地費(fèi)用。 40 （ 2）選用高效節(jié)能的照明器材。 如因施工對現(xiàn)有設(shè)施和環(huán)境造成損害，竣工后應(yīng)立即采取補(bǔ)救措施予以修復(fù)。 門診集中分布 三層 B 超室、婦科門診、 孕常檢、產(chǎn) 37 前診斷、抽血、檢驗、掛號收費(fèi)、無痛手術(shù)室、小手術(shù)室、普通手術(shù)室、醫(yī)護(hù)辦公室、醫(yī)護(hù)更衣室治療師、護(hù)士站、開水房、庫房、衛(wèi)生間、器械室、蘇醒、藥流室。 綜合布線系統(tǒng) 大樓綜合布線包含語音及數(shù)據(jù)兩部分，除滿足業(yè)務(wù)需要外，還可為部分病房使用互聯(lián)網(wǎng)提供條件。 （ 5）各手動報警按鈕上設(shè)有消 防對講電話插孔，各樓層設(shè)置專用消防電話，以便于消防和工作人員使用。 （ 3）消防聯(lián)動系統(tǒng)除現(xiàn)場主要消防設(shè)備采用多線聯(lián)動外，其余均采用總線制加模塊進(jìn)行控制。 30米以上的金屬欄桿及門窗等較大的金屬物體應(yīng)與避雷帶相連接。在事故情況下，應(yīng)滿足正常工作時的照度標(biāo)準(zhǔn)。變壓 器低壓側(cè)設(shè)置聯(lián)絡(luò)開關(guān)，可按實際運(yùn)行情況分段或在變壓器故障時手動投入運(yùn)行。 三、設(shè)計參數(shù) 1）室外氣象參數(shù) 30 大氣壓KPa 空調(diào)計算干球溫度℃ 空調(diào)計算相對濕度 % 通風(fēng)計算干球溫度℃ 主導(dǎo)風(fēng)向 風(fēng)速 m/s 夏季 60% 31 CSE 冬季 9 60% 2 CNE 2）室內(nèi)設(shè)計參數(shù) 房間名稱 夏 季 冬 季 新風(fēng)量 φ t φ t % ℃ % ℃ m3/h 人 中庭、門廳、走道 60 26 50 20 20 門診 室 55 22 55 22 20 辦公室 60 26 45 20 20 會議室 60 26 45 20 25 31 第八節(jié) 電氣設(shè)計 一、設(shè)計依據(jù) 高層民用建筑設(shè)計防火規(guī)范（ GB5004595） 供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范（ GB5005295） 低壓配電設(shè)計規(guī)范（ GB5005495） 民用建筑照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)（ GBJ13390） 建筑物防雷設(shè)計規(guī)范（