【正文】 、標(biāo)識(shí)廢品、測量、檢查和運(yùn)輸） 3 1 0 3 7(*) 是否有 PFMEA，令人滿意嗎？（從潛在風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)，與生產(chǎn)流程相符的數(shù)量，及是否包括生產(chǎn)和程序要求的規(guī)定等方面考慮）有證據(jù)表明這一文件正在使用嗎？是否有證據(jù)表明該文件是一個(gè)變動(dòng)的文件？ 3 1 0 3 8(*) 過程控制計(jì)劃是否有效并可以接受嗎？（數(shù)值與 PFMEA 和工藝流程相匹配、包括產(chǎn)品關(guān)鍵特性 KPCs/PQCs/KCCs、如果適用的話是否包括 GP12，以及是否包括最新的工程修改單等方面的考慮） 4 2 0 4 9 9) PFMEA 中列出的 “ 現(xiàn)有控制 ” 是否在控制計(jì)劃中詳細(xì)說明？ 3 1 0 3 10(*) 控制計(jì)劃中的過程控制是否對(duì) PFMEA 高風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)進(jìn)行了陳述？ 3 1 0 3 11(*) KPCs/PQCs/KCCs 在控制計(jì)劃中是否注明了量具、樣本大小、檢驗(yàn)頻次？ 2 / 0 2 12(*) 對(duì)每道工序的樣本大小和檢查頻率的規(guī)定是否合理？ 2 / 0 2 質(zhì)量系統(tǒng)實(shí)施計(jì)劃 13(*) 對(duì)組成總成件的所有部件是否有經(jīng)認(rèn)可的供應(yīng)商清單？ 2 / 0 2 版本號(hào)： C NYCG/G3402— 20xx 第 27 頁，共 32 頁 討論點(diǎn) /問題 合格 部分合格 不合 格 不適用 . 結(jié)論 評(píng)語 質(zhì)量系統(tǒng)實(shí)施計(jì)劃 14(*) 是否采用適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)確保只有經(jīng)過認(rèn)可的外購件才能用于產(chǎn)品生產(chǎn)？ 2 / 0 2 15(*) 當(dāng)零件有追溯性要求時(shí)，控制是否與最終產(chǎn)品組成部件的可追溯性聯(lián)系起來？ (先進(jìn)先出法 ) 2 / 0 2 16 工作現(xiàn)場的配置是否齊全，與工藝流程圖相符嗎？ 3 1 0 3 17(*) 所有的工具和測量儀器都具備嗎 ?都正確地標(biāo)明、校準(zhǔn)并認(rèn)證了嗎？ 3 1 0 3 18(*) 每道工序是否都有適宜的作業(yè)指導(dǎo)書？ 3 1 0 3 18a (*) 是否足以支持工作的有效開展？包括不合格品的處理嗎？ 3 1 0 3 18b(*) 極限樣件（ BS）是否有效，操作者在工作中是否使用？ 3 1 0 3 19(*) 所有的測量儀器都掛有使用說明嗎？明顯嗎？ 2 / 0 2 20(*) 操作者是否能理解指導(dǎo)書的內(nèi)容？操作者是否經(jīng)過嚴(yán)格的培訓(xùn) ? 3 1 0 3 21(*) 標(biāo)準(zhǔn)樣件是否能驗(yàn)證檢驗(yàn)和防錯(cuò)設(shè)施的有效性 ? 3 1 0 3 22(*) 是否有設(shè)備、工裝及輔助設(shè)備的預(yù)防性維修計(jì)劃，是否照計(jì)劃實(shí)施了維護(hù)？ 3 1 0 3 23(*) 過程檢驗(yàn)指導(dǎo)書是否與控制計(jì)劃一致？ 2 / 0 2 24(*) 是否按照規(guī)定實(shí)施了相關(guān)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)？ 4 2 0 4 25 操作者是否注意到產(chǎn)品的關(guān)鍵特性（ KPCs/KCCs）？ 2 / 0 2 版本號(hào)： C NYCG/G3402— 20xx 第 28 頁，共 32 頁 討論點(diǎn) /問題 合格 部分合格 不合 格 不適用 . 結(jié)論 評(píng)語 質(zhì)量系統(tǒng)實(shí)施計(jì)劃 26(*) 控制計(jì)劃中規(guī)定采用 SPC 的工序是否正確地對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄 ? 數(shù)據(jù)是否標(biāo)出了合理的控制限 ? 3 1 0 3 27(*) 失 控點(diǎn)是否注明已采用糾正措施 ? 3 / 0 3 28(*) 產(chǎn)品檢驗(yàn)的結(jié)果可接受嗎（來料、過程中、最終產(chǎn)品） ? 3 / 0 3 29(*) 制造過程是否具備必須的能力 (Ppk, Cpk, Cmk)? 4 2 0 4 30(*) 包裝和物料轉(zhuǎn)運(yùn)是否能夠保證零件免于損壞 ? 3 1 0 3 31(*) 是否制訂了完善的在制品和最終產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書（貫穿整個(gè)生產(chǎn)過程指導(dǎo)發(fā)運(yùn)區(qū)，包括返工 /返修區(qū)） ? 2 / 0 2 32 對(duì)準(zhǔn)備交運(yùn)的零件，供應(yīng)商是否實(shí)施了“以客戶角度進(jìn)行的檢查”？ 4 2 0 4 質(zhì)量體系執(zhí)行的管理 33(*) 是否有跟蹤機(jī)構(gòu)對(duì)故障停產(chǎn)、廢品、特殊訂單、工廠問題等報(bào)告有溯源機(jī)制 ? 2 / 0 2 34(*) 對(duì)不受檢驗(yàn)控制的情況是否進(jìn)行管理？是否遵從措施計(jì)劃執(zhí)行？是否規(guī)定了相關(guān)責(zé)任，相關(guān)人員了解他們的責(zé)任嗎 ? 2 / 0 2 35(*) 發(fā)生的問題是否與能夠提供幫助的人員及時(shí)交流？支持系統(tǒng)是否對(duì)操作者作出反應(yīng) ? 2 / 0 2 36(*) 如果不止一個(gè)班生產(chǎn)，信息是否交叉?zhèn)鬟f給下一班次 ? 3 1 0 3 37 誤差成本：所有與質(zhì)量有關(guān)的項(xiàng)目（客戶關(guān)注的問題、問題報(bào)告、保修等）是否都追溯到 PFMEA 和控制計(jì)劃，以確定系統(tǒng)在哪里失效？ 3 / 0 3 38 PFMEA 和控制計(jì)劃是否已進(jìn)行更新？ 3 1 0 3 版本號(hào)： C NYCG/G3402— 20xx 第 29 頁，共 32 頁 生產(chǎn)程序控制計(jì)劃審查附件 討論點(diǎn) /問題 合格 部分合格 不合 格 不適用 . 結(jié)論 評(píng)語 采購件的控制和檢驗(yàn) 39(*) 對(duì)每一種產(chǎn)品或 技術(shù)是否都有合格的二級(jí)供應(yīng)商清單 ? 4 2 0 4 40 選擇新的二級(jí)供應(yīng)商、取消或限制現(xiàn)有二級(jí)供應(yīng)商的程序是怎樣的？ 3 1 0 3 41 對(duì)于不受來料檢驗(yàn)控制的物料 /原材料，對(duì)每一批發(fā)交： 是否有專門的控制和檢驗(yàn)文件（例如理化分析和 /或檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告） 和 /或 是否有已得到認(rèn)可的二級(jí)供應(yīng)商所提供的合格報(bào)告？ 3 / 0 3 42(*) 在把外購件或原材料用于被評(píng)審產(chǎn)品的制造之前，如何對(duì)其進(jìn)行認(rèn)可？（是否有相關(guān)文件、控制實(shí)施的完整性與有效 性；如果該外購件或原材料經(jīng)過了多付模具、多腔模，必須對(duì)每一付模具、模腔進(jìn)行認(rèn)可。 當(dāng)由供應(yīng)商原因造成供貨不及時(shí)，延誤南京 XXX 正常生產(chǎn)時(shí)，相關(guān)處罰規(guī)定按供應(yīng)商與南亞制造部簽訂的“產(chǎn)品采購合同 ” 或“物料保證協(xié)議”執(zhí)行。 PPAP/產(chǎn)品認(rèn)可未批準(zhǔn) 定義： Run Rate 的“ PPAP/產(chǎn)品認(rèn)可未批準(zhǔn)”狀態(tài)表示所有的 Run Rate要求都能夠滿足，除了PPAP/產(chǎn)品認(rèn)可沒有完全批準(zhǔn)。除以上情況外，必須得到訂貨部門的批準(zhǔn)。 主要客戶代表負(fù)責(zé)保證 Run Rate在 GP9程序要求下實(shí)施。默認(rèn)的 Run Rate所用時(shí)間應(yīng)等于日常訂貨時(shí)間。 注：“全部客戶需求”包括所有客戶的所有需求（其它 GM/FIAT需求，售后配件以及其它主機(jī)廠需求）。 6 質(zhì)量要求 、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的特性重要性等級(jí)，來確定生產(chǎn)過程控制計(jì)劃。 表 2 某些共同特性的分類 特 性 特性重要性等級(jí)（★） 螺紋 直徑：平均值，螺栓外螺紋、螺母內(nèi)螺紋 重要 其他直徑 一般 齒形廓 節(jié)圓直徑 重要 其它直徑 一般 粗糙度 Ra ≤ 重要 Ra ＞ 一般 外形差錯(cuò) 重要 物理、化學(xué)和技術(shù)特性 重要 彈簧 撓性 （負(fù)載） 壓縮盤簧 CA和 FA等級(jí) 重要 CN等級(jí) 重要 FN等級(jí)和其他 一般 懸置彈簧（盤狀或片狀） 重要 其他類 型彈簧 一般 外觀（作為審美特性） 對(duì)于裝飾件 重要● 對(duì)于其他零件 一般● 外觀作為一技術(shù)特性 重要● ★ 用于標(biāo)注被認(rèn)為是有密切配合的產(chǎn)品分類。 分類目的：在制定分配給產(chǎn)品的特性和產(chǎn)品的質(zhì)量等級(jí)中，這一分類是極為重要的，即： 南京 XXX 供應(yīng)商質(zhì)量要求 第 9 頁，共 32 頁 － ? 在選擇適當(dāng) 的制造過程（工裝、設(shè)備的配備、工序、設(shè)備能力、常規(guī)維護(hù)和按期調(diào)整等）時(shí)，它提供了指南。 退貨 當(dāng)南京 XXX對(duì)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品做退貨處理后（包括對(duì)批量產(chǎn)品進(jìn)行挑選或在南京 XXX現(xiàn)場維修），供應(yīng)商應(yīng)： ? 將退貨情況 做定期統(tǒng)計(jì)（例如每周或每月匯總一次）； ? 供應(yīng)商需確定用戶反饋的不合格品的 PPM 目標(biāo)值，并對(duì)供貨質(zhì)量實(shí)際狀況做年度統(tǒng)計(jì)（采用PPM計(jì)算）。 7供應(yīng)商評(píng)審要求 供應(yīng)商質(zhì) 量巡檢員 南京 XXX 供應(yīng)商質(zhì)量要求 第 8 頁，共 32 頁 為了保證供應(yīng)商所供產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性要求，南京 XXX設(shè)置了“供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員”，以便： ? 評(píng)估供應(yīng)商每條生產(chǎn)線的適合性； ? 檢查供應(yīng)商執(zhí)行的質(zhì)量控制體系的合格性； ? 檢查供應(yīng)商在生產(chǎn)過程中進(jìn)行的可靠性試驗(yàn)； ? 與供應(yīng)商一起識(shí)別和分析產(chǎn)品可能發(fā)生的重要問題； 供貨一致性檢驗(yàn) 南京 XXX保留對(duì)批量供貨產(chǎn)品在接受和使用時(shí)對(duì)它們進(jìn)行一致性檢查的權(quán)利。同樣，對(duì)于那些易腐蝕、易老化或存放周期所影響的產(chǎn)品 封樣樣件應(yīng)按期進(jìn)行更新。（由供應(yīng)商自行設(shè)計(jì)的零件） 供產(chǎn)品 /工藝符合性檢驗(yàn)用的樣品（試生產(chǎn)） 供應(yīng) 商所提供的樣品，必須是從確定用于批量生產(chǎn)的設(shè)備和工藝過程的試制品中選取。 供應(yīng)商還必須要求其子供應(yīng)商按上述規(guī)定執(zhí)行。 工程更改 事先未得到南京 XXX的正式許可，供應(yīng)商不得對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行工程更改。 c）在規(guī)定時(shí)限內(nèi)保存好原始試驗(yàn)文件。 只有當(dāng)子供應(yīng)商在供貨時(shí)所作的更改可能涉及生產(chǎn)過程周期和 /或材料更改時(shí)，才需將這些更改通知南京 XXX 供應(yīng)商質(zhì)量要求 第 6 頁，共 32 頁 南京 XXX。 工藝過程控制規(guī)劃 供應(yīng)商必須通過對(duì)工藝參數(shù)的動(dòng)態(tài)控制，保證對(duì)制造和裝配過程作最佳管理。詳見本要求的167。 南京 XXX 供應(yīng)商質(zhì)量要求 第 3 頁，共 32 頁 目 錄 條款 項(xiàng) 目 2 供應(yīng)商要求和職責(zé) 供應(yīng)商技術(shù)文件 來自南京 XXX 的技術(shù)資料 可行性 質(zhì)量保證 生產(chǎn)體制規(guī)劃 子供應(yīng)商 產(chǎn)品控制規(guī)劃 檢驗(yàn)要求 檢驗(yàn)設(shè)備狀況 產(chǎn)品包裝和運(yùn)輸 產(chǎn)品標(biāo)志 工程更改 與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的偏離 試驗(yàn)和檢驗(yàn)記錄及其保存 產(chǎn)品可追述性 3 供應(yīng)商要求和規(guī)程 供設(shè)計(jì)適用性檢驗(yàn)用的樣品（原型） 供產(chǎn)品 /工藝符合性檢驗(yàn)用的樣品（試生產(chǎn)） 供貨起動(dòng) 產(chǎn)品封樣樣件 4 由南京 XXX 公司進(jìn)行的規(guī)程 供應(yīng)商評(píng)價(jià) 供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員 供貨一致性檢查 供貨質(zhì)量問題 5 產(chǎn)品及其特性的分類 產(chǎn)品特性分類 工藝特性分類 6 質(zhì)量要求 7 對(duì)供應(yīng)商評(píng)審要求 過程 AUDIT 評(píng)審要 求 供應(yīng)商一日生產(chǎn)評(píng)審要求 8 其它 南京 XXX 供應(yīng)商質(zhì)量要求 第 4 頁，共 32 頁 附 表 № 名 稱 附表一 供應(yīng)商為南亞提供的產(chǎn)品清單 附表二 過程潛在的失效模式及后果分析示例（ PFMEA）（最低要求） 附表三 控制計(jì)劃示例（最低要求） 附表四 質(zhì)量與合格證書（ CQC 報(bào)告） 附表五 圖紙 /標(biāo)準(zhǔn)清單 附表六 分供方及零部件 /材料清單 附表七 設(shè)備、工裝、模具清單 附表八 專用檢具、檢測設(shè)備清單 附表九 南亞產(chǎn)品用戶反饋廢品率（ PPM