3稽核監(jiān)察保衛(wèi)工作總結(jié)-文庫吧在線文庫
【正文】 按規(guī)定裝訂保管；四是違規(guī)放款現(xiàn)象依然存在，針對發(fā)現(xiàn)的問題，分別發(fā)出了整改通知，個別情節(jié)較嚴(yán)重的，移交監(jiān)察和人事部門，給予政紀(jì)處分或其他處理。我們本著嚴(yán)謹(jǐn)、負(fù)責(zé)、保密的態(tài)度 ，件件查辦，一一取證，均按政策制度答復(fù)處理，信訪辦結(jié)率達(dá)100%，維護(hù)了穩(wěn)定。與區(qū)公安分局共建了經(jīng)偵聯(lián)絡(luò)室，經(jīng)偵聯(lián)絡(luò)室按照機(jī)制共建、信息共享、協(xié)作聯(lián)系的原則，狠抓要害部位人防、物防、技防措施落實(shí)。二是加大檢查，堵塞漏洞。三是對整改不力，導(dǎo)致新發(fā)生違規(guī)行為的單位負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員予以嚴(yán)肅處理。把違規(guī)吸儲吸股作為不公平競爭的重點(diǎn)，把房屋基建（裝修）工程的發(fā)包、大宗物品采 購、閑置資產(chǎn)和抵債資產(chǎn)的處置作為不正當(dāng)交易的重點(diǎn)，把貸款營銷作為治理商業(yè)賄賂的重點(diǎn)，組織信用社全面開展自查，并在此基礎(chǔ)上抽調(diào)稽核人員進(jìn)行檢查，全面審驗(yàn)相關(guān)管理辦法及各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，針對薄弱環(huán)節(jié)，提出了建議措施，通過信用社自查及聯(lián)社檢查未發(fā)現(xiàn)行業(yè)腐敗現(xiàn)象。三是抓復(fù)查。逐社提出了整改措施，落實(shí)專人，限期整改。檢查發(fā)現(xiàn) xx 等 x 個信用社轄內(nèi) xx 個機(jī)構(gòu)以息轉(zhuǎn)貸 x 筆，金額 x 元； x 信用社多提應(yīng)付利息 xx 元；即時提出整改意見，督促信用社立即整改，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定對責(zé)任人進(jìn)行了 第 5 頁 共 9 頁 經(jīng)濟(jì)處罰 x 元。二是按照 “ 一項(xiàng)業(yè)務(wù)一本手冊、一個流程一項(xiàng)制度、一個崗位一套規(guī)定 ” 的要求，由稽核監(jiān)察保衛(wèi)部牽頭，財(cái)務(wù)、信貸、人事、辦公室等部門通力配合，重新制定了出納、會計(jì)崗位和計(jì)算機(jī)操作，現(xiàn)金、支付結(jié)算、貸款、中間和網(wǎng)上融資業(yè)務(wù)，賬戶、重空憑證、財(cái)務(wù)費(fèi)用、固定資產(chǎn)（低值易耗品）和抵債資產(chǎn)、現(xiàn)金押解和槍彈使用管理操作流程和 “ 格式化、作業(yè)式 ” 檢查方案，細(xì)化了每一筆業(yè)務(wù)的操作流程。在此期間，對有違規(guī)貸款的 x 名員工，依照相關(guān)規(guī)定予以嚴(yán)肅處理。三是加強(qiáng)稽核人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高稽核工作能力和水平。 一、制定工作目標(biāo)，明確工作職責(zé)。 二、強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，提高綜合素質(zhì)。二是全面開展貸款本息對賬工作， xx 信用社從 xx 年 x 月 xx 日起采取換人對賬，多人多線對賬，上門對賬，與客戶見面的原則全力以赴抓好對賬工作。按照省聯(lián)社紀(jì)委的統(tǒng)一部署，聯(lián)社自 x 月中旬起，組織農(nóng)村信用社對員工及配偶、子女及配偶有經(jīng)商辦企業(yè)、投資參股間接從事贏利性經(jīng)營活動、受聘兼職及從事有償中介活動等進(jìn)行了自查， x 名有經(jīng)商行為的員工已在規(guī)定的期限內(nèi)自行予以糾正，有效地整治和規(guī)
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