【正文】 本公司的產(chǎn)品將進行適當標識，防止混淆，誤用。 控制要求 總則 在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中、交付客戶前，要根據(jù)客戶要求提供相應的產(chǎn)品防護，確保客戶滿意。 文件類別 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 版本版次 頁 次 質(zhì)量手冊 ETL1001 A/1 28/34 8 測量、分析和改善 規(guī)劃 總則 為及時識別和發(fā) 現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)過程以及質(zhì)量管理體系運作中所存在的問題，并實施有效的措施加以解決。 控制要求 市場營銷部對客戶有關(guān)的信息進行收集和調(diào)查，并就公司是否已滿足其要求的有關(guān)信息進行監(jiān)控，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的測量和客觀評價的依據(jù)。 文件類別 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 版本版次 頁 次 質(zhì)量手冊 ETL1001 A/1 30/34 內(nèi)部審核目的 a) 確定質(zhì)量管理體系是否符合公司所 確定的計劃安排和質(zhì)量管理體系文件的要求以及ISO9001:20xx 標準的要求； b) 確定質(zhì)量管理體系是否得到有效地實施和保持。 控制要求 質(zhì)量管理體系過程持續(xù)滿足其預期的能力是質(zhì)量管理體系有效性的體 現(xiàn)。 本公司在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，如發(fā)生緊急或例外放行，應得到授權(quán)者的批準。 對在交付過程中發(fā)生事故的應依據(jù)具體情況，判定不合格發(fā)生的原因，并 做相應的處理。 支持性文件 《資料分析管制程序》 …………………………………… ..（ ETL2015） 文件類別 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 版本版次 頁 次 質(zhì)量手冊 ETL1001 A/1 33/34 改善 職責 ? 管理者代表領(lǐng)導糾正和預防措施的管理工作。 預防措施的實施采取以下步驟： a) 識別潛在不合格及其原因； b) 評價防止不合格發(fā)生的措施要求； c) 跟蹤、驗證并記錄措施的有效性，并做出永久更改或進一步采取措施的決定。所采取的糾 正措施應考慮與所發(fā)現(xiàn)不合格的影響程度相適應。 控制要求 公司收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并識別可能實施的改善。 控制要求 本公司應確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止不合格品的非預期使用或交付。 文件類別 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 版本版次 頁 次 質(zhì)量手冊 ETL1001 A/1 31/34 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控 職責 ? 營運部、車隊和飼料市場經(jīng)理領(lǐng)導產(chǎn)品的測量和監(jiān)控的管理工作 ? 質(zhì)量保證部負責測量和監(jiān)控的管理工作 控制要 求 本公司將對產(chǎn)品實現(xiàn)測量和監(jiān)控，以驗證產(chǎn)品是否達到客戶的要求。 內(nèi)審員 內(nèi)審員應經(jīng)過考試合格取得內(nèi)審員資 格證書，并經(jīng)過公司聘任產(chǎn)生。 支持性文件： 《訂單審 查管理程序》 ………………………………………… （ ETL2011） 《客戶服務(wù)管理程序》 ………………………………………… （ ETL2012） 內(nèi)部質(zhì)量審核 職責 ? 管理者代表領(lǐng)導內(nèi)部審核管理工作 ? 質(zhì)量保證部負責管理內(nèi)部審核工作 控制要求 內(nèi)部質(zhì)量審核 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核是質(zhì)量管理體系自我完善機制的重要活動，本公司將通過內(nèi)部審核，收集有關(guān)質(zhì)量管理體系符合性和有效性的信息，作為對質(zhì)量管理體系運作情況的評價。 通過以上的測量和監(jiān)控活動收集并獲取相關(guān)服務(wù)過程和體系的不合格信息，并 對不合格產(chǎn)品加以分析，評價提出相應的改善措施，以實現(xiàn)不斷改善。 控制要求 總則 質(zhì)量保證部應識別需實施的監(jiān)控和測量以及為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所必須的測量和監(jiān)控裝置以確保測量和監(jiān)控活動的實施能夠滿足監(jiān)控和測量要求。 文件類別 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 版本版次 頁 次 質(zhì)量手冊 ETL1001 A/1 26/34 可追溯性 a) 對有可追溯性要求的每個產(chǎn)品或每批產(chǎn)品的標識必須具有唯一性 ,并做好記錄； b) 有可追溯性要求的物資領(lǐng)用時 ,由發(fā)放部門做好記錄 ,以備查詢； c) 本公司產(chǎn)品應有完整記錄和準確標 識，以便于客戶進行追溯。 放行前交付的產(chǎn)品必須滿足客戶的要求，應做好售后服務(wù)。 采購產(chǎn)品的驗證 負責采購的職能部門應確定和實施采購產(chǎn)品所需的驗證活動。 聯(lián)絡(luò)、溝通主要內(nèi)容： a）合同簽定前，由市場營銷部專人通過各種渠道，與客戶溝通，充分理解合同條款，明確客戶對產(chǎn)品的要求，并傳達給相關(guān)部門。 評審方式 本公司主要根據(jù)合同的不同要求，確定用電話評審、會簽評審等方式。 支持性 文件 《資源管理程序》 …………………………………… .（ ETL2006） 文件類別 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 版本版次 頁 次 質(zhì)量手冊 ETL1001 A/1 21/34 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 實現(xiàn)過程的規(guī)劃 職責 ? 總經(jīng)理領(lǐng)導實現(xiàn)過程的規(guī)劃； ? 質(zhì)量保證部 負責管理實現(xiàn)過程的 規(guī) 劃。 設(shè)施 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，識別并提供工作場所，各種生產(chǎn)、辦公、檢測設(shè)備及支持性服務(wù)等設(shè)施。 資源的提供 本公司由總經(jīng)理負責及時確定質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)所需資源，并人力資源部負責及時提供以確保： 實施和改善現(xiàn)有質(zhì)量管理體系的過程； 提供滿足客戶要求的產(chǎn)品。 內(nèi)部溝通 公司內(nèi)部就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性應確保在各不同職能部門及不同層次之間進行溝通，其溝通方式如下： a） 文件溝通：通過公司內(nèi)部文件的分發(fā)和公司網(wǎng)上信息的傳遞達到溝通； b） 會議溝通：通過各種會議 進行溝通； c） 通告溝通：通過通告方式進行溝通。 b) 質(zhì)量管理體系規(guī)劃的結(jié)果應形成以《質(zhì)量手冊》、程序文件和作業(yè)指導書以及質(zhì)量記錄等四層次文件為核心的文件體系，作為質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)。公 司市場營銷部和公司各有關(guān)部門應調(diào)查研究客戶的要求與期望，并及時轉(zhuǎn)化為本公司的要求，使要求得到滿足，這些要求還應考慮符合法律、法規(guī)的要求。 ? 通過文控中心填寫的文件控制方面相關(guān)表單，識別文件的現(xiàn)行有效和修訂狀態(tài)。 職責 a） 人力資源部經(jīng)理領(lǐng)導文件和質(zhì)量記錄的管理工作； b） 文控中心負責文件和質(zhì)量記錄的控制管理。公司根據(jù)客戶的要求，確定相應的質(zhì)量目標，制定管理職責，設(shè)置組織機構(gòu)，并配置必要的資源和信息，制定相應的過程來控制實施產(chǎn)品實現(xiàn)的運作，同時通過對過程的測量、監(jiān)控和分析，以實施必要的措施，最終實現(xiàn)客戶滿意和對過程的持續(xù)改善。 資源管理過程 資源是質(zhì)量管理體系有效運行和滿足過程運作要求的基礎(chǔ)，對這一過程的管理，具體分為：人力資源管理、設(shè)施管理、資源提供工作環(huán)境管理及四個具體過程進行，并編寫相應文件進行控制。 應用 本手冊適用于本公司運輸服務(wù)實現(xiàn)的全過程管理，也適用于第二方或第三方對本公司質(zhì)量保證能力的審核及確認。文件類別 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 版本版次 頁 次 質(zhì)量手冊 ETL1001 A/1 1/34 質(zhì) 量 手 冊 編制： 日期： 審核： 日期： 核準： 日期： 受控狀況 ： 文件類別 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 版本版次 頁 次 質(zhì)量手冊 ETL1001 A/1 2/34 文件修訂記錄表 序號 修訂日期 前版本版次 修 訂 內(nèi) 容 修訂人 核準 1 A/0 04 組織架構(gòu)及 測量和監(jiān)控裝置的控制 會 簽 記 錄 部門 會簽人 日期 部門 會簽人 日期 文件類別 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 版本版次 頁 次 質(zhì)量手冊 ETL1001 A/1 3/34