【正文】 制定質(zhì)量目標并規(guī)定必要的運行過程和相關(guān)資源以實現(xiàn)質(zhì)量目標。 過程 一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)系或相互作用的活動。 預(yù)防措施 為消除潛在不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。 審核發(fā)現(xiàn) 將收集的審核證據(jù)對照審核準則進行評價的結(jié)果。 管理者代表負責質(zhì)量管理體系文件的策劃，主管質(zhì)量手冊的設(shè)計及組織編制和控制。 質(zhì)量記錄的控制 JR編制并實施《質(zhì)量記錄控制程序》，制定并保持質(zhì)量記錄，按程序要求對質(zhì)量管理體系所要求的質(zhì)量記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置等進行控制，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。 a) 匯集顧客要求，法律法規(guī)要求，企業(yè)發(fā)展要求，上級行政要求（包括東北輸變電機械制造股份有限公司）； b) 對 JR質(zhì)量目標按《質(zhì)量目標分解和考核管理規(guī)定》進行考核； c) 廣泛征求 JR員工的意見和建議。 質(zhì)量管理部負責組織質(zhì)量管理體系運行。 職責 總經(jīng)理負責制定并發(fā)布 JR質(zhì)量方針，組織 JR質(zhì)量方針在各層次的溝通、理解，及對 JR質(zhì)量方針持續(xù)適宜性進行評審。 策劃 概述 總經(jīng)理確保在 JR相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標，并對質(zhì)量管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系總要求。 相 關(guān)文件 a) Q/《質(zhì)量目標分解與考核管理規(guī)定》。 內(nèi)部溝通： JR按《質(zhì)量信息管理規(guī)定》在 JR各部門及各級人員之間，通過采取行之有效的各種方式（如簡報、會議、文件、計算機網(wǎng)絡(luò)等）在組織內(nèi)建立縱向、橫向的聯(lián)系，對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通。 管理評審輸入： 質(zhì)量管理部組織各個有關(guān)部門在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，對管理評審的輸入資料形成記錄，其具體內(nèi)容包括： a) 審核結(jié)果； b) 顧客反饋； c) JR 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； d) 實施預(yù)防和糾正措施的狀況； e) 上次管理評審的結(jié)果實施情況和有效性； f ) 可能影響 JR質(zhì)量管理體系的內(nèi)、外環(huán)境的變化，包括資源變化、法律法規(guī)變化、新技術(shù)的應(yīng)用、新設(shè)備的開發(fā)等； g) JR質(zhì)量管理體系改進的建議等。 銷售公司負責顧客信息的收集和提供。 職責 人事副總經(jīng)理在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主管人力資源，負責批準、任命各級各類人員。 相關(guān)文件 a) Q/《培訓管理規(guī)定》； b) Q/《崗位人員能力要求及考核管理規(guī)定》。 按確定產(chǎn)品符合性要求，由各分廠技術(shù)處提供新工裝項目計劃，并設(shè)計繪圖，提出方案和要求，并具體實施，必要時由技術(shù)中心組織各分廠進行評審、驗證等工作。 ，負責組織生產(chǎn)現(xiàn)場、工作環(huán)境管理的實施與維護及監(jiān)督檢查。 技術(shù)中心是產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的歸口管理部門，負責組織制定產(chǎn)品的質(zhì)量計劃、技術(shù)標準等技術(shù)文件。 ，負責組織對重大投標項目及合同的評審。 a) Q/《（顧客）產(chǎn)品要求的評審規(guī)定》； b) Q/《服務(wù)管理規(guī)定》。 設(shè)計和開發(fā)輸出： 設(shè)計和開發(fā)的輸出，應(yīng)以能針對設(shè)計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出，并應(yīng)在發(fā)放前得到批準： a) 設(shè)計和開發(fā)輸出必須形成文件。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制： 應(yīng)識別設(shè)計和開發(fā)的更改，并保持記錄： a) 必要時，應(yīng)對設(shè)計更改進行評審、驗證和確認； b) 設(shè)計和開發(fā)的更改在實施前應(yīng)得到批準； c) 設(shè)計和開發(fā)更改的評 審應(yīng)包括評價更改對已交付產(chǎn)品及其組成部分的影響； d) 更改評審的結(jié)果及必要措施的記錄應(yīng)予以保持。 質(zhì)量管理部負責組織對采購產(chǎn)品的抽檢質(zhì)量驗證。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 為確保生產(chǎn)和服務(wù)的全過程按規(guī)定要求進行，使產(chǎn)品質(zhì)量達到規(guī)定要求，應(yīng)對生產(chǎn)和服務(wù)的提供進行有效的控制。 b) 在工藝策劃中，確定出電力電容器產(chǎn)品實現(xiàn)中的關(guān)鍵過程和特殊過程： ――關(guān)鍵過程：元件卷制、箱蓋焊接、真空浸漬； ――特殊過程：熱烘試漏。 監(jiān)視和測量裝置的控制 為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求，應(yīng)識別需要的監(jiān)視和測量，并提供所需的監(jiān)視和測量裝置及對其實施有效的控制。對照能溯源到國際或國家基準的測量標準，定期或使用前進行校準驗證。 各相關(guān)部門按《質(zhì)量信息管理規(guī)定》、《統(tǒng)計技術(shù)管理規(guī)定》，在收集內(nèi)、外部信息的基礎(chǔ)上，由質(zhì)量管理部實施對質(zhì)量管理體系運行進行日常監(jiān)控。 職責 總工程師是監(jiān)視和測量的主管領(lǐng)導(dǎo)，負責策劃與組織實施監(jiān)視和測量工作。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量： a)按《工藝守則》、《監(jiān)視和測量管理規(guī)定》對電力電容器、電容式電壓互感器生產(chǎn)全過程的產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足； b)應(yīng)保持符合接收準則的證據(jù)（檢驗和試驗記錄，檢驗和試驗報告等）。 管理內(nèi)容和控制要求 按《不合格品控制程序》規(guī)定的職責、權(quán)限和要求，由質(zhì)量管理部組織對重大不合格品的控制實施，以確保重大不合格品得到識別和控制，以防止非預(yù)期使用或交付。 職責 總工程師是數(shù)據(jù)分析的主管領(lǐng)導(dǎo)，負責組織重大信息的確定，收集和分析。 數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)提供以下方面的信息，作為管理評審的輸入，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識別可以進行的改進， a) 顧客滿意或不滿意； b) 與產(chǎn)品要求的符合性； c) 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會； d) 供方（控制及業(yè)績的改進等）。 d) 對已決定立項的糾正措施項目，應(yīng)明確責任部門、責任人，在質(zhì)量管理部統(tǒng)一組織下進行策劃和實施； e) 糾正措施在實 施中應(yīng)重點記錄偏離規(guī)定的內(nèi)容，待驗證有效后，據(jù)此履行文件更改程序。 質(zhì)量手冊由質(zhì)量管理部負責組織起草，管理者代表審定。 附錄 A 質(zhì)量管理體系程序文件清單 序號 文件名稱 文件編號 1 文件控制程序 Q/ 2 質(zhì)量記錄控制程序 Q/ 3 內(nèi)部審核控制程序 Q/ 4 不合格品控制程序 Q/ 5 糾正措施控制程序 Q/ 6 預(yù)防措施控制程序 Q/ 附錄 B 質(zhì)量手冊編寫人員名單 編制：孫 錦 汪 濤 金祥濤 審核：王 毅 批準：才 奇 JR質(zhì)量管理體系程序文件 文件號： Q/JR. 質(zhì)量記錄控制程序 版次號： 3 / 0 1 目的 為對質(zhì)量記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期和處置實施有效的控制，特制定本程序。 6 管理內(nèi)容和控制要求 質(zhì)量記錄的控制范圍 有關(guān)質(zhì)量管理體系運行的記錄： a) 質(zhì)量管理體系審核的記錄及形成的有關(guān)資料； b) 管理評審記錄及形成的有關(guān)資料； c) 過程控制的質(zhì)量記錄 d) 糾正和預(yù)防措施的記錄； e) 文件更改的記錄； f) 監(jiān)視、測量裝置的檢定、校準記錄； g) 培訓和資格認可記錄； h) 其它必要的記錄。 有歸檔要求的質(zhì)量記錄 必須按照規(guī)定執(zhí)行移交手續(xù)。 JR所有部門的有關(guān)質(zhì)量的活動項目。 6 管理內(nèi)容和控制要求 內(nèi)部審核方案的策劃： 質(zhì)量管理部應(yīng)在每年末根據(jù)準備審核的過程、區(qū)域、組織單元和 產(chǎn)品狀況、重要程度及以往審核的結(jié)果，對下一年度的內(nèi)部審核方案進行策劃，形成《年度內(nèi)部審核方案》，報管理者代表批準并上報總經(jīng)理。 信息的收集和驗證： a) 審核的具體項目按《內(nèi)部審核檢查表》進行； b) 審核員通過交談、查閱文件、現(xiàn)場檢查等方式收集審核證據(jù)； c) 對所收集的證據(jù)，根據(jù)審核準則進行評價，以形成審核發(fā)現(xiàn)（分為符合項與不符合項），對符合項和不符合項都要形成記錄。 《內(nèi)部審核實施計劃》的內(nèi)容包括： a) 內(nèi)部審核的目的、范圍、準則； b) 內(nèi)部審核組成員； c) 內(nèi)部審核的具體日程及審核路線安排。 5 職責 總經(jīng)理對內(nèi)部審核負責。 7 形成的文件和記錄 質(zhì)量記錄清單、質(zhì)量記錄借閱臺帳、作廢銷毀質(zhì)量記錄清單、 質(zhì)量記錄復(fù)制臺帳、質(zhì)量記錄編號表等 8 附錄 ZJ01 質(zhì)量記錄清單 ZJ02 質(zhì)量記錄借閱臺帳 ZJ03 質(zhì)量記錄復(fù)制臺帳 ZJ04 作廢、銷毀質(zhì) 量記錄清單 ZJ05 質(zhì)量記錄編碼表 JR質(zhì)量管理體系程序文件 文件號： Q/JR. 內(nèi)部審核控制程序 版次號： 3 / 0 1 目的 為了驗證 JR質(zhì)量管理體系的運行是否符合 GB/T 1900120xx idt ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標準的要求。 有填寫人、核對人、審批人以及公章等內(nèi)容時，手續(xù)應(yīng)完整。 Q/《質(zhì)量手冊》（第 3版）。 導(dǎo)致質(zhì)量手冊換版的因素： a) 企業(yè)的質(zhì)量方針或質(zhì)量目標有重大變化； b) 企業(yè)的組織機構(gòu)有較大的變動； c) 質(zhì)量保證要求或合同情況有重大變化； d) 管理評審提出改進； e) 質(zhì)量手冊采用的標準或法規(guī)修改、換版等。 9 質(zhì)量手冊的管理 概述 JR 質(zhì)量手冊是 JR質(zhì)量管理體系文件中 的基礎(chǔ)文件，因此應(yīng)嚴格對 JR質(zhì)量手冊的編制、審核、批準、發(fā)布、更改、更新和日常使用實施有效的管理和控制； 為確保對質(zhì)量管理體系起重要作用的人員能獲得有效版本的質(zhì)量手冊，并使其與質(zhì)量管理體系標準保持一致，應(yīng)對質(zhì)量手冊進行管理與控制。 質(zhì)量管理部是改進的歸口管理部門，負責具體組織糾正措施和預(yù)防措施的實施控制與驗證。 其他各部門、分廠負責有關(guān)信息的收集和分析。 應(yīng)保持不合格品控制的記錄。 ，負責批準重大不合格品的處置意見。 各部門、各分廠參與質(zhì)量管理體系審核。 對產(chǎn)品質(zhì)量按檢驗和試驗規(guī)程實施監(jiān)視和測量以證實產(chǎn)品符合性。 職責 總工程師是測量、分析和改進的主管領(lǐng)導(dǎo)，負責測量、分析和改進的策劃。 各分廠負責正確使用與維護監(jiān)視和測量裝置，并進行檢定，校準，并形成記錄。 標識和可追溯性： a) 為防止不同產(chǎn)品的混淆按《產(chǎn)品標識和可追溯性管理規(guī)定》實施產(chǎn)品標識，在有可追溯性要求的場合控制并記錄 產(chǎn)品的唯一標識； b) 防止不合格或未經(jīng)監(jiān)視和測量的產(chǎn)品的混淆，按《監(jiān)視和測量狀態(tài)管理規(guī)定》識別產(chǎn)品狀態(tài)。 用戶服務(wù)部是服務(wù)提供的 歸口管理部門，負責售后服務(wù)的實施。依據(jù)《供方評價管理規(guī)定》選擇、評價和重新評價供方（每年確定本年度的合格供方，必要時應(yīng)對合格供方重新評價）； c) 評價結(jié)果及評價所引發(fā)的必要措施的記錄應(yīng)予以保持； d) 采購產(chǎn)品必須在合格的供方范圍內(nèi)實施。 生產(chǎn)制造部是采購的歸口管理部門，負責組織供方評價、采購信息的確認。 通過上述的設(shè)計評審，評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力，識別任何問題，并提出必要的措 施； b) 設(shè)計和開發(fā)的評審，由技術(shù)中心組織銷售公司、質(zhì)量管理部、財務(wù)管理部、各分廠參加進行評審； c) 評審的結(jié)果及任何必要的措施的記錄（設(shè)計和開發(fā)評審記錄，評審報告等）應(yīng)予以保持。 銷售公司、財務(wù)管理部、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)制造部、各分廠參與設(shè)計和開發(fā)的評審、確認、更改。 b) 顧客未做規(guī)定，但規(guī)定或已知的預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律、法規(guī)要求； d) JR 確定的任何附加的要求。 管理內(nèi)容與控制要求 JR 針對特定的產(chǎn)品、項目或合同，質(zhì)量管理體系的各過程，按電力電容器、電容式電壓互感器生產(chǎn)的專業(yè)技術(shù)進行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，策劃時應(yīng)確定如下幾個方面內(nèi)容： a) 電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求（新項目、新產(chǎn)品）； b) 針對具體產(chǎn)品確定所需過程、子過程，以及所提供的文件、資源和設(shè)施； c) 具體產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所需的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則； d) 對生產(chǎn)過程及其產(chǎn)品符合性提 供信息化所必須的記錄，新產(chǎn)品實現(xiàn) 過程的策劃結(jié)果應(yīng)形成質(zhì)量計劃。 由各分廠每月對本分廠工作環(huán)境、安全生產(chǎn)進行監(jiān)督檢查，并組織實施改進。 對運輸?shù)墓┓剑瑧?yīng)予以評價和控制，以滿足 JR對運輸車輛的要求。 生產(chǎn)制造部是基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理部門，負責相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備及工裝的管理與控制。并經(jīng)人事副總經(jīng)理的批準，實施調(diào)配工作，確保能夠勝任的人員承擔起質(zhì)量管理體系規(guī)定的職責。 管理內(nèi)容和控制要求 JR 的資源包括： a) 人力資源； b) 信息：相關(guān)方信息等； c) 設(shè)施：廠房、生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視測量設(shè)備、工裝、運輸設(shè)備、計算機 及備品備件等； d) 軟件：技術(shù)文件、資料、計算機軟件等； e) 原材料、配套件、外購件、外協(xié)件等； f) 工作環(huán)境：生產(chǎn)現(xiàn)場、庫房、辦公室等； g) 資金。 6 資源管理 資源的提供 為確保質(zhì)量管理體系的實施和改進，滿足 顧客需求，增強顧客滿意， JR應(yīng)及時確定并提供所需的資源。 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理實施管理評審。 各部門按規(guī)定實施對本部 門的職責、權(quán)限和部門內(nèi)人員的職責、權(quán)限的落實。 各部門、分廠負責所轄職責范圍內(nèi)質(zhì)量目標的實現(xiàn)。 管理內(nèi)容和控制要求 總經(jīng)理組織制定 JR質(zhì)量方針，并為質(zhì)量目標的制定確定框架。 生產(chǎn)制造部組織各分廠實施生產(chǎn)、監(jiān)視和測量，以實現(xiàn)產(chǎn)品要求。 職責 銷售副總經(jīng)理是“以顧客 為關(guān)注焦點”的主管領(lǐng)導(dǎo)，把實現(xiàn)顧客滿意作為 JR的根本目標。負責 JR質(zhì)量意識的建立，組織制定并發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，主持管理評審，為質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進配備必要的資 源。 管理內(nèi)容和控制要求 JR 質(zhì)量管理體系文件包括： a)