【正文】 P14 九、 產(chǎn)品價格定位方案 P19 十、 項目的資金投入預(yù)算 P20 十一、 項目投資收益預(yù)測及盈虧平衡分析 P21 十一、項目的風(fēng)險預(yù)見及規(guī)僻 P26 十二、項目操作重難點及解決方案 P28 2 項 目 概 述 “ 秦弛專賣店加盟連鎖經(jīng)營 ” 項目是秦馳公司 利用自己的品牌、專有技術(shù)、 商品體系、經(jīng)營管理模式等與他人的資本相結(jié)合來擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模的一種商業(yè)模式 。 特許經(jīng)營是一種智能型的商業(yè)組織形式 這種經(jīng)營模式 使 秦馳公司 能夠最充分地組合、利用自身的優(yōu)勢，并最大限度地吸納廣泛的社會資源 ；加盟商 則降低了創(chuàng)業(yè)風(fēng)險和時間、資金等創(chuàng)業(yè)成本。在電動自行車方面，目前生產(chǎn)企業(yè)已達(dá) 300多家，其中有整車生產(chǎn)力的達(dá)100多家，年產(chǎn)量在 200萬輛左右，但大眾品牌企業(yè)基本上還未形成，所占的市場份額也不算很大，仍屬起步、成長階段。它它 讓讓 我我 輕輕 松松 面面 對對 新新 生生 活活 ,不不 斷斷 滿滿 足足 我我 對對 提提 升升 生生 活活 品品 質(zhì)質(zhì) 的的 各各 種種 需需 要要 ；； 因因為為 秦秦 馳馳 帶帶 給給 我我 全全 面面 優(yōu)優(yōu) 質(zhì)質(zhì) 尊尊 崇崇 生生 活活 的的 新新 感感 受受 。 二、管理思想 基本思想就是把企業(yè)作為一個有機(jī)整體，從整體最優(yōu)的角度出發(fā)，通過運用科學(xué)方法對企業(yè)各種制造資源和產(chǎn)、供、銷、財各個環(huán)節(jié)進(jìn)行有效地計劃、組織和控制，使他們得以協(xié)調(diào)發(fā)展，并充分地發(fā)揮作用 。 根據(jù)項目資源管理 的思路與以上暢明的七個注意事項，我們應(yīng)對本項目管理體系的重點模塊進(jìn)行合理的計劃與制訂。 意義： A、樣板展示，便于該地區(qū)加盟連鎖店的招商工作 B、產(chǎn)品展示的窗口，促進(jìn)傳統(tǒng)銷售渠道網(wǎng)絡(luò)的建立 C、對于秦馳自己設(shè)立的樣板店，秦馳即擁有 所有權(quán)和管理執(zhí)行權(quán)， 又擁有 管理決 策權(quán) ，便于摸索與掌握專營店的最佳經(jīng)營方式，得出最有價值的經(jīng)營分析數(shù)據(jù)，對整個加盟連鎖店項目的管理決策有重大意義的參考依據(jù)。 ◇ 以深度分銷管理系統(tǒng)為重點 （ 1） 對新建的連鎖加盟店進(jìn)行深度的系統(tǒng)管理，協(xié)助專營店的經(jīng)營，提高整體的經(jīng) 營能力，建立良好的渠道聯(lián)盟。 一定的廣告投入，制造一定的招商宣傳聲勢 目標(biāo)： 在長沙、武漢完成樣板店的建立 對營銷管理模式不斷的整合，并固定一種有效的營銷管理模式，為本項目進(jìn)入全面啟動階段作好良好的鋪墊。 3 280x＋ 50% 200 x— %（ 1800x＋ 800 x＋ 280x 16247。風(fēng)險評估和天氣預(yù)測相類似，是預(yù)測項目風(fēng)險的。 過程風(fēng)險： 過程風(fēng)險是指在項目執(zhí)行過程中發(fā)生的風(fēng)險，主要是質(zhì)量和進(jìn)度方面，原因是缺乏專業(yè)的、有效的監(jiān)督 和管理體系 。 二、 關(guān)于風(fēng)險的規(guī)避措施 A、決策風(fēng)險 產(chǎn)品、技術(shù)風(fēng)險： 注重市場調(diào)研，了解市場流行趨勢； 方案風(fēng)險： 集思廣益，多方求證；明確目標(biāo)，統(tǒng)一思想；堅定理念，果敢前行； 統(tǒng)疇規(guī)劃，靈活調(diào)整 過程風(fēng)險： 建立 專業(yè)的 、有效的監(jiān)督 和管理體系 。 資金風(fēng)險： 由于對資金的支付和使用缺乏科學(xué)的監(jiān)督 而在資金鏈上 造成風(fēng)險進(jìn)而加大項目的風(fēng)險。 建議本項目利用數(shù)學(xué)建模的形式作出較全面的一個項目風(fēng)險評估模型。 年度銷售收入與利潤對照表（同情形三的假設(shè)） 單位：萬元 銷售收入 毛利潤 品牌推廣、廣告宣傳 經(jīng)營管理費用 其它費用 工資、房租、辦公費用等 項目純利潤 20xx 317 .6 40 40 40 250 52 .4 2530 401 .76 50 .6 50 .6 50 .6 250 0 5000 794 100 100 100 250 244 10000 1588 200 200 200 250 738 15000 2382 300 300 300 250 1232 20xx0 3176 400 400 400 250 1726 25000 3970 500 500 500 250 2220 30000 4764 600 600 600 250 2714 35000 5558 700 700 700 250 3208 40000 6352 800 800 800 250 3702 26 項目的風(fēng)險預(yù)見及規(guī)僻 一、概述 項目風(fēng)險指的是項目決策過程中的風(fēng)險，也叫決策風(fēng)險。 八、營銷與 管理方案 采用 MBO 導(dǎo)向績效管理（ MBO 目標(biāo)管理） 遵循“ 計劃、指導(dǎo)、考評和激勵 ”四階段（略） 圖一（詳細(xì) 計劃 流程） 九、市場風(fēng)險控制與管理 A、 銷售風(fēng)險：嚴(yán)格合同規(guī)范管理，合理的產(chǎn)品支持政策，資金回籠監(jiān)控； B、 人力資源風(fēng)險：科學(xué)合理的激勵機(jī)制，全面嚴(yán)格的人員檔案管理，所有銷售人員必須有直系親屬的聯(lián)系及深戶擔(dān)保； C、 市場 環(huán)境風(fēng)險：不定期的市場調(diào)研，及時了解市場動向，建立靈活的市場反饋體系； D、 項目管理風(fēng)險：全面的統(tǒng)疇與規(guī)劃，有效的監(jiān)控體制，必要的制衡體系； E、政策風(fēng)險 19 產(chǎn)品價格定位方案 價格定位內(nèi)容： TOPSPEED 及 CHAMPION 品牌產(chǎn)品的出廠價、批發(fā)價和零售價的定位 價格定位依據(jù)： 市場行情 產(chǎn)品成本，廠商、批發(fā)商及零售商的利潤 關(guān)于出廠價的定位及換算 出廠價 =（直接材料＋直接人工＋管理費用）（ 1＋出廠利潤） 關(guān)于批發(fā)價及零售價的定位 假設(shè)：產(chǎn)品成本為 S0 ，出廠價為 S1 ，批 發(fā)價（加盟價）為 S2 ，零售價為 S3 ，廠商利潤 P0= （ S1S0） /S1 批發(fā)商利潤 P1= （ S2S1） /S2 零售商利潤 P2= （ S3S2） /S3 A、 TOPSPEED價格定位： IF： P0=5%， P1=10% ， P2=15% 則 P0=5% S1= S0/（ 1P0） = P1=10% S2= S1/（ 1P1） = P2=15% S3= S1/（ 1P1）（ 1 P2） = S1 注：在計算廠商利潤 P0時應(yīng)將產(chǎn)品物流 費用計入產(chǎn)品成本 S0 IF： P0∈ [5%， 10%]， P1∈ [10%， 20%]， P2∈ [15%， 25%] 則 S2min= S1 /（ 1P1min） = S1 S2max= S1/（ 1P1max） = S1 S3min= S1 /（ 1P1min） (1 P2min)= ≈ S1 S3max= S1 /（ 1P1max）（ 1 P2max） = S1≈ S1 B、 CHAMPION價格定位： IF： P0=25%， P1=20% ， P2=35% 則 P0=25% S1= S0/（ 1P0） = P1=20% S2= S1/（ 1P1） = P2=35% S3= S1/（ 1P1）（ 1 P2） = S1 IF： P0∈ [10%， 25%]， P1∈ [15%， 25%]， P2∈ [30%， 40%] 則 S2min= S1 /（ 1P1min） = S1 S2max= S1/（ 1P1max） = S1 S3min= S1 /（ 1P1min） (1 P2min)= ≈ S1 S3max= S1 /（ 1P1max）（ 1 P2max） = S1 說明： A、正常情況下， TOPSPEED品牌批發(fā)價 S2= ，零售價 S3= CHAMPION品牌批發(fā)價 S2= ，零售價 S3= B、產(chǎn)品款式普及，市場競爭激烈或者市場拓展需要時，批發(fā)價和零售價的定價可低于正常值，最低下限為 S2min 、 S3min C、 產(chǎn)品差異化程度高，市場競爭力大或者市場策略所需時，批 發(fā)價和零售價取值可高于正常值，最高上限為 S2max 、 S3max 產(chǎn)品定價系數(shù)及利潤率表 注：專營店的加盟價定位于出廠價與批發(fā)價的均值，提高廠商與加盟商的利潤 品牌名稱 出廠價 批 發(fā) 價 零 售 價 最小值 均值 最大值 最小值 均 值 最大值 TOPSPEED 1 8% 10% 15% 20% 15% 20% 25% CHAMPION 1 20% 15% 20% 25% 30% 35% 40% CHAMPION 周邊產(chǎn)品 1 30% 20% 50% 20 項目的資金投入預(yù)算 一次性投入預(yù)算表 序號 項 目 金 額（單位：萬元） 備 注 1 品牌推廣投入 50 2 廣告宣傳投入 100 3 產(chǎn)品庫存投入 400 含 88萬的周邊產(chǎn)品庫存 4 人員工資 30 5 經(jīng)營管理費用 150 含管理費用、經(jīng)營費用及銷售費用（房租與辦公費用單列） 6 固定資產(chǎn)投入 65 商務(wù)車等 7 房租 15 8 辦公 15 9 經(jīng)營備用流動資金 50 10 其它 25 合 計 1050 預(yù)算說明： 本預(yù)算以 3億元的年銷量目標(biāo)進(jìn)行估算 品牌推廣投入、廣告宣傳投入按年度預(yù)算的 25%計算 經(jīng)營管理費用、人員工資、房租及辦公費用按季度預(yù)算 經(jīng)營管理費用按銷售額的 2%計算 品牌推廣、廣告宣傳年度預(yù)算按目標(biāo)銷售額的 2%計算 產(chǎn)品庫存預(yù)算：假設(shè)月度目標(biāo)銷售額為 2500萬，產(chǎn)品平均生產(chǎn)周期為 一個星期，合理庫存量為半個生產(chǎn)周期的銷售額的 50%（待研究） 年度支出預(yù)算表 序號 項 目 金 額（單位：萬元） 備 注 1 品牌推廣投入 200 2 廣告宣傳投入 400 3 人員工資 120 4 經(jīng)營管理費用 600 5 固定資產(chǎn)折舊 10 6 房 租 60 7 辦公費用 60 8 其它費用 600 如稅收、資金成本、特殊公關(guān)費用等，按銷售額的 2%計 合 計 2050 21 項目投資收益預(yù)測及盈虧平衡分析 一、 加盟店的收益預(yù)測及盈虧分析 一次性 投資預(yù)算表（一季度） 加盟級別 項目 A 類加盟店 （地區(qū)旗艦店 ,300 ㎡） B 類加盟店 （市縣區(qū)中心店， 150 ㎡） C 類加盟店 （標(biāo)準(zhǔn)店， 80 ㎡） 品牌加盟管理費（ 2 年） 2 萬 元 2 萬 元 2 萬元 首次進(jìn)貨金額 8 萬 5 萬 3 萬 門店租金 裝修與布置費用 員工工資 辦公及管理費用 營業(yè)設(shè)施購置費用 備用金及其他費用 萬 5 萬 3 萬 萬 2 萬 萬 萬 3 萬 2 萬 1 萬 萬 2 萬 萬 2 萬 1 萬 萬 1 萬 萬 合計總投資： 萬 19 萬 萬 預(yù)算說明： 首次進(jìn)貨額