【正文】 50 W 3 3 610E4 4 900 S 3 5 750 A 3 6 800 W 3 4 540見習 E0 1 見習 S 0 1 見習 A 0 1 W 4 1 550W 4 2 500W 4 3 450W 4 4 400見習 W 0 1技術員初級銷售中級銷售助理工程師初級職員中級職員高級職員薪酬序列基本工資高級銷售高級輔助工輔助工職級序列與薪酬序列表薪酬序列基本工資工程師高級工程師高級經理中級經理高級技師技師薪酬序列基本工資基本工資薪酬序列薪酬序列基本工資初級經理主管?項目組項目完成獎金可參照部門發(fā)放 44 記件崗位的薪酬每月由人力資源部計算并發(fā)放 記件制崗位月獎計算公式 月獎 = （記件單價 ? 工作量） ?KPI評分 例： 某維修站維修員當月完成維修 100人次，維修工作單價 8元 /次，當月 KPI得分 3 月度獎＝ 100 ? 8 ? 75% ＝ 600元 個人 KPI評分表 KPI評分項目 (每年初公司需確定年度記件工作單價 ) 記件工作單價乘以工作量 記件獎金總額 月基本工資 舉例 （每期 KPI評分結果） 職級序列 職級序列 職級序列 職級序列 職級序列經理人員 技術人員 銷售人員 管理人員 工人M 1 1M 1 2M 1 3M 1 4M 2 1 3000M 2 2 2800M 2 3 2600M 2 4 2400 E1 1 3000M 2 5 2200 E1 2 2850M 3 1 2150 E1 3 2700M 3 2 2100 E1 4 2550M 3 3 2050 E1 5 2400 A 1 1 2023M 3 4 2023 E1 6 2250 A 1 2 1850M 3 5 1950 E2 1 2150 A 1 3 1700M 4 1 1900 E2 2 2023 S 1 1 2100 A 1 4 1550M 4 2 1850 E2 3 1850 S 1 2 1900 A 1 5 1400M 4 3 1800 E2 4 1700 S 1 3 1700 A 1 6 1250M 4 4 1750 E2 5 1550 S 1 4 1500 A 2 1 1300 W 1 1 1300M 4 5 1700 E2 6 1400 S 1 5 1300 A 2 2 1250 W 1 2 1200E3 1 1500 S 2 1 1450 A 2 3 1200 W 1 3 1100E3 2 1400 S 2 2 1350 A 2 4 1150 W 1 4 1000E3 3 1300 S 2 3 1250 A 2 5 1100 W 2 1 1000E3 4 1200 S 2 4 1150 A 2 6 1050 W 2 2 910E3 5 1100 S 2 5 1050 A 3 1 1050 W 2 3 820E3 6 1000 S 3 1 950 A 3 2 1000 W 2 4 730E4 1 1050 S 3 2 900 A 3 3 950 W 3 1 750E4 2 1000 S 3 3 850 A 3 4 900 W 3 2 680E4 3 950 S 3 4 800 A 3 5 850 W 3 3 610E4 4 900 S 3 5 750 A 3 6 800 W 3 4 540見習 E0 1 見習 S 0 1 見習 A 0 1 W 4 1 550W 4 2 500W 4 3 450W 4 4 400見習 W 0 1技術員初級銷售中級銷售助理工程師初級職員中級職員高級職員薪酬序列基本工資高級銷售高級輔助工輔助工職級序列與薪酬序列表薪酬序列基本工資工程師高級工程師高級經理中級經理高級技師技師薪酬序列基本工資基本工資薪酬序列薪酬序列基本工資初級經理主管45 年終公司超額利潤分享的特別獎勵主要發(fā)放對象是公司中高層經理 公司可分配利潤 特別獎勵基金 股東分紅 公司法定留存 示意 ?由于公司中高層經理（部門副職及以上）的業(yè)績風險相對較高，同時他們對公司年度目標實現的影響較大，因而在年終公司業(yè)績超額完成時，他們可以獲得相應收入回報。 薪酬調整流程與注意事項 49 薪酬考評方案的內容結構 薪酬方案 績效考評方案 薪酬考評實施方案 部門以上 KPI考評指標建議 附：管理人員能力和道德素質指標考評 50 業(yè)績考評指標建議：公司總經理 指標類別 詳細指標內容 資料來源 權重建議 財務類 *公司銷售收入 財務部 40% 公司利潤 財務部 *公司投資收益率 財務部 經營類 市場份額 市場部調查報告 30% 行業(yè)內年度排名 行業(yè)內部報告 *重大工程進度 工程項目組 *戰(zhàn)略規(guī)劃和執(zhí)行 董事會 用戶滿意度 年度調查 管理類 *公司干部培養(yǎng) 人力資源部 30% 公司員工滿意度 內部調查 *公司規(guī)范管理 內部調查、外部審計 單位 51 業(yè)績考評指標建議：公司市場副總 指標類別 詳細指標內容 資料來源 權重建議 財務類 *公司銷售收入 財務部 40% 公司利潤 財務部 *公司市場費用 財務部 經營類 市場份額 市場部調查報告 40% 行業(yè)內年度排名 行業(yè)內部報告 *老用戶收費率 運營部客戶數據 *當年新用戶數額 運營部客戶數據 *年度業(yè)務規(guī)劃和執(zhí)行 年度會議 新產品計劃和執(zhí)行 年度會議 用戶滿意度 年度調查 管理類 *下屬干部培養(yǎng) 人力資源部 20% 下屬員工滿意度 內部調查 公司市場規(guī)范管理 內部調查、外部審計 單位 52 業(yè)績考評指標建議：公司技術副總 指標類別 詳細指標內容 資料來源 權重建議 財務類 *公司銷售收入 財務部 30% 公司利潤 財務部 *公司直接成本 財務部 經營類 行業(yè)內年度排名 行業(yè)內部報告 40% *重大工程進度 工程項目組 *網絡規(guī)劃和執(zhí)行 年度會議 新產品市場目標 市場部 用戶滿意度 年度調查 管理類 *下屬干部培養(yǎng) 人力資源部 30% 下屬員工滿意度 內部調查 *公司技術規(guī)范管理 內部調查、外部審計 單位 53 業(yè)績考評指標建議：運營部經理 指標類別 詳細指標內容 資料來源 權重建議 財務類 *公司運營收入 財務部 30% 公司運營費用 財務部 經營類 *老用戶收費率 運營部客戶數據 40% *當年新用戶數額 運營部客戶數據 代理點發(fā)展計劃和執(zhí)行 代理檔案、市場副總 用戶檔案管理 維護分公司、市場副 總 *用戶滿意度 年度調查 管理類 *部門人員技能提升 人力資源部 30% 部門員工滿意度 內部調查 *部門規(guī)范管理 內部調查、外部審計 單位 54 業(yè)績考評指標建議：市場部經理 指標類別 詳細指標內容 資料來源 權重建議 財務類 *公司銷售收入 財務部 40% *公司市場費用 財務部 經營類 市場份額 市場部調查報告 40% *當年新用戶數額 運營部客戶數據 *年度市場計劃和執(zhí)行 年度會議 新產品計劃和執(zhí)行 年度會議 用戶滿意度 年度調查 管理類 *部門人員技能提升 人力資源部 20% 部門員工滿意度 內部調查 *部門規(guī)范管理 董事會、內部調查、 外部審計單位 55 業(yè)績考評指標建議：技術部經理 指標類別 詳細指標內容 資料來源 權重建議 財務類 *公司銷售收入 財務部 30% *公司采購成本 財務部 部門費用 財務部 經營類 行業(yè)內年度排名 行業(yè)內部報告 40% *公司網絡規(guī)劃和執(zhí)行 年度會議 *當年重大故障處理 客服故障記錄 用戶滿意度 年度調查 管理類 *部門人員技能提升 人力資源部 30% 部門員工滿意度 內部調查 *公司技術規(guī)范管理 內部調查、外部審計 單位 56 業(yè)績考評指標建議：工程部經理 指標類別 詳細指標內容 資料來源 權重建議 財務類 *公司工程成本 財務部 20% 經營類 *工程預決算準確率 財務部 40% *安裝工程差錯率 客服記錄 新用戶數額 運營部客戶數據 *公司網絡規(guī)劃和執(zhí)行 年度會議 用戶滿意度 年度調查 管理類 *部門人員技能提升 人力資源部 40% 部門員工滿意度 內部調查 *公司工程規(guī)范管理 董事會、內部調查、 外部審計單位 57 業(yè)績考評指標建議：財務部經理 指標類別 詳細指標內容 資料來源 權重建議 財務類 *公司財務費用 財務部 30% 公司綜合稅率 財務部 經營類 *公司計劃預算編制 年度會議 40% *財務報告及時性準確性 總經理、外部審計單 位 *公司資金計劃準確性靈活性 公司高管 管理類 *部門人員技能提升 人力資源部 30% 部門員工滿意度 內部調查 *公司財務規(guī)范管理 董事會、內部調查、 外部審計單位 58 業(yè)績考評指標建議：人力資源部經理 指標類別 詳細指標內容 資料來源 權重建議 財務類 公司人力資源成本 財務部 30% *公司年度人均利潤 財務部 經營類 公司人力資源計劃和執(zhí)行 年度會議 40% 公司人員流動率 人力資源部 *公司培訓人次 人力資源部 *公司招聘工作滿意度 內部調查 管理類 *部門人員技能提升 人力資源部 30% *公司員工滿意度 內部調查 部門員工滿意度 內部調查 公司人力資源規(guī)范管理 內部調查、外部審計 單位 59 業(yè)績考評指標建議：辦公室經理 指標類別 詳細指標內容 資料來源 權重建議 財務類 *公司行政費用 財務部 20% 經營類 *行政服務內部滿意度 內部調查 50% *總經理滿意度 總經理 公司計劃預算執(zhí)行 年度會議 *公司檔案管理 內部調查 管理類 部門人員技能提升 人力資源部 30% 部門員工滿意度 內部調查 *公司行政規(guī)范管理 內部調查、外部審計 單位 60 業(yè)績考評指標建議：維護分公司經理 指標類別 詳細指標內容 資料來源 權重建議 財務類 分公司維護成本 財務部 % 經營類 *維護工作按時完工率 客服記錄 60% *維護工作返工率 客服記錄 *轄區(qū)用戶投訴次數 客服記錄 *轄區(qū)用戶檔案管理 內部調查 管理類 *分公司人員技能提升 人力資源部 40% 下屬員工滿意度 內部調查 *分公司規(guī)。 ?年度考評除了常規(guī)考評指標外，可增加一些反映長期目標或稍復雜的指標。 半年度預算調整 ?在每半年度結束時，應當對年度預算進行調整，重新審視宏觀政策、行業(yè)趨勢、競爭者動態(tài)、需求變化、內部資源變動等相關因素。 根據沈陽有線的現實情況，如果一步到位難度較大，可以采取分步實施的方式，首先解決內部公平性問題 沈陽有線的現狀： ?外部競爭性：處于沈陽市平均收入的中上水平 ?內部公平性：主要由行政級別區(qū)分工資等級，同一等級內沒有差別。 ?外部競爭性：薪資調查 相對市場，薪資具有競爭力 ?內部公平性： 薪資由崗位技能、責任及條件等因素 界定，不同崗位薪資具可比性。 16 KPI關鍵業(yè)績指標考評體系主要步驟 ?根據預算明確各崗位工作目標和重點，確定關鍵業(yè)績指標 ?依據三個判斷依據選擇職位的關鍵業(yè)績指標： – 對公司價值 /利潤的影響程度 – 指標計算的可操作程度 – 該崗位對指標的可控程度 ?每年初，董事會下達下年度公司經營目標和預算編制要求，公司財務部制定公司年度預算大綱并發(fā)布 ?公司各部門根據大綱編制部門經營計劃和預算上報，由財務部和辦公室匯總上報公司高層 ?召開年度預算會議，確定公司及各部門下年度經營計劃和預算 ?考核期末根據關鍵 業(yè)績 指標的表現實施獎懲 ?針對不同業(yè)績表現的部門和人員給與分別處理 以指標為中心進行 獎懲和后續(xù)管理 工 作要 點 定期計算指標 并制作報表 確定各崗位關鍵業(yè)績指標 制訂經營計劃與財務預算 ?每個約定考核期末，公司人力資源部負責生成公司當期業(yè)績考核報表 ?將報表作為公司上下級討論業(yè)績的依據 ?公司召開工作會議，針對當期業(yè)績和