供應(yīng)商質(zhì)量現(xiàn)場審核要點-文庫吧在線文庫
【正文】 檢計劃，考慮了溫度 /電壓 /時間等。 確認(rèn)原因，對策以及效果，直至追查潛在的原因。 設(shè)備設(shè)置 /移動時，確實確認(rèn)了是否拔掉地線。 確定需要進(jìn)行濕度管理的物品，進(jìn)行低溫干燥及密封包裝。 外部氣體引入處設(shè)有化學(xué)過濾器，除去雜質(zhì)。 39 2 是否將過去的故障及失效事例反映到設(shè)計/制造 /檢驗等 ? 是否有一個流程將以前的失效案例反映到文件或是檢查表上？ 以前的失效案例是否準(zhǔn)確反映在生產(chǎn)中？ 檢查案例是否反映到了生產(chǎn)中了嗎？ 以前失效案例是否作為一個數(shù)據(jù)庫進(jìn)行管理？是否反饋到設(shè)計和檢驗？ 40 3 故障分析水平 是明確的失效分析步驟嗎？ 是否有足夠的技術(shù)人員來進(jìn)行分析？他們是否勝任？ 有足夠的設(shè)備進(jìn)行失效分析嗎 ? 失效分析報告書的內(nèi)容是否充分？ 序 號 考察 事項 評價 內(nèi)容 評價項目 例證 要點：何時何地，有誰怎么做的？ 做的內(nèi)容是否妥當(dāng)？結(jié)果如何？ 評分 41 作業(yè)環(huán)境 1 作業(yè) 環(huán)境 工作區(qū)是否足夠？ 確保照明通路，設(shè)備固定。 有明確的評估內(nèi)容來對特殊情況的讓步放行進(jìn)行評估。 對所有的產(chǎn)品而言是其流程的普通一部分。 是否徹底的識別了產(chǎn)品的檢查和測試狀態(tài)。 有標(biāo)準(zhǔn) 修理工序及再投入工序等明確并且恰當(dāng)。 序 號 考察 事項 評價 內(nèi)容 評價項目 例證 要點：何時何地，有誰怎么做的？ 做的內(nèi)容是否妥當(dāng)？結(jié)果如何？ 評分 26 工序的管理 4 作業(yè)條件的管理是否恰當(dāng)？ 管理和檢查項是由圖表和數(shù)據(jù)來管理的嗎？ 數(shù)字和圖片是否能作為有效作業(yè)指導(dǎo)？在極限情況下的產(chǎn)品樣本是否用于目測？ 每天檢查設(shè)備狀態(tài) ? 特種作業(yè)的工人是否有培訓(xùn)和考核？其資格是否定期審核？是否有記錄？ 27 5 生產(chǎn)進(jìn)度管理是否恰當(dāng)？ 是否有生產(chǎn)管理部門的負(fù)責(zé)部門（個人）？生產(chǎn)日程是否通知所有相關(guān)部門？ 零件材料的保管，管理無問題（先進(jìn) /先出，環(huán)境，高度限制等）。 有實際的涉及設(shè)計，生產(chǎn)，設(shè)備和檢查方法改進(jìn)事例來作為處理異常問題的方法。 確立對供應(yīng)商的評價系統(tǒng)。 有制度根據(jù)在線或現(xiàn)場的質(zhì)量狀況來調(diào)整要求，有明確的轉(zhuǎn)移程序。 18 3 是否進(jìn)行設(shè)備日常檢修及定期檢修？ 有設(shè)備的檢修標(biāo)準(zhǔn)，并且是合適的。 序 號 考察 事項 評價 內(nèi)容 評價項目 例證 要點：何時何地，有誰怎么做的？ 做的內(nèi)容是否妥當(dāng)？結(jié)果如何？ 評分 16 儀表的計量，設(shè)備的管理 1 儀表校準(zhǔn)方式是否明確，內(nèi)容是否合適？ 儀表校準(zhǔn)管理的責(zé)任部門（公司內(nèi)外）明確。 否有明確的部門管理文件的分發(fā)，管理全面。 起草、審核、批準(zhǔn)部門明確。 實驗項目 /條件等非常明確。 明確了顧客的要求。 指出問題，進(jìn)行改進(jìn)并確認(rèn)效果。 活動結(jié)果的進(jìn)度情況根據(jù)這些方針得到了控制。 改進(jìn)效果得到驗證，有徹底的反饋，其結(jié)果令人滿意。 各審核項目有效分?jǐn)?shù)總和 該模塊權(quán)重 100% 評審總分為各模塊得分之和 4． 根據(jù)評審后計算出的評審總分及現(xiàn)場評審情況得出評審結(jié)論： 總分在 80分 （ 含 ） 以上 、 且沒有不可接受的質(zhì)量缺陷 ， 為優(yōu)秀 總分在 60分 （ 含 ） 以上 80分以下 、 且沒有不可接受的質(zhì)量缺陷 ， 為合格 總分在 60分以下或有不可接受的質(zhì)量缺陷 ， 為不及格 5．根據(jù)評審結(jié)果完成評
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