ts16949內(nèi)部質(zhì)量體系審核-正版-文庫吧在線文庫
【正文】 束會議。應按審核所依據(jù)的標準或其他有關(guān)文件中相應條款的要求指出不符合項。n 銳邊倒角未納入設計圖紙及工藝文件。 倒角的字樣，此工作已于 9月 25日前完成。3/15/2023 46末次會議參加人員：n 與首次會議一致。3/15/2023 50審核報告 —— 范例內(nèi)部質(zhì)量審核報告 編號： 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號：擬制人： xxx 日期： 2023年 4月 20日批準人： xxx 日期： 2023年 4月 20日xx有限公司3/15/2023 51審核報告 —— 范例審核報告審核日期： 2023年 4月 15日 2023年 4月 16日受審核部門：內(nèi)審組成員： 組 長： XXX 審核員： XXX … … XXX頁碼： 1/53/15/2023 52審核報告 —— 范例審核目的： 為了解公司的質(zhì)量管理體系是否運行正常，是否已具備申請TS16949:2023認證的條件，特安排本次內(nèi)部質(zhì)量審核，以期達到促進質(zhì)量管理體系文件的有效執(zhí)行，改進和完善質(zhì)量管理體系的目的，并決定是否正式申請認證。生產(chǎn)和品管部門發(fā)現(xiàn)的的不合格也較其他部門多，其中原因是：生產(chǎn)部的人員多且范圍最大，管理難度較大。責任部門提出的糾正措施計劃應得到審核員的認可，必要時還要經(jīng)過管理者代表的批準。n 審核員負責將驗證情況和結(jié)論記錄在不符合項報告相關(guān)欄位中。但應避免過渡聯(lián)想而顧此失彼 。3/15/2023 66審核中的提問通常問：怎么樣？什么？何時？何地？誰？為什么 ？請告訴我 ……封閉式與開啟式問題相結(jié)合。如在實施過程中涉及到幾個部門，發(fā)生爭議并難以解決時，應提請管理代表協(xié)調(diào)仲裁。 綜上所述，本公司的質(zhì)量管理體系已進入正常運行狀態(tài)，若本次審核發(fā)出的不符合項報告能按規(guī)定的時間在 60天內(nèi)整改完畢，可以在 60天后申請 TS16949:2023的正式認證。 頁碼： 2/53/15/2023 53審核報告 —— 范例內(nèi)部審核總結(jié) 本次審核是公司按照 TS16949:2023標準要求建立質(zhì)量管理體系后的第一次內(nèi)部質(zhì)量審核，也是在公司的質(zhì)量手冊及程序文件頒布兩個月之后的一次全面內(nèi)部審核。結(jié)論應全面總結(jié)質(zhì)量工作的優(yōu)缺點。n 人事科研究后認為工時定額不算太緊，無調(diào)整的必要。3/15/2023 43糾正措施驗證結(jié)果n 檢驗科已在檢驗規(guī)程中增加檢查加工后清潔度的工序，已于 9月 12日完成。不合格問題的性質(zhì)要直接點明 ：如 未經(jīng)上崗就操作造成廢品；錯誤地使用了狀態(tài)標識；沒有書面的操作程序造成質(zhì)量波動等。對于面談獲得的信息應通過實際觀察、測量和記錄等其他渠道予以驗證。作用：n 傳達和落實審核實施計劃；n 簡要介紹實施審核所采取的方法和程序；n 在審核組和受審核方之間建立正式的聯(lián)系；n 確認審核組所需要的資源和設備已齊全；n 澄清審核實施計劃中不明確的內(nèi)容。文件在發(fā)放時是否經(jīng)過授權(quán)人員的審批？l 品管部（ 、 ) 技術(shù)部（ 、 、 、) 第二組 3/15/2023 20審核實施計劃內(nèi)容審核實施計劃審核目的審核范圍審核依據(jù)審核組成員審核日期審核日程安排審核報告發(fā)布日期及范圍3/15/2023 21審核實施計劃 ——范例 對本公司現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系作全面審核，通過審核了解本公司的質(zhì)量管理體系是否有效運行，是否具備申請 TS16949:2023認證條件。3/15/2023 12第二部分一、審核計劃二、審核準備三、審核實施四、審核報告五、跟蹤驗證內(nèi)部質(zhì)量體系審核實施步驟3/15/2023 13內(nèi)部質(zhì)量體系審核管理流程圖內(nèi)部質(zhì)量體系審核管理流程圖任命組長分發(fā)實施計劃實施內(nèi)審開不合格項報告分析原因驗證直至關(guān)閉內(nèi)審相關(guān)資料歸檔制訂年度內(nèi)審計劃批準 NY審核準備制訂審核實施計劃審核、批準 NY制定、實施糾正措施制訂內(nèi)部審核報告審核、批準 N分發(fā)內(nèi)審報告Y3/15/2023 14一、審核計劃審核計劃分為年度審核計劃審核實施計劃3/15/2023 15年度審核計劃分類年度審核計劃集中式審核計劃滾動式審核計劃一次審核針對全部標準要求及相關(guān)部門適用于中小企業(yè)、無專職審核員的情況新建質(zhì)量管理體系、質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化等情況時采用一次審核幾個部門或過程，但一個審核周期內(nèi)所有相關(guān)部門和過程均應得到審核重要的部門和過程可安排多次審核適用于大、中型企業(yè)設有專門內(nèi)審機構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T的情況3/15/2023 16集中式年度審核計劃 —范例易騰公司 2023年度審核計劃n 目的n 保證內(nèi)部審核按計劃實施，確保質(zhì)量管理體系得以有效實施和保持。3/15/2023 8審核目的 第二方第二方審核選擇、評價、認可供應商；促進供應商改進質(zhì)量管理體系。這類組織提供符合要求的認證或注冊。n 外部審核包括通常所說的 “第二方審核 ”和 “第三方審核 ”。注：一個 組織 的管理體系可包括若干個不同的管理體系，如 質(zhì)量體系 、財務管理體系或環(huán)境管理體系。n 場所 ：凡與審核的質(zhì)量體系所覆蓋的產(chǎn)品和質(zhì)量活動有關(guān)的部門和
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