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【正文】 工程更改控制程序 程序 /方法 產(chǎn)品交樣一次合格率 樣品交付準時率 評價 /監(jiān)控 SP8產(chǎn)品 /過程更改 質(zhì)量體系過程確認 采購資料 項目進度表計劃 初始材料清單 采購通知單 /申購單 輸入 采購單 合格供應商名單 按時交付滿足采 購資料要求的產(chǎn)品 供應商評價結果 輸出 電話、電腦、 打印機、傳真機、 設備、工具 主導： 采購部 生管部 協(xié)助：質(zhì)控部 誰來做 采購控制程序 供方選擇和控制程序 托外加工控制程序 程序 /方法 進貨檢查批次 不合格率 斷料次數(shù) 供方體系合格率 采購成本單價下降率 評價 /監(jiān)控 SP9采購及 供應商管理 質(zhì)量體系過程確認 顧客 訂單和顧客要求 月、周生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)工藝文件 生產(chǎn)變更通知單 輸入 滿足合同 /訂單 要求的合格產(chǎn)品 過程監(jiān)控記錄 過程確認記錄 （ CPK報告） 輸出 臺鉆、車床、滾齒機、 滾 絲機、銑床、磨床、 組裝線、包裝線等 專用工裝模具、刀具、 彈簧夾具、橡膠夾具 量具、專用測量儀器 設備、工具 制造一部 制造二部 物管部 誰來做 生產(chǎn)管理控制程序 作業(yè)指導書 /檢驗指導書 程序 /方法 廢品率 生產(chǎn)計劃達成率 制程不良率 生產(chǎn)成本目標達成率 評價 /監(jiān)控 SP10生產(chǎn)過程 控制及確認 質(zhì)量體系過程確認 顧客 訂單和 顧客要求 輸入 準時產(chǎn)付的產(chǎn)品 輸出 電腦、打印機、 復印機機 設備、工具 生管部 誰來做 生管控制程序 程序 /方法 生產(chǎn)計劃達成率 評價 /監(jiān)控 SP11生產(chǎn)計劃 及進度監(jiān)控 質(zhì)量體系過程確認 設備增加申請單 設備保養(yǎng)計劃 圖紙、技術協(xié) 議 /技術資料 輸入 設備驗收報告單 設備臺帳及設 備維護記錄表 設備維護保養(yǎng)記錄 CMK分析表 輸出 測量儀器、檢測設備、 配件加工設備、 專用工具 設備、工具 主導： 工程部 協(xié)助：制造部門 誰來做 設備管理控制程序 程序 /方法 設備保養(yǎng)缺失數(shù) 設備維修返修率 設備 CMK符合率 設備完好率 評價 /監(jiān)控 SP12設施、 設備維護管理 質(zhì)量體系過程確認 模具及圖紙 技術要求 模具保養(yǎng)計劃 輸入 完好的模具 模具維護保養(yǎng)記錄 輸出 工裝模具加工設備、 檢測量具、 裝配工具 設備、工具 工程部 誰來做 工裝、模具管理控制程序 程序 /方法 工裝完好率 機物料備件斷料次數(shù) 評價 /監(jiān)控 質(zhì)量體系過程確認 生產(chǎn)計劃及交付計劃 檢驗結果 現(xiàn)場管理要求 輸入 合格證明 管理有序的生產(chǎn)現(xiàn)場 有明確標簽進行 標識且可追溯其 來源的產(chǎn)品 輸出 各類標識卡、 各類質(zhì)量記錄表單 設備、工具 制造一部 制造二部 物管部 誰來做 產(chǎn)品標識與可追 溯性控制程序 程序 /方法 5S考核評分 工傷事故次數(shù) 評價 /監(jiān)控 SP13標識和 可追溯性管理 質(zhì)量體系過程確認 顧客提供模具及 圖紙技術資料 模具保養(yǎng)計劃 易損備件更換計劃 輸入 合格證明 管理有序的生產(chǎn)現(xiàn)場 有明確標簽進行 標識且可追溯其 來源的產(chǎn)品 輸出 電腦、打印機、叉車、 液壓車、倉庫等 設備、工具 物管部 工程部 技術部 誰來做 顧客財產(chǎn)控制程序 程序 /方法 工裝
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