用友nc內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 pp App App … App App … App App … App App … App App … App NC智能集群監(jiān)控 1 自動(dòng)發(fā)送告警 3 遠(yuǎn)程啟動(dòng)備用節(jié)點(diǎn) 2 釋放問題節(jié)點(diǎn)資源 4 重置問題節(jié)點(diǎn) N+1 Standby 高性能：高并發(fā)、大數(shù)據(jù)量、多種應(yīng)用模式 異步任務(wù)，合理利用時(shí)間和資源 分頁(yè)機(jī)制，提升大數(shù)據(jù)瀏覽的體驗(yàn) 雙引擎機(jī)制，分離查詢與業(yè)務(wù)處理 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)緩存 常用數(shù)據(jù)機(jī)制 開發(fā)新工具、引入新技術(shù)，提高業(yè)務(wù)處理效率 導(dǎo)入導(dǎo)出工具 條碼機(jī)、考勤機(jī)、網(wǎng)銀接口集成 卓越的融合與擴(kuò)展能力 各級(jí)開發(fā)之間的融合能力 平臺(tái)產(chǎn)品，標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，行業(yè)產(chǎn)品，伙伴產(chǎn)品，定制功能 軟件資產(chǎn)管理；個(gè)性化框架等 支持多種擴(kuò)展技術(shù) 事件擴(kuò)展；插件擴(kuò)展； AOP擴(kuò)展；適配器擴(kuò)展等 支持嵌入、擴(kuò)展、互聯(lián)、整合等模式 伙 伴 產(chǎn) 品U f i d a 產(chǎn) 品U f i d a 產(chǎn) 品伙 伴 產(chǎn) 品U f i d a 產(chǎn) 品 伙 伴 產(chǎn) 品U f i d a 產(chǎn) 品伙 伴 擴(kuò) 展U f i d a E A I伙 伴 產(chǎn) 品客 戶 遺 留產(chǎn) 品U f i d a 產(chǎn) 品第 三 方產(chǎn) 品業(yè)務(wù)通知，移動(dòng)快訊，手機(jī) /郵件審批 請(qǐng)您于 2023806中午 13時(shí) 30分到 03224會(huì)議 室參加 NCV6產(chǎn)品架構(gòu)培 訓(xùn)會(huì)議。 IT系統(tǒng)成為內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理過程中重要的控制手段和應(yīng)對(duì)策略組成部分，降低內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理成本的主要途徑。 —— 靠非主業(yè)盈利彌補(bǔ)主業(yè)經(jīng)營(yíng)慘淡？ 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估失位，信息披露問題： 整個(gè)事件涉及 210萬(wàn)美元資金去向不明 國(guó)資委要求國(guó)企停止所有的金融衍生品交易。此外，中信泰富董事總經(jīng)理范鴻齡也表示，有關(guān)外匯合同與數(shù)間大型銀行簽定，相信事件只是同事希望降低項(xiàng)目成本，并不涉及欺詐或不法行為。 經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)部改革辦公室原副主任賈碩在 2023年 8月至 2023年 2月之間，利用職務(wù)便利，將用于下屬企業(yè)破產(chǎn)清算的千萬(wàn)元公款挪用，在網(wǎng)絡(luò)上參與賭球活動(dòng)，最終給國(guó)家造成損失 754萬(wàn)余元。北京市第一中級(jí)人民法院 2023年 2月對(duì)此案作出一審判決，以挪用公款罪判處賈碩有期徒刑 15年。公司并聘請(qǐng)普華永道就改良監(jiān)控制度給予意見。 2023年對(duì)國(guó)企領(lǐng)導(dǎo)人采用 EVA評(píng)價(jià)體系，當(dāng)中利潤(rùn)指標(biāo)要求剔除非主業(yè)利潤(rùn)影響。 集團(tuán)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì) IT系統(tǒng)的需求 對(duì) IT系統(tǒng)應(yīng)用功能需求 可行： 將內(nèi)控要素和關(guān)鍵控制點(diǎn)與業(yè)務(wù)流程管理整合 可控： 實(shí)現(xiàn)內(nèi)控體系與全面預(yù)算、集團(tuán)管控體系整合 可視： 內(nèi)控執(zhí)行過程和效果可查詢可評(píng)價(jià) 對(duì) IT系統(tǒng)技術(shù)性能的需求 安全、穩(wěn)定、運(yùn)行可靠； 高性能、 TCO低廉 可集成、可擴(kuò)展、滿足個(gè)性化應(yīng)用 對(duì) IT系統(tǒng)管理的要求 COBIT 可管理： 開發(fā)與維護(hù) 可監(jiān)控： 訪問與變更、輸入與輸出 可信任： 存儲(chǔ)與保管 目錄 用友公司介紹 NC發(fā)展歷程介紹 XX集團(tuán)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo) XX集團(tuán)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)信息化需求理解和分析 內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案 行業(yè)方案 用友 NC技術(shù)方案 用友 NC實(shí)施服務(wù)方案 用友 NC典型案例 內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理要素與企業(yè)管理環(huán)環(huán)相扣 （ 1） 建立內(nèi)控制度的知識(shí)管理平臺(tái)，將內(nèi)控手冊(cè)電子化、規(guī)范意識(shí) 普及化； （ 2）將企業(yè)內(nèi)控規(guī)范與日常業(yè)務(wù)運(yùn)作結(jié)合，并實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)控 （ 3）建立企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)的內(nèi)控預(yù)警平臺(tái)，防患未然 （ 4）建立完善的集團(tuán)管控體系，加強(qiáng)對(duì)分子公司重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)的監(jiān)控 （ 5）建立有效長(zhǎng)期的內(nèi)控審計(jì)監(jiān)督機(jī)制，持續(xù)跟蹤改進(jìn)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理體系 用友內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案架構(gòu)圖 集團(tuán)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì) IT系統(tǒng)的需求 對(duì) IT系統(tǒng)應(yīng)用功能需求 可行： 將內(nèi)控要素和關(guān)鍵控制點(diǎn)與業(yè)務(wù)流程管理整合 可控： 實(shí)現(xiàn)內(nèi)控體系與全面預(yù)算、集團(tuán)管控體系整合 可視： 內(nèi)控執(zhí)行過程和效果可查詢可評(píng)價(jià) 對(duì) IT系統(tǒng)技術(shù)性能的需求 安全、穩(wěn)定、運(yùn)行可靠； 高性能、 TCO低廉 可集成、可擴(kuò)展、滿足個(gè)性化應(yīng)用 對(duì) IT系統(tǒng)管理的要求 COBIT 可管理： 開發(fā)與維護(hù) 可監(jiān)控： 訪問與變更、輸入與輸出 可信任： 存儲(chǔ)與保管 實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控管理的流程 建立內(nèi)控環(huán)境 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估 確定風(fēng)險(xiǎn)控制策略 實(shí)時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控 開展風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控審計(jì)與評(píng)價(jià) 樹立意識(shí)； 明確組織與分工 將績(jī)效與內(nèi)控掛鉤 風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控意識(shí)普及化： 企業(yè)文化建設(shè)樹立法制觀念 通過新聞、討論、公告等實(shí)現(xiàn)溝通、延伸企業(yè)文化 建設(shè)，樹立集團(tuán)統(tǒng)一意識(shí)形態(tài) 制度歸檔 目錄，審批流程沉淀為歷史記錄知識(shí) 所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的文檔 財(cái)務(wù)報(bào)告、財(cái)務(wù)月報(bào)、審批記錄、總結(jié)規(guī)
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