【正文】 全成功 項 目各 項 目 標(biāo) 已全面 實現(xiàn) 或超 過 ；相 對 成本而言， 項 目取得巨大的效益和影響。216。3/10/2023 6中國移動通信集團(tuán)云南有限公司中國移動通信集團(tuán)云南有限公司匯報提綱五、對各關(guān)鍵工作環(huán)節(jié)的總結(jié)及建議 三、評估主要結(jié)論二、評估框架與思路二、評估框架與思路一、評估背景概況四、評估主要內(nèi)容3/10/2023 7中國移動通信集團(tuán)云南有限公司中國移動通信集團(tuán)云南有限公司第二部分第二部分 評估框架與思路評估框架與思路評估內(nèi)容說明、思路、整體評估分析體系、分析方法、成功度關(guān)鍵因子評估內(nèi)容說明、思路、整體評估分析體系、分析方法、成功度關(guān)鍵因子3/10/2023 8中國移動通信集團(tuán)云南有限公司中國移動通信集團(tuán)云南有限公司評估內(nèi)容說明 為了更好地將項目評估重點、內(nèi)容與云南移動實際運營管理有機(jī)結(jié)合，我們在充分涵蓋集團(tuán)后評估體系內(nèi)容的基礎(chǔ)上，本著 積極創(chuàng)新的原則 ，對本項目的評估框架 作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，其與集團(tuán)評估內(nèi)容映射對應(yīng)關(guān)系如表所示： 3/10/2023 9中國移動通信集團(tuán)云南有限公司中國移動通信集團(tuán)云南有限公司項目評估思路3/10/2023 10中國移動通信集團(tuán)云南有限公司中國移動通信集團(tuán)云南有限公司項目整體評估分析體系216。收入： 06年10月村通收入達(dá) 萬元。3/10/2023 4中國移動通信集團(tuán)云南有限公司中國移動通信集團(tuán)云南有限公司村通項目概況承載等效用戶 ： 06年10月按 80%的統(tǒng)計口徑，共承載 132473個移動等效用戶；按 60%的統(tǒng)計口徑，共承載215880個移動等效用戶。地市 村通工程基站村通工程載頻數(shù)版納 38 152保山 15 105楚雄 55 127大理 77 160德宏 36 129迪慶 12 35紅河 140 354昆明 167 631麗江 62 131臨滄 49 100怒江 22 50曲靖 108 439思茅 55 212文山 48 141玉溪 53 152昭通 62 169合計 999 30873/10/2023 5中國移動通信集團(tuán)云南有限公司中國移動通信集團(tuán)云南有限公司評估依據(jù) 《中國移動投資后評估方法與指標(biāo)體系》文件； 《中國移動通信集團(tuán)公司計劃部通知》文件； 云南省移動有限公司 2023年村通工程可行性研究報告；云南省移動有限公司計劃部 2023年 06月基站統(tǒng)計表；云南省移動有限公司計劃部 2023年上半年工作匯報稿；云南省移動有限公司計劃部月度分析路徑表；云南省移動有限公司市場部客戶數(shù)報表；云南省移動有限公司市場部渠道數(shù)量統(tǒng)計表；云南省移動有限公司市場部客戶投訴表；云南省移動有限公司網(wǎng)絡(luò)部生產(chǎn)分析報告；云南省移動有限公司網(wǎng)絡(luò)部 999個村通站點基礎(chǔ)信息表；云南省移動有限公司網(wǎng)絡(luò)部網(wǎng)絡(luò)能力表；云南省移動有限公司網(wǎng)絡(luò)部總話務(wù)量表；云南省移動有限公司網(wǎng)絡(luò)部提供的各天CellKPI指標(biāo)表； 云南省移動有限公司網(wǎng)絡(luò)部提供的網(wǎng)絡(luò)運行日報； 云南省移動有限公司信息技術(shù)中心生產(chǎn)分析會報告；云南省移動有限公司財務(wù)部 2023年村通基站預(yù)算統(tǒng)計匯總表；云南省移動有限公司財務(wù)部生產(chǎn)分析報告；云南省移動有限公司村通工程后評估項目調(diào)研表。四個維度：市場、網(wǎng)絡(luò)、效益與其他。３、參考標(biāo)準(zhǔn)：中國移動投資后評估方法與指標(biāo)體系。村通工程中， 保山、臨滄保山、臨滄 兩個地區(qū)有效拉動了通話時長，做的最好，而紅河紅河 地區(qū)相對做的最差，其他區(qū)域仍有進(jìn)一步潛力可以挖掘。的。3/10/2023 20中國移動通信集團(tuán)云南有限公司中國移動通信集團(tuán)云南有限公司第四部分第四部分 評估主要內(nèi)容評估主要內(nèi)容項目實施效果評估 （ 市場 /網(wǎng)絡(luò) /效益 ）3/10/2023 21中國移動通信集團(tuán)云南有限公司中國移動通信集團(tuán)云南有限公司 市場 前提說明...新增用戶數(shù)；單基站承擔(dān)用戶數(shù)；單基站吸納通話時長。評估公式實際新增等效用戶 ① 較可研預(yù)測用戶 ② 超出比例 =（ ① ② ） / ② *100%；單基站承擔(dān)用戶數(shù) =本地州村通工程實際新增等效用戶 /本地州村通工程總基站數(shù)；村通等效 MOU=本地州村通新增通話時長 /本地州村通新增等效用戶；村通單基站吸納通話時長 ① 較全網(wǎng)同指標(biāo) ② 差距比例 =（ ① ② ） / ② *100%。數(shù)據(jù)來源：云南省移動有限公司信息技術(shù)中心3/10/2023 25中國移動通信集團(tuán)云南有限公司中國移動通信集團(tuán)云南有限公司 市場 新增通話時長序號 地州 999基站通話時長 等效 MOU（分鐘 /月 /戶）全網(wǎng)通話時長通話占比口徑 1： 80% 口徑 2： 60%1 版納 4147985 237 256 84970414 %2 保山 4693663 273 292 100580554 %3 楚雄 3275020 190 211 95398549 %4 大理 4352579 210 228 148020836 %5 德宏 2944121 226 249 90960918 %6 迪慶 634483 267 300 23995693 %7 紅河 6961816 218 242 271252531 %8 昆明 10133827 196 212 771869925 %9 麗江 4525333 239 257 69370317 %10 臨滄 2862080 243 264 95326126 %11 怒江 1494110 314 357 33488952 %12 曲靖 7683123 188 209 296268883 %13 思茅 4652712 203 223 116284611 %14 文山 2375242 193 207 112262824 %15 玉溪 3859076 239 252 150788241 %16 昭通 5021926 309 319 161115116 %17 全省 69617096 220 239 2621954490 %2023年 10月， “村通工程 ”（ 999基站）當(dāng)月通話累計時長達(dá) 6962萬分鐘，為全網(wǎng)同期通話時長的%，村通全省等效MOU只為全網(wǎng)的 60%多 ,表現(xiàn)最突出的為 怒江 與昭通 .數(shù)據(jù)來源：云南省移動有限公司信息技術(shù)中心3/10/2023 26中國移動通信集團(tuán)云南有限公司中國移動通信集團(tuán)云南有限公司 市場 單基站吸納通話時長216。（ 3）村通通話時長占全網(wǎng)時長的%，等效 MOU為全網(wǎng)的 60%以上；（ 4）村通單基站吸納通話時長與全網(wǎng)仍有一定差距。村通工程的效益。3/10/2023 37中國移動通信集團(tuán)云南有限公司中國移動通信集團(tuán)云南有限公司 效益 收入分析 收入分析 － 村通收入及每載頻村通收入分析 216。p 回收期高于全省均值的地州主要有迪慶、紅河、昆明、麗江、臨滄、曲靖、文山和昭通 ，且回收期變化受營銷費用和人工費用影響幅度較大，說明這些地州在挖掘市場提高收入方面還需改進(jìn)。3/10/2023 43中國移動通信集團(tuán)云南有限公司中國移動通信集團(tuán)云南有限公司第四部分第四部分 評估主要內(nèi)容評估主要內(nèi)容 項目對企業(yè)整體的影響評估 （ 市場 /網(wǎng)絡(luò) /效益 ）3/10/2023 44中國移動通信集團(tuán)云南有限公司中國移動通信集團(tuán)云南有限公司 市場 前提說明...村通等效用戶貢獻(xiàn)率；村通通話時長貢獻(xiàn)率。從數(shù)值上看， 麗江麗江 地區(qū)村通等效用戶對麗江整體用戶的比例最高，在兩種口徑下分別為 %和%，但村通等效用戶占整體用戶的比例普遍偏低，兩種口徑下均在 4％以下。從村通工程中地區(qū)潛力排名和貢獻(xiàn)排名結(jié)果來看，大部分地區(qū)均集中在中間區(qū)域， 保山、臨滄保山、臨滄 兩地區(qū)處于 綠燈區(qū)綠燈區(qū) ，屬于做的 比較好比較好 的地區(qū)； 紅河紅河 處于 紅燈區(qū)紅燈區(qū) ，屬于做的 比較差比較差 地區(qū)。 數(shù)據(jù)來源：摘自網(wǎng)絡(luò)運行日報3/10/2023 56中國移動通信集團(tuán)云南有限公司中國移動通信集團(tuán)云南有限公司 網(wǎng)絡(luò) 掉話率影響分析村通站點的掉話率 掉話率均大于 1%（集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)要求低于 1%）n 村通工程的基站的掉話率均大于 1%， 明顯高于全網(wǎng) ，由于村通工程所覆蓋的區(qū)域特點， 農(nóng)村不可能做地域上完全覆蓋 ，所以掉話率自然高于整網(wǎng)。村通工程收入取自信息中心統(tǒng)計，全網(wǎng)收入取自財務(wù)部生產(chǎn)分析報告，村通工程載頻取自計劃部。 全省村通工程平均收入占比為%　 全省村通工程載頻平均為 %注：各地州收入取自省公司財務(wù)部；村通收入數(shù)據(jù)取自省公司信息中心；村通工程載頻取自省公司計劃部。萬名客戶投訴比總體 呈上升態(tài)勢 ，需要進(jìn)行相關(guān)調(diào)控來緩解用戶通信需求增長與網(wǎng)絡(luò)資源緊張之間的矛盾。持續(xù)性評估鄉(xiāng)村地區(qū)的市場普及率僅為 12%，發(fā)展空間比較大，隨著社會主義新農(nóng)村的推進(jìn)和農(nóng)民收入的逐步提高，將逐步轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實的用戶市場，可見該項目持續(xù)發(fā)展能力較強。有效管控投資規(guī)模，合理配比投資 ，使得投資 收入配比落在 “綠燈區(qū) ”（較好的區(qū)域）。1 2在建設(shè)上以覆蓋為主，兼顧容量；在站型選擇上以邊際站為主，宏站和直放站為輔；對有發(fā)展?jié)摿Φ霓r(nóng)村需要重點關(guān)注，可以考慮直接按宏基站考慮。無線資源利用率 沒有明顯變化 ， 2023年 4月全網(wǎng)資源利用率為%， 2023年 10月全網(wǎng)的資源利用率為 %；忙時擁塞小區(qū)有一定的降低， 2023年 4月全網(wǎng)擁塞小區(qū)的比例為 %； 掉話率指標(biāo)逐漸變好，接通率基本維持在 98%左右 。3/10/2023 67中國移動通信集團(tuán)云南有限