【正文】 工具軟件 經(jīng)費(fèi)計(jì)劃 人員工資 獎(jiǎng) 金 差旅及招待費(fèi) 項(xiàng) 目 調(diào) 研費(fèi) 材料采購費(fèi) 測試費(fèi) 試制費(fèi)用 資料費(fèi) 其他費(fèi) 合計(jì) 附錄一：表 6 項(xiàng)目成本核算 內(nèi)容 小批量生產(chǎn) 生產(chǎn)期 合計(jì) 備注 第 1年 第 2年 第 3年 預(yù)期銷售數(shù)量 預(yù)期銷售收入 開發(fā)成本 詳見 . 生產(chǎn)材料 由生產(chǎn)企業(yè)投入 固定資產(chǎn) 直接人工 直接管理費(fèi) 其它 其它管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 管理成本 經(jīng)營成本 銷售成本 財(cái)務(wù)成本 合計(jì) 附錄一：表 7 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析 內(nèi)容 小 批 量 生產(chǎn) 生產(chǎn)期 合計(jì) 生產(chǎn)負(fù)荷 （ %） 1． 銷售量 2． 銷售單價(jià) 3． 銷售收入 （ 1*2） 4． 總成本 5． 稅前利潤 （ 34） 6． 所得稅 7． 凈利潤 （ 65） 8． 銷售利潤率 (%) (%) 附錄一：表 8 敏感性因素分析 序號(hào) 變化因素 內(nèi)部收益率 （ %） 較基本方案增減（ %） 凈現(xiàn)值 較基本方案增減 （ %） 1 基本方案 2 銷售數(shù)量 +30% 3 銷售數(shù)量 30% 5 銷售單價(jià) +10% 6 銷售單價(jià) 10% 4 經(jīng)營成本 +5% 5 經(jīng)營成本 5% 附錄一：表 9 經(jīng)濟(jì)分析主要結(jié)果 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 數(shù)據(jù)指標(biāo) 備注 1 建設(shè)投資 2 流動(dòng)資金投資 3=1+2 項(xiàng)目總投資 4 銷售收入 5 利潤總額 6 銷售利潤率 7 投資利潤率 8 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 9 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 10 靜態(tài)投資回收期 11 動(dòng)態(tài)投資回收期 12 盈虧平衡點(diǎn) 研發(fā)戰(zhàn)略 技術(shù)品管組織 研發(fā)管理 品質(zhì)管理 技術(shù)品管相關(guān)業(yè)務(wù)流程 附錄一 附錄二 附錄二：項(xiàng)目立項(xiàng) 關(guān)鍵要素 主要內(nèi)容 項(xiàng)目目標(biāo) 功能要求；性能指標(biāo)要求及所符合的標(biāo)準(zhǔn) ；物理參數(shù)及工藝要求 ；質(zhì)量要求；包括使用壽命、可信性（可靠性、維修性、測試性）等 ；安全性、環(huán)境適應(yīng)性、使用性等 項(xiàng)目開發(fā)方式 獨(dú)立開發(fā)方式 ；合作開發(fā)方式 ；其它 技術(shù)方案 公司已有的技術(shù)或公開技術(shù) ；計(jì)劃開發(fā)的技術(shù)（合作或獨(dú)立） ；計(jì)劃購買的技術(shù) ；其它 各階段輸出文檔清單 項(xiàng)目進(jìn)度和人員資金投入計(jì)劃 詳見附錄二表 1 附錄二：表 1 項(xiàng)目計(jì)劃表 階段名稱 結(jié)束時(shí)間 特性描述 項(xiàng)目論證 項(xiàng)目研發(fā)準(zhǔn)備時(shí)間 項(xiàng)目開發(fā)時(shí)間 項(xiàng)目測試時(shí)間 項(xiàng)目鑒定時(shí)間 產(chǎn)品試生產(chǎn)時(shí)間 試生產(chǎn) 小批量 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 目前可高薪 （ 年薪 ） 聘請外部專家來充實(shí)華能目前的科研實(shí)力 股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì) 對(duì)華能研發(fā)有突出貢獻(xiàn)的業(yè)務(wù)骨干或技術(shù)管理專家 ， 可以購買公司股權(quán) 精神激勵(lì) 榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì) 每年度評(píng)出研發(fā)優(yōu)秀貢獻(xiàn)者 、 突出貢獻(xiàn)者 、 優(yōu)秀技術(shù)管理者等不同類型的先進(jìn)員工 ， 在公司內(nèi)部廣泛宣傳 ， 并給更高的榮譽(yù) ， 形成內(nèi)部競爭機(jī)制 學(xué)習(xí)激勵(lì) 對(duì)有潛力 、 有重要貢獻(xiàn)的開發(fā)人員送到高等院校 /研究機(jī)構(gòu)去學(xué)習(xí) ， 或參加行業(yè)專題研討會(huì) ，或到國外去參觀等 承擔(dān)課題研究 對(duì)有進(jìn)取心 、 有發(fā)展?jié)摿?、 有敬業(yè)精神的開發(fā)人員 ， 讓他們獨(dú)立承擔(dān)研究課題 ， 給更多的鍛煉機(jī)會(huì) 職務(wù)晉升 對(duì)有技術(shù)管理領(lǐng)導(dǎo)能力的人或有獨(dú)立承擔(dān)研究課題的專家 ， 在職位上給予晉升 ， 為各類人才提供更大發(fā)展空間 出外渡假 項(xiàng)目課題組負(fù)責(zé)人或主要骨干每完成一個(gè)開發(fā)項(xiàng)目或每年享受一次出外渡假待遇 信息數(shù)據(jù)庫信息交換平臺(tái) 信息數(shù)據(jù)庫關(guān)鍵要素 數(shù)據(jù)庫信息內(nèi)容 信息數(shù)據(jù)來源 華能構(gòu)建技術(shù)開發(fā)信息平臺(tái)，與科研機(jī)構(gòu)、高等院校、行業(yè)協(xié)會(huì)、專業(yè)雜志、專業(yè)信息服務(wù)中心建立合作關(guān)系，同時(shí)與企業(yè)內(nèi)部相關(guān)部門建立信息共享系統(tǒng) 數(shù)據(jù)庫內(nèi)容 宏觀環(huán)境 國家宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、法律 /法規(guī)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策；國家出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，出口產(chǎn)品技術(shù)，產(chǎn)品出口的國家 /地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、技術(shù)發(fā)展水平以及相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展趨勢等 行業(yè)信息 行業(yè)信息：行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和相關(guān)政策、行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展特點(diǎn)和未來發(fā)展趨勢、技術(shù)發(fā)展特征、投資規(guī)模、行業(yè)發(fā)展集中度、國內(nèi)外市場競爭程度、行業(yè)發(fā)展區(qū)域市場特點(diǎn)、各當(dāng)?shù)卣畬?duì)行業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策等 ； 產(chǎn)品出口情況：產(chǎn)品出口國家 /地區(qū)，規(guī)模、出口形式、出口價(jià)格、產(chǎn)品在國外市場競爭優(yōu)勢、未來出口規(guī)模和發(fā)展趨勢等 技術(shù)信息 與華能產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)發(fā)展信息：中國目前的技術(shù)（材料技術(shù)、工業(yè)應(yīng)用技術(shù)）發(fā)展水平、未來技術(shù)發(fā)展趨勢；國外相關(guān)技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀及未來技術(shù)發(fā)展趨勢 市場需求信息 國內(nèi)外市場產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)：現(xiàn)有產(chǎn)品的品種、類型、規(guī)格，產(chǎn)品需求檔次，產(chǎn)品性能價(jià)格比及潛在市場需求狀況等 市場供給信息 國內(nèi)外生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)應(yīng)用水平、工藝技術(shù)應(yīng)用水平及未來技術(shù)應(yīng)用發(fā)展趨勢 競爭對(duì)手信息 國內(nèi)外競爭對(duì)手的產(chǎn)品技術(shù)水平、產(chǎn)品系列規(guī)格、產(chǎn)品檔次、性能價(jià)格比等 華能內(nèi)部信息 技術(shù)水平：目前華能產(chǎn)品技術(shù)應(yīng)用水平、工藝設(shè)計(jì)能力、開發(fā)人員結(jié)構(gòu)、開發(fā)條件（設(shè)備配置能力）和對(duì)市場需求反應(yīng)能力等 ；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：產(chǎn)品系列的配套性、產(chǎn)品線規(guī)格、品種、類型，生產(chǎn)能力，技術(shù)突破的關(guān)鍵因素等 ；技術(shù)開發(fā)能力：產(chǎn)品開發(fā)的技術(shù)管理水平，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完善程度和研發(fā)資金的保證能力等 信息數(shù)據(jù)庫交換方式 主要通過 Inter、 EDI、 FAX、 Phone等方式來收集外部信息資源，通過局域網(wǎng)來實(shí)現(xiàn)內(nèi)部信息共享 技術(shù)信息數(shù)據(jù)庫運(yùn)行 Inter： 主要通過 Inter在網(wǎng)上收集相關(guān)信息以及與科研機(jī)構(gòu)、高等院校、行業(yè)協(xié)會(huì)、專業(yè)雜志、專業(yè)信息服務(wù)中心等行業(yè)專業(yè)部門或單位建立長期的信息溝通和交流關(guān)系，配合 EMail信件或 FAX/Phone進(jìn)行快速信息處理 ；同時(shí)也可與代理商建立網(wǎng)上信息溝通關(guān)系 。 ?在產(chǎn)品原型開發(fā)過程中，隨時(shí)進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)的技術(shù)測試、財(cái)務(wù)測試、生產(chǎn)測試、市場測試等， 決策 /評(píng)價(jià) ?產(chǎn)品開發(fā)最終成果評(píng)價(jià)：技術(shù)中心負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品原型開發(fā)，圓形開發(fā)后首先在部門內(nèi)部進(jìn)行鑒定，然后上報(bào)技術(shù)管理委員會(huì)進(jìn)行審核，組織公司相關(guān)部門進(jìn)行討論，技術(shù)含量高或重要產(chǎn)品的開發(fā)要組織外部專家對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)鑒定。既由企業(yè)出資在高校院所設(shè)立科研基金，共同建立基金管理機(jī)構(gòu)，管理機(jī)構(gòu)按企業(yè)技術(shù)積累要求提出擬開發(fā)的技術(shù)項(xiàng)目，在規(guī)定的范圍內(nèi)招標(biāo)選擇項(xiàng)目承擔(dān)人，研發(fā)成果按企業(yè)與項(xiàng)目承擔(dān)人按一定比例分享；目前我們在江蘇理工大學(xué)的獎(jiǎng)學(xué)金形式仍需深化。 水泵以 PEDROLLO的系列產(chǎn)品為模仿對(duì)象 工具以 MAKITA的系列產(chǎn)品為模仿對(duì)象。 研發(fā)戰(zhàn)略 技術(shù)品管組織 研發(fā)管理 品質(zhì)管理 技術(shù)品管相關(guān)業(yè)務(wù)流程 附錄一 附錄二 研發(fā)實(shí)行分級(jí)管理、責(zé)任到位、目標(biāo)明確的管理方式 研發(fā)戰(zhàn)略 （ 3年 ） 研發(fā)項(xiàng)目審核、監(jiān)督 研發(fā)委員會(huì)負(fù)責(zé) 研發(fā)項(xiàng)目實(shí)施 研發(fā)戰(zhàn)略管理方法示意圖 技術(shù)中心總監(jiān) 項(xiàng)目 A 項(xiàng)目 B 項(xiàng)目 C 項(xiàng)目 N 管理指令 信息反饋流 項(xiàng)目小組組長 總經(jīng)理負(fù)責(zé) 研發(fā)戰(zhàn)略管理 研發(fā)戰(zhàn)略管理 研發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃管理 研發(fā)項(xiàng)目可行性管理 研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)管理 研發(fā)過程管理 新產(chǎn)品戰(zhàn)略制定： 由總經(jīng)理組織制定研發(fā)戰(zhàn)略，研發(fā)委員會(huì)、技術(shù)中心配合制定 新產(chǎn)品戰(zhàn)略實(shí)行周期： 每三年制定一次 新產(chǎn)品戰(zhàn)略管理： 研發(fā)戰(zhàn)略管理權(quán)在總經(jīng)理，執(zhí)行權(quán)在研發(fā)委員會(huì)。同時(shí)按項(xiàng)目重要程度，對(duì)資金進(jìn)行分級(jí)管理 計(jì)劃 資金管理 審批程序和權(quán)限 備注 2023元以下資金使用 技術(shù)品管部經(jīng)理審批 技術(shù)品管經(jīng)理、技術(shù)中心總監(jiān)確定年最高資金支配權(quán)上限 5000元以下資金使用 技術(shù)品管部經(jīng)理審核，技術(shù)中心總監(jiān)審批 5000元以上資金使用 技術(shù)中心總監(jiān)審核后，由總經(jīng)理審批 研