【正文】 內(nèi)部審核 △ △ △ △ ▲ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ △ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ △ ▲ △ △ 不合格品控制 △ △ △ ▲ △ △ 數(shù)據(jù)分析 ▲ ▲ △ ▲ △ △ 改進 持續(xù)改進 ▲ ▲ △ △ △ △ 糾正措施 ▲ ▲ △ ▲ △ △ 預(yù)防措施 ▲ ▲ △ ▲ △ △ 主要職能： ▲ 相關(guān)職能：△ 18 職責、權(quán)限分配見《質(zhì)量管理體系質(zhì)量職能分配表》。 管理者代表 管理者代表由 董事長 任命 陳志南 先生擔任。 評審內(nèi)容應(yīng)包括：評價體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，質(zhì)量管理體系變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。對不能滿足崗位能力要求的人員， 辦公室 按 能力、意識和培訓規(guī)定安排培訓，并對該崗位重新安排可勝任的人員。 29 萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質(zhì)量手冊 文件編號： Q/CS1042220xx 版 本： 第 A 版 7． 1 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃 修訂狀態(tài)：第 0/ / 次修改 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃 生產(chǎn)部 組織 本廠 相關(guān)部門成立多功能小組策劃產(chǎn)品實現(xiàn)過程和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，策劃應(yīng)與 本廠 質(zhì)量管理體系的其它要求相一致，并以適于本廠 運作的方式形成文件。 31 評審的結(jié)果及提出的跟蹤措施應(yīng)予以記錄和保持，按 Q/CS1042420xx《記錄控制程序》執(zhí)行。 評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持，按Q/CS1042420xx《記錄控制程序》執(zhí)行。 標識和可追溯性 a)原 材 料由 生產(chǎn)部 按 本廠 Q/CS1075320xx《標識和可追溯性程序》 進行標識； b)供銷部 對出廠產(chǎn)品采用包裝標識， 質(zhì)檢部 制訂包裝技術(shù)文件，規(guī)定標識內(nèi)容，可包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期、執(zhí)行標準、廠名、廠址等內(nèi)容，顧客要求時還須按顧客要求方式進行標識； . c)質(zhì)檢部 組織監(jiān)督各相關(guān)責任部門對產(chǎn)品的檢測狀態(tài)進行標識：以區(qū)域劃分，設(shè)立標志牌，區(qū)別合格品、不合格品、待檢品； d)當顧客 /市場要求、有關(guān)法律法規(guī)要求或 本廠 提出追溯要求時， 供銷部 、生產(chǎn)部 或其他追溯提出部門應(yīng) 填寫《產(chǎn)品追溯指令單》，經(jīng) 本廠 領(lǐng)導(dǎo)批準后由生產(chǎn)部門實施追溯 .追溯指令單須明確追溯理由、追溯要求、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品條碼、追溯時間、區(qū)域以及追溯標識等。 37 產(chǎn)品追溯指令單 75301A 追溯編號 指令發(fā)出部門 發(fā)出日期 截止日期 追溯原因： 追溯要求： 追溯方式： 審批 編制 38 萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質(zhì)量手冊 文件編號： Q/CS1042220xx 版 本： 第 A 版 7． 6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 修訂狀態(tài)：第 0/ / 次修改 質(zhì)檢部 負責制訂 Q/CS1007620xx《 監(jiān)視和測量設(shè)備 控制程序》，生產(chǎn)技術(shù)部門負責確定證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求 (包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程 )所需的測量和監(jiān)視活動。 40 萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質(zhì)量手冊 文件編號： Q/CS1042220xx 版 本： 第 A 版 8． 2 監(jiān)視和測量 修訂狀態(tài)：第 0/ / 次修改 顧客滿意 供銷部 按本手冊 顧客溝通規(guī)定，實施 Q/CS1082120xx《顧客滿意度確認程序》以監(jiān)視顧客對 本廠 的滿意 /不滿意信息，并以此作為質(zhì)量管理體系作業(yè)業(yè)績的一種測量，促進質(zhì)量管理體系的改進。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 質(zhì)檢部 負責按國家產(chǎn)品標準或顧客驗收標準組織對原料、過程產(chǎn)品、成品的檢驗測量。 43 萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質(zhì)量手冊 文件編號： Q/CS1042220xx 版 本： 第 A 版 8． 4 數(shù)據(jù)分析 修訂狀態(tài)：第 0/ / 次修改 每年 質(zhì)檢部 應(yīng)組織 本廠 有關(guān)部門收集產(chǎn)品檢驗測量的結(jié)果、顧客反饋的質(zhì)量信息以及供應(yīng)商等方面的質(zhì) 量信息數(shù)據(jù)：質(zhì)量記錄、產(chǎn)品不合格信息、不合格品率、顧客投訴、內(nèi)外部不合格成本、過程能力指數(shù)、內(nèi)部審核結(jié)論、管理評審輸出、生產(chǎn)率、交貨期等進行分析 ， 并記錄。 預(yù)防措施的實施應(yīng)采取以下步驟： a） 識別潛在不合格并分析其原因； b） 評價防止不合格發(fā)生的預(yù)防措施的需求； c） 確定并實施所需的措施； d） 跟蹤并記錄所采取措施的結(jié)果； e） 評審預(yù)防措施的有效性，并 做出 永久修改或進一步采取措施的決定。 糾正措施 本廠 各部門應(yīng)針對現(xiàn)存的不合格采取糾正措施，以消除不合 格的原因，防止不合格的再發(fā)生 .糾正措施應(yīng)與不合格的影響程度相適應(yīng)。 42 萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質(zhì)量手冊 文件編號： Q/CS1042220xx 版 本： 第 A 版 8． 3 不合格品控制 修訂狀態(tài)：第 0/ / 次修改 質(zhì)檢部 負責制定 Q/CS1008320xx《不合格品控制程序》， 質(zhì)檢部 組織實施不合格品控制，確保不符合要求的產(chǎn)品得到標識、記錄、評審和處置，防止非預(yù)期使用或交付。并規(guī)定審核的準則、頻次、方法和范圍。當不存在上述基準時，計量部門制訂校準依據(jù)并形成文件； b)進行調(diào)整或必要時再次調(diào)整 .為防止調(diào)整時使校準失效， 設(shè)備 的調(diào)整由有資格或經(jīng)過相關(guān)知識培訓的人員按調(diào)整作業(yè)書進行； c)在搬運、維護和貯存期間按 設(shè)備 說明書規(guī)定的要求進行搬運，提供適宜的貯存環(huán)境以防止損壞或失效； d)具有唯一性 設(shè)備 編號標識及校準合格狀態(tài)標識并在《監(jiān)視和 測量設(shè)備臺帳》上記錄校準情況； e)在校準有效期內(nèi)，如發(fā)現(xiàn)偏離校準狀態(tài)（包括損壞、過載、誤操作、功能出現(xiàn)了可疑），則應(yīng)： 1)停用該 設(shè)備 ，對該 設(shè)備 進行重新調(diào)整、修理 ， 修理價值不大時可報廢處理； 2)組織技術(shù)部門評價并記錄該 設(shè)備 以往測量結(jié)果的有效性，如 設(shè)備 超出允許誤差則對測量過的產(chǎn)品按本手冊 )實現(xiàn)追溯并重新測量。 所 有顧客財產(chǎn)在 本廠 內(nèi)發(fā)生丟失、損壞或變質(zhì)情況時應(yīng)予以記錄，并向顧客報告。 原料的 驗證 a)質(zhì)檢部 應(yīng)根據(jù)所購原料對 本廠 最終產(chǎn)品的影響程度對所采購的產(chǎn)品實施檢驗或其它驗證的方式來確保所采購的產(chǎn)品能滿足 本廠 的要求； b)當 本廠 或顧客提出在供應(yīng)商的現(xiàn)場實施驗證時， 供銷部 應(yīng)在采購合同或其它協(xié)議中對要開展驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法 做出 規(guī)定。 32 萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質(zhì)量手冊 文件編號： Q/CS1042220xx 版 本： 第 A 版 7． 3 設(shè)計和開發(fā) 修訂狀態(tài)：第 0/ / 次修改 本廠 完全按照國家標準進行生產(chǎn) ，無設(shè)計和開發(fā)過程，保留本條款是為了與 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系要 求相一致。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 供銷部 應(yīng)按 Q/CS1007220xx《與顧客 有關(guān)過程控制程序》識別下列與產(chǎn)品有 關(guān)的要求，必要時可組織生產(chǎn)部 和 質(zhì)檢部 進行。 本廠 各部門根據(jù)工作需要向綜合計劃處提出本部門基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的立項申請，經(jīng)高級管理層批準后方可由相關(guān)職能部門實施立項。 驗證形式可采用《預(yù)防措施活動表》或《糾正措施活動表》 進行。程序內(nèi)容必須包含以下要求： 總則 董事長 每年進行管理評審一次，特殊情況下 (如：重大人事機構(gòu)調(diào)整、顧客投訴等 )需要增加則由 董事長 決定。 供銷部 職責 20 a)負責 本廠 產(chǎn)品 生產(chǎn)經(jīng)營計劃的制訂 、 銷售； b)負責產(chǎn)品的銷售服務(wù)工作； c) 負責市場調(diào)查和預(yù)測； d) 及時有效地反饋有關(guān)的顧客信息； e) 負責與顧客有關(guān)要求的確認和評審； 負責顧客滿意度調(diào)查、測量分析和改進； f) 負責 本廠 采購物資計劃； g) 負責原料 的比價比質(zhì)采購； h) 組織供應(yīng)商的選擇和評價； i)負責顧客財產(chǎn)控制； j)負責產(chǎn)品的 本廠 內(nèi)保管、儲存、防護 和運輸； k)完成本部門質(zhì)量目標。 質(zhì)量目標通過管理評審來評審其適宜性。 13 萍鄉(xiāng)市昌盛水泥廠 質(zhì)量手冊 文件編號： Q/CS1042220xx 版 本： 第 A 版 5． 1 管理承諾 修訂狀態(tài)：第 0/ / 次修改 高級管理層通過以下活動體現(xiàn)建立、實施和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的承諾： a)利用各種形式（如內(nèi)部刊物、會議等）向 本廠 員工及時宣傳，同時滿足顧客要求和相關(guān)國家法律、法規(guī)要求對 本廠 生存和發(fā)展的重要意義，樹立員工的市場意識和法律觀念； b)制定質(zhì)量方針和 本廠 總體質(zhì)量目標； c)授權(quán)管理者代表組織制定 本廠 各級質(zhì)量目標； d)對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進行管理評審； e)確保建立和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系所需資源的可獲得。 本廠 質(zhì)量管理體系 文件制定時考慮以下因素： a)本廠 現(xiàn)狀； b)產(chǎn)品類型； c)文件涉及過程的復(fù)雜程度和相互作用； d) 員工的能力； e)相關(guān)的法律、法規(guī)要求； f)采用書面形式。它們分別對應(yīng) ISO9001： 20xx 標準的第四、五、六、七、八章。 《 質(zhì)量手冊》的更改由 質(zhì)檢部 按 Q/CS1042320xx《文件控制程序》規(guī)定要求執(zhí)行。除內(nèi)部使用需要外（包括認證審核需要），未經(jīng)允許不能將本《質(zhì)量手冊》以任何形式提供他人。 本廠 質(zhì)量管理體系內(nèi)的員工均須按本手冊管理規(guī)定嚴格貫徹執(zhí)行。公司占地面積近十萬平方米，這里蘊藏著豐富的優(yōu)質(zhì)煤炭，石灰石，鐵礦石等資源，為公司生產(chǎn)高質(zhì)量高標準產(chǎn)品提供了可靠的保證。發(fā)放時統(tǒng)一編號登記，辦理簽收手續(xù)并跟蹤控制； b)非受控《質(zhì)量手冊》封面上印“非受控”字樣章、無編號。 董事長 每年通過管理評審評價《質(zhì)量手冊》的適宜性。主要內(nèi)容是確定路徑及職責。 質(zhì)量記錄的控制 質(zhì)檢部 負責編制 Q/CS1042420xx《記錄控制程序》以控制質(zhì)量記錄的標識、貯存（環(huán)境要適宜