20xx年超市零售門店業(yè)務(wù)工作流程匯編-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 經(jīng)理 ： 總經(jīng)理： 第 5 頁(yè) 共 31 頁(yè) （三） 新建合同流程圖 采購(gòu)員談定供應(yīng)商填寫供應(yīng)商資料單 合同一份傳財(cái) 務(wù) 做結(jié)算 采購(gòu)主管審核并簽字 錄入員錄入、保存，核對(duì)后做制單審核、質(zhì)檢審核、物價(jià)審核 合同一份傳采購(gòu) 部 存檔 財(cái)務(wù)核對(duì)合同正本，在系統(tǒng)中 合同審核，生效 做合同審核 錄入員將單據(jù)存檔備查 本地采購(gòu)區(qū)域經(jīng)理填寫供應(yīng)商資料單 資料 帶到 總部采購(gòu)采購(gòu)部 傳送供應(yīng)商資料單到電算組 采購(gòu)經(jīng)理審核并簽字 第 6 頁(yè) 共 31 頁(yè) 二、 新建商品流程 流程說(shuō)明 1. 采購(gòu)員與供應(yīng)商談定交易條件及確定品項(xiàng)后，填寫商品資料單； 2. 本地采購(gòu)確定品項(xiàng)后，采購(gòu)業(yè)務(wù)員填寫商品資料單。 第 3 頁(yè) 共 31 頁(yè) 一、 新建合同流程 （一）、 流程說(shuō)明 1. 采購(gòu)員與供應(yīng)商談定交易條件及確定品項(xiàng)后，填寫供應(yīng)商資料單（手工）； 2. 本地采購(gòu) 填寫合同和供應(yīng)商資料單， 采購(gòu) 主管 簽字 確認(rèn) 。 第 7 頁(yè) 共 31 頁(yè) 商品引進(jìn)及淘汰信息表 （調(diào)整成橫式表格） 課別： 供應(yīng)商名稱 ： 填單人： 采購(gòu) 部 主管： 采購(gòu) 部 經(jīng)理： 總經(jīng)理 ： 供應(yīng)商編碼 商品條碼 商品名稱 品牌編碼 銷售單位 類別編碼 原產(chǎn)地 供價(jià) 進(jìn)項(xiàng)稅率 售價(jià) 銷項(xiàng)稅率 倒扣率聯(lián)營(yíng) 是否免稅農(nóng)產(chǎn)品 銷售規(guī)格 保質(zhì)期（天） 第 8 頁(yè) 共 31 頁(yè) （一）、 新建商品流程圖 總部采購(gòu)員談定商品品項(xiàng)填寫商品資料單 采購(gòu)主管審核并簽字 錄入員將單據(jù)存檔備查 本地采購(gòu)填寫商品資料單，區(qū)域經(jīng)理簽字 傳真 或 網(wǎng)傳至 采購(gòu)部 傳真商品資料單到電算組 采購(gòu)經(jīng)理審核簽字 錄入員錄入保存，核對(duì)后做制單審核、質(zhì)檢審核、物價(jià)審核 商品訂單流程 查 第 9 頁(yè) 共 31 頁(yè) 三、 資料變更流 供應(yīng)商 程 此流程適合于，供應(yīng)商合同資料內(nèi)容的變更工作。 7. 物流配送人員核對(duì)貨物，簽單確認(rèn)，并將訂貨單、送貨單一并轉(zhuǎn)交電算部錄入、審核保存。供應(yīng)商提供的各種贈(zèng)品，都必須下贈(zèng)品訂單。 商品數(shù)量大于訂貨數(shù)量 采 購(gòu) 根據(jù)系統(tǒng)庫(kù)存下貨訂單 商品價(jià)格不一致 商品進(jìn)價(jià)調(diào)整 電算部審核打印入庫(kù)單一式三聯(lián)， 電算部一聯(lián)，審核記賬 一聯(lián)到供應(yīng)商 物流配送一聯(lián) 緊急收貨流程 緊急收貨流程 第 16 頁(yè) 共 31 頁(yè) （二）、 緊急收貨 使用權(quán)限：需門店填寫緊急商品驗(yàn)收申請(qǐng)訂單，經(jīng)區(qū)域經(jīng)理、采配主管審核批準(zhǔn)，方可使用。 十一、 供應(yīng)商退貨流程 流程說(shuō)明 1. 門店根據(jù)退貨數(shù)量填寫退貨單，填寫必須清晰，不得涂改，若有涂改必須有雙方人員簽字。 （一）、 收銀流程圖 領(lǐng)取及清點(diǎn)備用金 登錄 POS 機(jī) 按“現(xiàn)金”鍵，放入備用金 輸入個(gè)人工號(hào)密碼 結(jié) 款 輸入金額按“現(xiàn)金”鍵找零 輸入金額按“銀行卡”鍵 輸入銀行號(hào)、確認(rèn)、刷卡 服務(wù)下一位顧客 第 25 頁(yè) 共 31 頁(yè) 十 五 、 單品促銷折讓流程 1. 單品折扣 ： 對(duì)單品折扣商品的銷售，操作與普通商品銷售完全一樣，只是在信息區(qū)和小票上會(huì)打印出所享受的折扣率和折扣額，由收銀員核對(duì)是否與特價(jià)信息表相符。退 /換貨人員在退貨小票上簽字，并將退款交于顧客，顧客在退貨小票上簽字確認(rèn)； B． 換貨： a. 顧客至賣場(chǎng)進(jìn)行商品調(diào)換； b. 退 /換貨人員收回發(fā)票，贈(zèng)品要一并退回 c. 到指定 POS 機(jī) 做退貨。 （一）、 流程說(shuō)明 1. 店長(zhǎng)選擇促銷商品，確定促 銷價(jià)格、數(shù)量等并填寫店內(nèi)促銷申請(qǐng)單 及促銷理由 ； 2. 區(qū)域經(jīng)理審核店內(nèi)促銷申請(qǐng)單內(nèi)促銷商品、促銷價(jià)格、數(shù)量等，并簽字確認(rèn)；并傳送到采購(gòu)部； 3. 采購(gòu)主管審核店內(nèi)促銷申請(qǐng)單中的促銷商品、數(shù)量，根據(jù)進(jìn)價(jià)審核促銷價(jià)格，并簽字確認(rèn)； 再由營(yíng)采經(jīng)理簽字； 4. 傳送到電算組； 5. 電算組錄入員錄入店內(nèi)促銷申請(qǐng)單，保存并審核確認(rèn)；打印一式三聯(lián)，門店一聯(lián)，采購(gòu)一聯(lián)，財(cái)務(wù)一聯(lián)； （二）、 店內(nèi)促銷申請(qǐng)單 部 門： 年 月 日 執(zhí)行日期 中止日期 促銷標(biāo)志 □定期 □定量 商品編號(hào) 商品名稱 進(jìn)價(jià) 原價(jià) 促銷價(jià) 促銷數(shù)量
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