【正文】 制訂人 : 審核 : 簽署 :流程 二分廠最終檢驗(yàn)流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 2頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 :342023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案南通金輪針布有限公司二分廠 責(zé)任人 備注檢測(cè)中心檢驗(yàn)員銷售中心?供運(yùn)部配合倉(cāng)庫(kù)保管員二分廠最終檢驗(yàn)流程（二）切條 淬火最終檢驗(yàn)合格調(diào)整切頭上夾最終檢驗(yàn)合格簽發(fā)合格證成品入庫(kù) ?包裝檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員統(tǒng)計(jì)員是是否否?成品入庫(kù)單? 記錄存檔按相關(guān)規(guī)定處理 ? ?相關(guān)處理規(guī)定流程協(xié)調(diào)控制部門 : 檢測(cè)中心 總責(zé)任人 : 檢測(cè)中心經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :流程 二分廠最終檢驗(yàn)流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 2頁(yè)之第 2頁(yè) 生效日期 :352023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案設(shè)備大修流程（一）流程 設(shè)備大修流程 流程文件編號(hào) :南通金輪針布有限公司本流程共 2頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 :責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 :裝備部 總責(zé)任人 :裝備部經(jīng)理助理 制訂人 : 審核 : 簽署 :裝備部?詳細(xì)方案派人測(cè)檢分廠總工程師審批 可行性報(bào)告確定大修人員列出初步方案列出詳細(xì)方案提出大修要求通過(guò)分廠廠長(zhǎng)??根據(jù)設(shè)備狀態(tài)、年度大修計(jì)劃、設(shè)備改造分析? 裝備部經(jīng)理助理 ?可行性報(bào)告項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 ?初步方案??討論 裝備部經(jīng)理助理是否項(xiàng)目負(fù)責(zé)人裝備部經(jīng)理助理設(shè)備狀態(tài)分析??包括大修項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、參加大修人員362023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案設(shè)備大修流程（二）南通金輪針布有限公司責(zé)任人 備注列出材料清單供運(yùn)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人??需要材料明細(xì)表?驗(yàn)收?qǐng)?bào)告各分廠廠長(zhǎng)?檢驗(yàn)報(bào)告成本會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)件核算成本機(jī)加工實(shí)施大修及安裝調(diào)試出具檢驗(yàn)報(bào)告驗(yàn)收交付使用?各分廠廠長(zhǎng)檢驗(yàn)合格?否是檢測(cè)中心 財(cái)務(wù)部物資領(lǐng)用流程檢驗(yàn)員?分廠需建立大修記錄檔案裝備部分廠檢驗(yàn)員?流程 設(shè)備大修流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 2頁(yè)之第 2頁(yè) 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門 :裝備部 總責(zé)任人 :裝備部經(jīng)理助理 制訂人 : 審核 : 簽署 :項(xiàng)目負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)員過(guò)程檢驗(yàn)372023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案采購(gòu)管理流程流程 采購(gòu)管理流程 流程文件編號(hào) :南通金輪針布有限公司本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 :責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 :供運(yùn)部 總責(zé)任人 :供運(yùn)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :相關(guān)部門 供運(yùn)部 財(cái)務(wù)部需求 ?審批通過(guò)庫(kù)存是否足夠是否有供應(yīng)商合同詢價(jià)、比價(jià)、談判簽訂采購(gòu)合同供方送貨是 否否是安排車輛取貨否?采購(gòu)申請(qǐng)單部門相關(guān)人員倉(cāng)庫(kù)保管員采購(gòu)?fù)鈪f(xié)員采購(gòu)?fù)鈪f(xié)員部門相關(guān)人員供運(yùn)部經(jīng)理 ?采購(gòu)合同??供運(yùn)部用車申請(qǐng)供運(yùn)部經(jīng)理?檢驗(yàn)報(bào)告、入庫(kù)單，由檢測(cè)中心配合檢驗(yàn)員 倉(cāng)庫(kù)保管員付款 財(cái)務(wù)部經(jīng)理是??按相關(guān)審批權(quán)限制定采購(gòu)計(jì)劃?信息備案存檔進(jìn)貨檢驗(yàn)流程 ?領(lǐng)料382023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案外協(xié)加工管理流程流程 外協(xié)加工管理流程 流程文件編號(hào) :南通金輪針布有限公司本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 :責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 :供運(yùn)部 總責(zé)任人 :供運(yùn)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :裝備部外協(xié)加工需求總經(jīng)理已審批的方案或預(yù)算內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)否 總經(jīng)理審批 簽定合同質(zhì)量驗(yàn)收審核供運(yùn)部經(jīng)理供運(yùn)部否 是??根據(jù)相關(guān)制度進(jìn)行審核是??圖紙，外協(xié)加工申請(qǐng)單裝備部經(jīng)理供運(yùn)部經(jīng)理檢測(cè)中心檢驗(yàn)員交付使用信息備案存檔董事會(huì)審批392023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案物資領(lǐng)用管理流程流程 物資領(lǐng)用管理流程 流程文件編號(hào) :南通金輪針布有限公司本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 :責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 : 供運(yùn)部 總責(zé)任人 :供運(yùn)部經(jīng)理助理 制訂人 : 審核 : 簽署 :領(lǐng)用需求供運(yùn)部簽字認(rèn)可領(lǐng)用申請(qǐng)??庫(kù)存臺(tái)賬?領(lǐng)用單領(lǐng)用單位領(lǐng)料否更新庫(kù)存臺(tái)賬?是??領(lǐng)用單是否有庫(kù)存?必要時(shí)供運(yùn)部協(xié)助搬運(yùn)叉車工經(jīng)理助理采購(gòu)管理流程倉(cāng)庫(kù)保管員相關(guān)人員相關(guān)人員倉(cāng)庫(kù)保管員使用?402023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案客車使用流程流程 客車使用流程 流程文件編號(hào) :南通金輪針布有限公司本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 :責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 :供運(yùn)部 總責(zé)任人 :供運(yùn)部經(jīng)理助理 制訂人 : 審核 : 簽署 :各部門 供運(yùn)部 總經(jīng)理用車需求?對(duì)駕駛員服務(wù)的評(píng)價(jià)?申請(qǐng)單 用車申請(qǐng)審核 經(jīng)理審核標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)經(jīng)理審批 審批用車是否運(yùn)費(fèi)考核簽字確認(rèn)核定運(yùn)費(fèi)和油耗?用車人供運(yùn)部經(jīng)理助理用車人車輛調(diào)度 部門經(jīng)理?412023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案一分廠 20系列生產(chǎn)管理流程（一）流程 20系列生產(chǎn)管理流程 流程文件編號(hào) :南通金輪針布有限公司本流程共 4頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 :責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 :一分廠 總責(zé)任人 : 一分廠廠長(zhǎng) 制訂人 : 審核 : 簽署 :一分廠月度生產(chǎn)計(jì)劃廠長(zhǎng)助理領(lǐng)用原材料 拉絲工長(zhǎng)二次拉絲拉絲操作工抽檢一分廠技術(shù)組最終檢驗(yàn)員熱處理 ?生產(chǎn)記錄表?生產(chǎn)記錄表產(chǎn)值記錄表?細(xì)分作業(yè)計(jì)劃，分解成各道工序周計(jì)劃和日計(jì)劃?領(lǐng)料單?檢驗(yàn)報(bào)告?檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量管理員一次拉絲不合格熱處理操作工制定細(xì)分作業(yè)計(jì)劃合格試樣全檢檢測(cè)中心?不合格合格?????物資領(lǐng)用流程供運(yùn)部相關(guān)部門提出臨時(shí)需求 ??工作聯(lián)系單不合格品處置422023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案一分廠 20系列生產(chǎn)管理流程（二）南通金輪針布有限公司一分廠技術(shù)組 責(zé)任人 備注一分廠抽檢熱處理三次拉絲抽檢熱處理試樣全檢檢測(cè)中心不合格合格不合格合格不合格合格質(zhì)量管理員質(zhì)量管理員最終檢驗(yàn)員 ?檢驗(yàn)報(bào)告?檢驗(yàn)報(bào)告???檢驗(yàn)報(bào)告?流程 20系列生產(chǎn)管理流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 4頁(yè)之第 2頁(yè) 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門 :一分廠 總責(zé)任人 : 一分廠廠長(zhǎng) 制訂人 : 審核 : 簽署 :不合格品處置432023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案一分廠 20系列生產(chǎn)管理流程（三）南通金輪針布有限公司一分廠技術(shù)組 責(zé)任人 備注一分廠四次拉絲（成品）抽檢熱處理 :球化坯條軋制抽檢軋制操作工試樣全檢試樣全檢?生產(chǎn)記錄表運(yùn)轉(zhuǎn)記錄表不合格合格不合格合格不合格合格不合格合格檢測(cè)中心?質(zhì)量管理員質(zhì)量管理員最終檢驗(yàn)員最終檢驗(yàn)員?檢驗(yàn)報(bào)告??檢驗(yàn)報(bào)告??檢驗(yàn)報(bào)告??檢驗(yàn)報(bào)告?流程 20系列生產(chǎn)管理流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 4頁(yè)之第 3頁(yè) 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門 :一分廠 總責(zé)任人 : 一分廠廠長(zhǎng) 制訂人 : 審核 : 簽署 :不合格品處置442023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案南通金輪針布有限公司一分廠技術(shù)組 責(zé)任人 備注一分廠熱處理 :再結(jié)晶沖淬卷試樣全檢?填寫(xiě)生產(chǎn)記錄表、責(zé)任卡、產(chǎn)值記錄表貼合格證沖淬操作工一分廠 20系列生產(chǎn)管理流程（四）試樣全檢最終檢驗(yàn)員 ?檢驗(yàn)報(bào)告單成品入庫(kù)單銷售中心倉(cāng)庫(kù)管理員坯條入庫(kù)成品入庫(kù)檢測(cè)中心?供運(yùn)部配合???不合格合格不合格合格坯條倉(cāng)庫(kù)管理員 ?坯條倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬?最終檢驗(yàn)員最終檢驗(yàn)員 ?檢驗(yàn)報(bào)告??檢驗(yàn)報(bào)告?流程 20系列生產(chǎn)管理流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 4頁(yè)之第 4頁(yè) 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門 :一分廠 總責(zé)任人 : 一分廠廠長(zhǎng) 制訂人 : 審核 : 簽署 :不合格品處置452023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案二分廠 蓋板針布 生產(chǎn)管理流程（一）南通金輪針布有限公司流程協(xié)調(diào)控制部門 : 二分廠 總責(zé)任人 : 二分廠廠長(zhǎng) 制訂人 : 審核 : 簽署 :流程 蓋板針布生產(chǎn)管理流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 2頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 :責(zé)任人 備注供運(yùn)部 二分廠月度生產(chǎn)計(jì)劃配置植針機(jī)臺(tái)型號(hào)廠長(zhǎng)助理廠長(zhǎng)助理植針工序磨針工序切條工序植針巡檢磨針專檢整檢工序拆余針工序? ?生產(chǎn) 計(jì)劃各工序操作工檢驗(yàn)員相關(guān)部門提出臨時(shí)需求 ?制定細(xì)分作業(yè)計(jì)劃?物資領(lǐng)用流程?工作聯(lián)系單?細(xì)分作業(yè)計(jì)劃，分解成各道工序周計(jì)劃和日計(jì)劃?rùn)z測(cè)中心462023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案二分廠 蓋板針布 生產(chǎn)管理流程（二）檢測(cè)中心 責(zé)任人 備注供運(yùn)部 二分廠烘干工序挑切工序高頻淬火最終檢驗(yàn) 最終檢驗(yàn)員?供運(yùn)部配合是否高耐磨鋼絲 是否截切型火焰淬火否是是否制夾工序沖床工序 上夾工序入庫(kù) ?包裝工序??進(jìn)口鋼絲烘干 4天、國(guó)產(chǎn)鋼絲烘干 5天 ? ? ?淬火檢驗(yàn)流程協(xié)調(diào)控制部門 : 二分廠 總責(zé)任人 : 二分廠廠長(zhǎng) 制訂人 : 審核 : 簽署 :流程 蓋板針布生產(chǎn)管理流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 2頁(yè)之第 2頁(yè) 生效日期 :南通金輪針布有限公司472023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案三分廠固定蓋板生產(chǎn)管理流程（一）南通金輪針布有限公司流程協(xié)調(diào)控制部門 : 三分廠 總責(zé)任人 : 三分廠廠長(zhǎng) 制訂人 : 審核 : 簽署 :流程 固定蓋板生產(chǎn)管理流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 2頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 :責(zé)任人 備注相關(guān)部門 三分廠?生產(chǎn) 計(jì)劃月度生產(chǎn)計(jì)劃物資領(lǐng)用流程廠長(zhǎng)助理一分廠生產(chǎn)?邊夾條 齒條 封頭型材 骨條鋁骨沖端邊沖齒片串片封頭斷料開(kāi)槽包夾鐵骨銑臺(tái)階鉆鉸孔銑腰孔涂層檢驗(yàn)合格檢驗(yàn)合格自檢合格自檢合格自檢合格各工序操作工裝備部制造??1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡，追蹤到包夾工序2產(chǎn)質(zhì)量日?qǐng)?bào)表，后續(xù)每道工序都必須填寫(xiě)相關(guān)部門提出臨時(shí)需求 ? ?工作聯(lián)系單巡檢*除自檢外，其它檢驗(yàn)均由檢測(cè)中心檢驗(yàn)員進(jìn)行482023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案三分廠固定蓋板生產(chǎn)管理流程（二）南通金輪針布有限公司檢測(cè)中心 責(zé)任人 備注供運(yùn)部 三分廠入庫(kù)外圓磨倒角自檢合格外圓磨刷光鋁骨清潔 鐵骨油漆、清潔包裝最終檢驗(yàn) 檢驗(yàn)員?供運(yùn)部配合?成品??成品入庫(kù)單流程協(xié)調(diào)控制部門 : 三分廠 總責(zé)任人 : 三分廠廠長(zhǎng) 制訂人 : 審核 : 簽署 :流程 固定蓋板生產(chǎn)管理流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 2頁(yè)之第 2頁(yè) 生