【正文】 制訂人 : 審核 : 簽署 :流程 二分廠最終檢驗流程 流程文件編號 : 本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 :342023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案南通金輪針布有限公司二分廠 責(zé)任人 備注檢測中心檢驗員銷售中心?供運部配合倉庫保管員二分廠最終檢驗流程（二）切條 淬火最終檢驗合格調(diào)整切頭上夾最終檢驗合格簽發(fā)合格證成品入庫 ?包裝檢驗員檢驗員統(tǒng)計員是是否否?成品入庫單? 記錄存檔按相關(guān)規(guī)定處理 ? ?相關(guān)處理規(guī)定流程協(xié)調(diào)控制部門 : 檢測中心 總責(zé)任人 : 檢測中心經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :流程 二分廠最終檢驗流程 流程文件編號 : 本流程共 2頁之第 2頁 生效日期 :352023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案設(shè)備大修流程（一）流程 設(shè)備大修流程 流程文件編號 :南通金輪針布有限公司本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 :責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 :裝備部 總責(zé)任人 :裝備部經(jīng)理助理 制訂人 : 審核 : 簽署 :裝備部?詳細方案派人測檢分廠總工程師審批 可行性報告確定大修人員列出初步方案列出詳細方案提出大修要求通過分廠廠長??根據(jù)設(shè)備狀態(tài)、年度大修計劃、設(shè)備改造分析? 裝備部經(jīng)理助理 ?可行性報告項目負責(zé)人 ?初步方案??討論 裝備部經(jīng)理助理是否項目負責(zé)人裝備部經(jīng)理助理設(shè)備狀態(tài)分析??包括大修項目負責(zé)人、參加大修人員362023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案設(shè)備大修流程（二）南通金輪針布有限公司責(zé)任人 備注列出材料清單供運部項目負責(zé)人??需要材料明細表?驗收報告各分廠廠長?檢驗報告成本會計標(biāo)準件核算成本機加工實施大修及安裝調(diào)試出具檢驗報告驗收交付使用?各分廠廠長檢驗合格?否是檢測中心 財務(wù)部物資領(lǐng)用流程檢驗員?分廠需建立大修記錄檔案裝備部分廠檢驗員?流程 設(shè)備大修流程 流程文件編號 : 本流程共 2頁之第 2頁 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門 :裝備部 總責(zé)任人 :裝備部經(jīng)理助理 制訂人 : 審核 : 簽署 :項目負責(zé)人檢驗員過程檢驗372023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案采購管理流程流程 采購管理流程 流程文件編號 :南通金輪針布有限公司本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 :供運部 總責(zé)任人 :供運部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :相關(guān)部門 供運部 財務(wù)部需求 ?審批通過庫存是否足夠是否有供應(yīng)商合同詢價、比價、談判簽訂采購合同供方送貨是 否否是安排車輛取貨否?采購申請單部門相關(guān)人員倉庫保管員采購?fù)鈪f(xié)員采購?fù)鈪f(xié)員部門相關(guān)人員供運部經(jīng)理 ?采購合同??供運部用車申請供運部經(jīng)理?檢驗報告、入庫單，由檢測中心配合檢驗員 倉庫保管員付款 財務(wù)部經(jīng)理是??按相關(guān)審批權(quán)限制定采購計劃?信息備案存檔進貨檢驗流程 ?領(lǐng)料382023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案外協(xié)加工管理流程流程 外協(xié)加工管理流程 流程文件編號 :南通金輪針布有限公司本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 :供運部 總責(zé)任人 :供運部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :裝備部外協(xié)加工需求總經(jīng)理已審批的方案或預(yù)算內(nèi)標(biāo)準內(nèi)否 總經(jīng)理審批 簽定合同質(zhì)量驗收審核供運部經(jīng)理供運部否 是??根據(jù)相關(guān)制度進行審核是??圖紙，外協(xié)加工申請單裝備部經(jīng)理供運部經(jīng)理檢測中心檢驗員交付使用信息備案存檔董事會審批392023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案物資領(lǐng)用管理流程流程 物資領(lǐng)用管理流程 流程文件編號 :南通金輪針布有限公司本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 : 供運部 總責(zé)任人 :供運部經(jīng)理助理 制訂人 : 審核 : 簽署 :領(lǐng)用需求供運部簽字認可領(lǐng)用申請??庫存臺賬?領(lǐng)用單領(lǐng)用單位領(lǐng)料否更新庫存臺賬?是??領(lǐng)用單是否有庫存?必要時供運部協(xié)助搬運叉車工經(jīng)理助理采購管理流程倉庫保管員相關(guān)人員相關(guān)人員倉庫保管員使用?402023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案客車使用流程流程 客車使用流程 流程文件編號 :南通金輪針布有限公司本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 :供運部 總責(zé)任人 :供運部經(jīng)理助理 制訂人 : 審核 : 簽署 :各部門 供運部 總經(jīng)理用車需求?對駕駛員服務(wù)的評價?申請單 用車申請審核 經(jīng)理審核標(biāo)準內(nèi)經(jīng)理審批 審批用車是否運費考核簽字確認核定運費和油耗?用車人供運部經(jīng)理助理用車人車輛調(diào)度 部門經(jīng)理?412023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案一分廠 20系列生產(chǎn)管理流程（一）流程 20系列生產(chǎn)管理流程 流程文件編號 :南通金輪針布有限公司本流程共 4頁之第 1頁 生效日期 :責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 :一分廠 總責(zé)任人 : 一分廠廠長 制訂人 : 審核 : 簽署 :一分廠月度生產(chǎn)計劃廠長助理領(lǐng)用原材料 拉絲工長二次拉絲拉絲操作工抽檢一分廠技術(shù)組最終檢驗員熱處理 ?生產(chǎn)記錄表?生產(chǎn)記錄表產(chǎn)值記錄表?細分作業(yè)計劃，分解成各道工序周計劃和日計劃?領(lǐng)料單?檢驗報告?檢驗報告質(zhì)量管理員一次拉絲不合格熱處理操作工制定細分作業(yè)計劃合格試樣全檢檢測中心?不合格合格?????物資領(lǐng)用流程供運部相關(guān)部門提出臨時需求 ??工作聯(lián)系單不合格品處置422023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案一分廠 20系列生產(chǎn)管理流程（二）南通金輪針布有限公司一分廠技術(shù)組 責(zé)任人 備注一分廠抽檢熱處理三次拉絲抽檢熱處理試樣全檢檢測中心不合格合格不合格合格不合格合格質(zhì)量管理員質(zhì)量管理員最終檢驗員 ?檢驗報告?檢驗報告???檢驗報告?流程 20系列生產(chǎn)管理流程 流程文件編號 : 本流程共 4頁之第 2頁 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門 :一分廠 總責(zé)任人 : 一分廠廠長 制訂人 : 審核 : 簽署 :不合格品處置432023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案一分廠 20系列生產(chǎn)管理流程（三）南通金輪針布有限公司一分廠技術(shù)組 責(zé)任人 備注一分廠四次拉絲（成品）抽檢熱處理 :球化坯條軋制抽檢軋制操作工試樣全檢試樣全檢?生產(chǎn)記錄表運轉(zhuǎn)記錄表不合格合格不合格合格不合格合格不合格合格檢測中心?質(zhì)量管理員質(zhì)量管理員最終檢驗員最終檢驗員?檢驗報告??檢驗報告??檢驗報告??檢驗報告?流程 20系列生產(chǎn)管理流程 流程文件編號 : 本流程共 4頁之第 3頁 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門 :一分廠 總責(zé)任人 : 一分廠廠長 制訂人 : 審核 : 簽署 :不合格品處置442023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案南通金輪針布有限公司一分廠技術(shù)組 責(zé)任人 備注一分廠熱處理 :再結(jié)晶沖淬卷試樣全檢?填寫生產(chǎn)記錄表、責(zé)任卡、產(chǎn)值記錄表貼合格證沖淬操作工一分廠 20系列生產(chǎn)管理流程（四）試樣全檢最終檢驗員 ?檢驗報告單成品入庫單銷售中心倉庫管理員坯條入庫成品入庫檢測中心?供運部配合???不合格合格不合格合格坯條倉庫管理員 ?坯條倉庫臺賬?最終檢驗員最終檢驗員 ?檢驗報告??檢驗報告?流程 20系列生產(chǎn)管理流程 流程文件編號 : 本流程共 4頁之第 4頁 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門 :一分廠 總責(zé)任人 : 一分廠廠長 制訂人 : 審核 : 簽署 :不合格品處置452023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案二分廠 蓋板針布 生產(chǎn)管理流程（一）南通金輪針布有限公司流程協(xié)調(diào)控制部門 : 二分廠 總責(zé)任人 : 二分廠廠長 制訂人 : 審核 : 簽署 :流程 蓋板針布生產(chǎn)管理流程 流程文件編號 : 本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 :責(zé)任人 備注供運部 二分廠月度生產(chǎn)計劃配置植針機臺型號廠長助理廠長助理植針工序磨針工序切條工序植針巡檢磨針專檢整檢工序拆余針工序? ?生產(chǎn) 計劃各工序操作工檢驗員相關(guān)部門提出臨時需求 ?制定細分作業(yè)計劃?物資領(lǐng)用流程?工作聯(lián)系單?細分作業(yè)計劃，分解成各道工序周計劃和日計劃檢測中心462023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案二分廠 蓋板針布 生產(chǎn)管理流程（二）檢測中心 責(zé)任人 備注供運部 二分廠烘干工序挑切工序高頻淬火最終檢驗 最終檢驗員?供運部配合是否高耐磨鋼絲 是否截切型火焰淬火否是是否制夾工序沖床工序 上夾工序入庫 ?包裝工序??進口鋼絲烘干 4天、國產(chǎn)鋼絲烘干 5天 ? ? ?淬火檢驗流程協(xié)調(diào)控制部門 : 二分廠 總責(zé)任人 : 二分廠廠長 制訂人 : 審核 : 簽署 :流程 蓋板針布生產(chǎn)管理流程 流程文件編號 : 本流程共 2頁之第 2頁 生效日期 :南通金輪針布有限公司472023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案三分廠固定蓋板生產(chǎn)管理流程（一）南通金輪針布有限公司流程協(xié)調(diào)控制部門 : 三分廠 總責(zé)任人 : 三分廠廠長 制訂人 : 審核 : 簽署 :流程 固定蓋板生產(chǎn)管理流程 流程文件編號 : 本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 :責(zé)任人 備注相關(guān)部門 三分廠?生產(chǎn) 計劃月度生產(chǎn)計劃物資領(lǐng)用流程廠長助理一分廠生產(chǎn)?邊夾條 齒條 封頭型材 骨條鋁骨沖端邊沖齒片串片封頭斷料開槽包夾鐵骨銑臺階鉆鉸孔銑腰孔涂層檢驗合格檢驗合格自檢合格自檢合格自檢合格各工序操作工裝備部制造??1產(chǎn)品標(biāo)識卡，追蹤到包夾工序2產(chǎn)質(zhì)量日報表，后續(xù)每道工序都必須填寫相關(guān)部門提出臨時需求 ? ?工作聯(lián)系單巡檢*除自檢外，其它檢驗均由檢測中心檢驗員進行482023/9南通金輪針布有限公司管理體系和流程方案三分廠固定蓋板生產(chǎn)管理流程（二）南通金輪針布有限公司檢測中心 責(zé)任人 備注供運部 三分廠入庫外圓磨倒角自檢合格外圓磨刷光鋁骨清潔 鐵骨油漆、清潔包裝最終檢驗 檢驗員?供運部配合?成品??成品入庫單流程協(xié)調(diào)控制部門 : 三分廠 總責(zé)任人 : 三分廠廠長 制訂人 : 審核 : 簽署 :流程 固定蓋板生產(chǎn)管理流程 流程文件編號 : 本流程共 2頁之第 2頁 生