【正文】 檢驗人員對包裝質(zhì)量進行監(jiān)控。 對計量器具和儀表設(shè)備的校準(zhǔn)和驗證結(jié)果應(yīng)進行記錄。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 總則 以增強顧客滿意為目標(biāo)，收集、分析和利用顧客對公司是否滿足其要求的有關(guān)信息，確保顧客的需求和期望得到確定，轉(zhuǎn)化為要求，并予以滿足。 b）技術(shù)監(jiān)督處負責(zé)制定年度內(nèi)部質(zhì)量審核工作計劃，經(jīng)管理者代表審核 , 總經(jīng)理批準(zhǔn) . c）由管理者代表批準(zhǔn)成立內(nèi)部質(zhì)量審核小組，內(nèi)審員 必須經(jīng)過培訓(xùn)取得內(nèi)審員資格。技術(shù)監(jiān)督處對糾正措施的落實應(yīng)進行驗證。 b）總調(diào)度室制定工藝紀(jì)律標(biāo)準(zhǔn)，并負責(zé)工藝紀(jì)律檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)操作者不執(zhí)行工藝紀(jì)律時，應(yīng)及時采取糾正和糾正措施，確保產(chǎn)品符合要求。 d）產(chǎn)品 生產(chǎn) 過程的取樣和化驗：技術(shù)監(jiān)督處根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品進行取樣，中心化驗室對樣本進行化驗。 不合格品的標(biāo)識、記錄、評審和處置，均應(yīng)建立受控的質(zhì)量記錄，并按規(guī)定進行傳遞。 各部門應(yīng)將生產(chǎn)中出現(xiàn)的影響產(chǎn)品質(zhì)量的信息和數(shù)據(jù)傳遞到總調(diào)度室或技術(shù)監(jiān)督處，技術(shù)監(jiān)督處進行統(tǒng)計分析 ，并進行處理。 程序概述 a）針對產(chǎn)品出現(xiàn)不合格、質(zhì)量管理體系發(fā)生不合格項，各部門應(yīng)按照《糾正措施控制程序》制定 糾正措施，消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生。 對于不需要投資的預(yù)防措施，各部門負責(zé)人可組織實施。以增強顧客滿意為目標(biāo)，確保要求得到確定并予以滿足。 對質(zhì)量管理體系正常運行所需的適宜的人力資源配置工作負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 協(xié)助總經(jīng)理抓好本公司安全工作，在分管的生產(chǎn)工作范圍內(nèi)全面負 責(zé)安全工作。 有權(quán)責(zé)成各科室、各部門，完成與生產(chǎn)有關(guān)的工作任務(wù)。 負責(zé)建立健全公司設(shè)備規(guī)章制度、技術(shù)操作規(guī)程（標(biāo)準(zhǔn)）、管理標(biāo)準(zhǔn)等。 對重大設(shè)備責(zé)任事故，有權(quán)會同有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門，清查原因，追究責(zé)任，提出處理意見。 對技術(shù)文件的統(tǒng)一性、正確性和完整性負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；對因技術(shù)文件錯誤造成的重大產(chǎn)品質(zhì)量事故承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 。 6 總經(jīng)理 辦公室主任 負責(zé)編制公司年度總結(jié)，并對其準(zhǔn)確性負責(zé)。 組織編制、修訂質(zhì)量管理體系文件，組織實施質(zhì)量管理體系內(nèi)審，對質(zhì)量管理體系的有效運行負責(zé)監(jiān)督、考核。 負責(zé)組織化驗所用的測量裝置的送檢工作； 對因化驗的失誤而導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問題負主要責(zé)任。 參與新購置設(shè)備的調(diào)研、選型、論證，并負責(zé)合同的簽訂。 負責(zé)公司質(zhì)量成本分析，對質(zhì)量成本分析報告的準(zhǔn)確性負責(zé)。 、質(zhì)量、標(biāo)識等負責(zé)。對因設(shè)備有故障而繼續(xù)使用造成的產(chǎn)品質(zhì)量事故承擔(dān)主要責(zé)任。 21 內(nèi)部質(zhì)量審核人員 負責(zé)對本公司質(zhì)量管理體系實施內(nèi)部審核。 25 安檢員 、環(huán)保日常檢查指導(dǎo)工作，對因指導(dǎo)失誤造成的安全、環(huán)保事故負責(zé)。 23 庫管人員 對庫房存放產(chǎn)品的貯存質(zhì)量負責(zé)，對因保管不善導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量下降承擔(dān)直接責(zé)任。 18 化驗人員 對樣品按標(biāo)準(zhǔn)進行化驗，確保樣品質(zhì)量的符合性和記錄的真實性。加強過程控制，確保有效實施生產(chǎn)計劃，對因生產(chǎn)質(zhì)量造成的產(chǎn)品質(zhì)量事故承擔(dān)主要責(zé)任。 13 安全環(huán)保處處長 負責(zé)生產(chǎn)環(huán)境、安全作業(yè)的管理工作，對危險點、有害點、污染源按標(biāo)準(zhǔn)定期組織現(xiàn)場檢查，并對防止生產(chǎn)環(huán)境污染負責(zé)。 負責(zé)組織設(shè)備大修后驗收。對因管理不善造成產(chǎn)品質(zhì)量下降或不經(jīng)檢驗入庫造成的產(chǎn)品質(zhì)量事故承擔(dān)主要責(zé)任。 負責(zé)取樣人員的素質(zhì)適應(yīng)公司生產(chǎn)的需要。 負責(zé)組織編制員工培訓(xùn)計劃，并組織實施，并負責(zé)組織對培訓(xùn)的有效性進行評價。 ，落實生產(chǎn)計劃 及《周生產(chǎn)計劃》、《生產(chǎn)日報》和《周生產(chǎn)計劃總結(jié)》的審批工作。 領(lǐng)導(dǎo)公司檢驗、測量系統(tǒng)，領(lǐng)導(dǎo)對產(chǎn)品制造的檢驗、過程的監(jiān)視。 負責(zé)主持召開本公司設(shè)備工作會議。 4 設(shè)備副總經(jīng)理 對生產(chǎn)設(shè)備的完好負責(zé)。 、技術(shù)方面的決議、提案。 對生產(chǎn)是否均衡、平穩(wěn)、高效運行負責(zé)。 建立內(nèi)部溝通過程，確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通。 續(xù) 表： 1 注： ★ 主要職能部門 /負責(zé)人 ； ▲ 次要職能部門 /負責(zé)人 ； ? 相關(guān)職能部門 /負責(zé)人 。 程序概述 各部門應(yīng)利用適當(dāng)?shù)男畔碓?，定期組織分析 ，發(fā)現(xiàn)潛在的不合格原因；也可利用統(tǒng)計技術(shù)，提供數(shù)據(jù)分析結(jié)果，制訂預(yù)防措施。達到改進質(zhì)量管理體系的有效性，滿足顧客要求。 成庫管理辦公室 負責(zé)收集顧客滿意度數(shù)據(jù)。 相關(guān)文件 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》 不合格品控制 總則 為了確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，公司制訂并實施了《不合格品控制程序》，以防止不合格品非預(yù)期的使用和交付。 b）對供方提供的產(chǎn)品，由采購部門報檢，需化驗的技術(shù)監(jiān)督處取樣，中心化驗室進行化驗。同時還包括質(zhì)量考核。 e）審核工作結(jié)束后，內(nèi)部質(zhì)量審核小組應(yīng)發(fā)布審核報告。 相關(guān)文件 《顧客滿意信息監(jiān)視程序》 內(nèi)部審核 總則 為驗證質(zhì)量活動是否符合質(zhì)量管理體系 的要求及 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求，公司制訂并實施了《內(nèi)部審核控制程序》以確保質(zhì)量管理體系有效地實施和保持。通過分析、評價以明確存在的問題并加以解決，以確保體系有效運行和提供滿足顧客需求的產(chǎn)品。 程序概述 技術(shù)監(jiān)督處和設(shè)備處按照《監(jiān)視和測量 設(shè)備 控制程序》對計量器具和儀表設(shè)備進行控制和管理。 程序概述 公司生產(chǎn)等 部門應(yīng)按照《產(chǎn)品防護控制程序》對產(chǎn)品在生產(chǎn)、貯存中和交付到預(yù)定的 地點的防護進行規(guī)定，確保產(chǎn)品符合生產(chǎn)及顧客要求，防止出現(xiàn)損壞現(xiàn)象。 相關(guān)文件 《標(biāo)識和可追溯性控制程序》 顧客財產(chǎn) 對顧客提供的財產(chǎn)進行必要的控制，確保顧客的財產(chǎn)能得到妥善保管。并按以下要求進行控制。采購部門不能把該驗證用作供方對質(zhì)量進行了有效控制的證據(jù)。 采購信息 采購人員在與供方溝通前，應(yīng)確定采購產(chǎn)品的技術(shù)要求或采購標(biāo)準(zhǔn)，并得到批準(zhǔn)。為了保持質(zhì)量手冊編號與標(biāo)準(zhǔn)的對應(yīng)，保留此條款號。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 全面實施制訂的質(zhì)量管理體系文件，既適合公司的運作方式，也能使公司產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營活動滿足顧客的要求。 各部門涉及設(shè)施、設(shè)備工作時，應(yīng)按照公司相關(guān)設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)或工作標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 基礎(chǔ)設(shè)施的范圍 、工作場所和相關(guān)的設(shè)施； （如各類過程運行、控制和測試設(shè)備等）； （如配套用的通訊服務(wù)等）； 總經(jīng)理為確保所提供產(chǎn)品能滿足產(chǎn)品要求，應(yīng)組織有關(guān)職能部門進行策劃，確定為實現(xiàn)產(chǎn)品的這種符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，由總經(jīng)理批準(zhǔn)予以提供。 總經(jīng)理辦公室根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展的需要，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考核，采取培訓(xùn)上崗、招聘上崗、競爭上崗等優(yōu)勝劣汰的原則，錄用有能力的人員來承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定的工作。 《內(nèi)部溝通控制程序》 為了評價公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，公司制定并實施了《管理評審控制程序》 ,總經(jīng)理每年至少組織一次管理評審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 、權(quán)限與溝通 、各單位和有關(guān)人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，由總經(jīng)理組織制定（見《質(zhì)量手冊》附錄 D：《質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限》及相關(guān)《工作標(biāo)準(zhǔn)》）。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理應(yīng)建立與公司質(zhì)量方針相一致、能確保公司業(yè)績改進的可 測 量的公 司質(zhì)量目標(biāo)。以增強顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客要求得到確定并予以滿足。 各部門需要印制新 修訂的受控記錄表 時，應(yīng)經(jīng)技術(shù)監(jiān)督處審定 備案 后方可進行。 外來文件的控制 a） 應(yīng)實施對 外來文件的控制，以確保使用的外來文件是經(jīng)過管理部門審查的有效版本。 質(zhì)量手冊 公司編制的質(zhì)量手冊，覆蓋了 GB/T19001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求，明確了質(zhì)量管理體系的范圍，包括刪減 “ 程” 、 “ ” 條款的細節(jié)與合理性；以及包含公司滿足適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力所要求的內(nèi)容；闡述了公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)及各類人員質(zhì)量職責(zé)。 文件化的質(zhì) 量管理體系程序 質(zhì)量管理體系程序按照過程方法建立。 總要求 公司根據(jù) GB/T19001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實施了文件化的質(zhì)量管理體系，并將注重保持和持續(xù)改進。 進爐礦：經(jīng)配料，且水分在公司要求控制范圍內(nèi)，準(zhǔn)備投入焙燒爐使用的鋅精礦。（復(fù)印版不在受控管理之內(nèi)，可供參考用） 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時，《質(zhì)量手冊》應(yīng)及時換版。 《質(zhì)量手冊》分為“受控”和“非受控”兩種版本，“受控”版本發(fā)放到公司級領(lǐng)導(dǎo)、各部門負責(zé)人、內(nèi)審員；“非受控”版本視需要提供給認證機構(gòu)、客戶、外單位。 公司各項工作緊緊圍繞以經(jīng)濟效益為中心，遵循“加強管理、關(guān)注顧客、持續(xù)改進、爭創(chuàng)名牌”的質(zhì)量方針，深化管理，積極開拓國內(nèi)外市場，主動迎接 WTO挑戰(zhàn)。 公司采用國內(nèi)成熟的火法豎罐煉鋅生產(chǎn)工藝：鋅精礦經(jīng)氧化焙燒脫硫后生產(chǎn)的鋅焙砂與洗煤、粘合劑等配料制團，團礦經(jīng)干燥、焦結(jié)后送豎罐蒸餾制得粗鋅，粗鋅精鎦后生產(chǎn)出精鋅；脫硫后的 SO2煙氣采用絕熱蒸發(fā)、冷卻、稀酸噴淋、凈化，兩轉(zhuǎn)兩吸接觸法生產(chǎn)副產(chǎn)品工業(yè)硫酸。 質(zhì) 量 目 標(biāo) 1— 0鋅品級率 100%， 工業(yè) 硫酸出廠合格率≥ 99%。 總經(jīng)理： 二○ 一一 年 七 月一日 質(zhì) 量 方 針 加強管理，關(guān)注顧客， 持續(xù)改進，爭創(chuàng)名牌。經(jīng)過 幾 年的運行，公司決定對其進行再修訂，（ Q/DL024—20xx《質(zhì)量手冊》）。 Q/ 東 嶺 鋅 業(yè) 股 份 有 限 公 司 企 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn) Q/DL06420xx 代替 Q/DL06420xx Q 質(zhì)量手冊 Zhiliangshouce 受 控 編號： 東嶺鋅業(yè)股份有限公司 標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會 東嶺鋅業(yè)股份有限公司 發(fā)布 Q/DL 目 次 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 01 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 02 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 03 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 01 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 06 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 07 ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 03 1. 范圍┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 03 2. 引用標(biāo)準(zhǔn)┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 04 3. 術(shù)語和定義┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 03 4. 質(zhì)量管理體系┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 05 5. 管理職責(zé)┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 06 6. 資源管理┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 10 7. 產(chǎn)品實現(xiàn)┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 11 8. 測量、分析與改進┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 12 9. 附錄 A《組織機構(gòu)圖》┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 13 B《質(zhì)量管理體系 要求與職責(zé)分配表》┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 14 C《程序文件清單》┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 15 D《職責(zé)和權(quán)限》┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 16 前 言 本標(biāo)準(zhǔn)是根據(jù) GB/T15496《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 要求》、 GB/T 19000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、 GB/T 19001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T 19004《質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進指南》、 GB/T 19023《文件編寫指南》 標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合東嶺鋅業(yè) 股份 有限公司標(biāo)準(zhǔn)化管理的實際情況制定的?，F(xiàn)予以頒布，自 20xx年 7月 1日起實施。 質(zhì) 量方針內(nèi)涵 在全球經(jīng)