【正文】 ； 5．以往管理評審的跟蹤措施； 6．質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況； 7．對改進(jìn)的建議。 本公司的質(zhì)量方針見“ 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)” 策 劃 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)是可測量的，并與質(zhì)量 方針保持一致。 以顧客為中心 本廠最高管理者保證做到。 引用文件：〈〈文件與資料控制程序〉〉 品質(zhì)記錄控制 企業(yè) 企業(yè) 24 a. 本廠制定并實(shí)施〈〈品質(zhì)記錄控制程序〉〉，對品質(zhì)記錄的標(biāo)識 、 保存 、檢索、保護(hù)及保存期限作出控制。 東莞市 XX 制衣廠 (質(zhì)量手冊 ) ISO9001:20xx 體系文件 標(biāo) 題 術(shù) 語和定義 章節(jié)版本 B / 0 章 節(jié) 3 生效日期 01/06/04 第 19 頁共 31 頁 企業(yè) 企業(yè) 21 4 質(zhì)量管理體系 總要求 本廠按照 IS09001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立 、 實(shí)施和保持文件化的質(zhì)量管理體系，并堅持持續(xù)改進(jìn)，以確保質(zhì)量管理體系的有效性 、適宜性和充分性。 依據(jù)客戶樣板及要求進(jìn)行生產(chǎn)，沒有自主設(shè)計開發(fā)，生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出均能通過監(jiān)視和測量加以控制。 特此授證 總經(jīng)理： 20xx 年 12 月 1 日 企業(yè) 企業(yè) 12 東莞市 XX 制衣廠 (質(zhì)量手冊 ) ISO9001:20xx 體系文件 標(biāo) 題 文件清單 章節(jié)版本 B / 0 章 節(jié) 0． 11 生效日期 01/06/04 第 11 頁共 32 頁 0． 11 文件清單 序號 文 件 名 稱 文件編號 責(zé)任歸屬 1 品質(zhì)策劃控制程序 LHQP01A 管理代表 2 文件與資料控制程序 LHQP02A 文控中心 3 品質(zhì)記錄控制 程序 LHQP03A 文控中心 4 內(nèi)部審核與管理評審控制程序 LHQP04A 管理代表 5 人力資源控制程序 LHQP05A 人事部 6 生產(chǎn)設(shè)備與工作環(huán)境控制程序 LHQP06A 生產(chǎn)部 7 生產(chǎn)計劃與生產(chǎn)過程控制程序 LHQP07A 生產(chǎn)部 8 樣板制作與管理控制程序 LHQP08A 板房 9 訂單評審控制程序 LHQP09A 業(yè)務(wù)部 10 采購與供應(yīng)商控制程序 LHQP10A 采購部 11 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序 LHQP11A 生產(chǎn)部 12 產(chǎn)品防護(hù)和客戶財產(chǎn)控制程序 LHQP12A 倉庫 13 檢驗(yàn)與檢驗(yàn)設(shè)備控制程序 LHQP13A 品管部 14 客戶滿意度控制程序 LHQP14A 業(yè)務(wù)部 企業(yè) 企業(yè) 13 15 不合格品控制程序 LHQP15A 品管部 16 數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)控制程序 LHQP16A 管理代表 17 糾正和預(yù)防措施控制程序 LHQP17A 品管部 18 質(zhì)量手冊 LHQM01A 管理代表 東莞市 XX 制衣廠 (質(zhì)量手冊 ) ISO9001:20xx 體系文件 標(biāo) 題 職責(zé)權(quán)限 章節(jié)版本 B / 0 章 節(jié) 0． 12 生效日期 01/06/04 第 12 頁共 32 頁 0． 12 職責(zé)權(quán)限 總經(jīng)理職責(zé) a． 主持本廠的全面工作，確保體系獲得必要的資源，創(chuàng)造一個良好的氛圍，激勵員工，協(xié)調(diào)活動，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b． 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確定組織結(jié)構(gòu)； c． 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊； d． 確保本廠內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限得到確定和溝通，樹立本廠以顧客為中心的思想； e． 任命管理者代表、主持管理評審； f． 決定有關(guān)質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施或改進(jìn)措施，決定體系和產(chǎn)品改進(jìn)的措施； g． 對本廠提供滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)的要求的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； 廠長職責(zé) a． 組織貫徹國家 的質(zhì)量方針、法律法規(guī)及相關(guān)政策，協(xié)助總經(jīng)理制定公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和規(guī)劃； b． 領(lǐng)導(dǎo)建立、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，協(xié)調(diào)和落實(shí)各部門的質(zhì)量職責(zé)； c． 負(fù)責(zé)處理重大質(zhì)量問題和質(zhì)量事故； d． 協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施管理評審，對有關(guān)體系，質(zhì)量目標(biāo)和目標(biāo)的實(shí)施和改進(jìn)，組企業(yè) 企業(yè) 14 織監(jiān)督檢查； e． 領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)攻關(guān)，解決試制或生產(chǎn)中的重大技術(shù)問題，審批技術(shù)文件和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)； f． 領(lǐng)導(dǎo)公司產(chǎn)品銷售、開拓市場，不斷擴(kuò)大市場占有率； g． 領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)工作，處理顧客的重大投訴，增強(qiáng)顧客滿意，并通過各種渠道，征 東莞市 XX 制衣廠 (質(zhì)量手冊 ) ISO9001:20xx 體系文件 標(biāo) 題 職責(zé)權(quán)限 章節(jié)版本 B / 0 章 節(jié) 0． 12 生效日期 01/06/04 第 13 頁共 32 頁 求顧客意見和要求，不斷提高服務(wù)質(zhì)量。 。 東莞市 XX 制衣廠 (質(zhì)量手冊 ) ISO9001:20xx 體系文件 標(biāo) 題 公司介紹 章節(jié)版本 B / 0 章 節(jié) 0． 5 生效日期 01/06/04 第 5 頁共 32 頁 0． 5 工廠介紹 企業(yè) 企業(yè) 6 東莞市 廠成立于 1986 年，主要業(yè)務(wù)是接受客戶訂單采購物料組織生產(chǎn)。 3. 本手冊使用黃色紙張打印，在本廠 內(nèi)部使用的和提供給第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的為受控本。 由于合同或協(xié)議等要求提供給顧客的，屬非受控本，對其版本的有效性，本廠不給予跟蹤。 主要 產(chǎn)品有：睡衣、針織 T 恤衫、運(yùn)動衣、泳衣系列及內(nèi)衣系列。 2 文 控 中 心 4． 2 3 品 管 部 7． 5． 8． 2． 8． 8． 8． 5 4 生 產(chǎn) 部 6． 7． 7． 7． 8． 8． 2． 3 5 業(yè) 務(wù) 部 7． 8． 2． 1 6 采 購 部 7． 4 7 人事行政部 6． 6． 3 8 物料控制部 7． 5． 7． 5． 7． 8． 2． 4 9 設(shè)計樣板部 7． 5． 1 企業(yè) 企業(yè) 9 東莞市 XX 制衣廠 (質(zhì)量手冊 ) ISO9001:20xx 體系文件 標(biāo) 題 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 章節(jié)版本 B / 0 章 節(jié) 0． 8 生效日期 01/06/04 第 8 頁共 32 頁 0． 8 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針 質(zhì)量第一 持續(xù)改進(jìn) 以人為本 全員品管 1． 質(zhì)量目標(biāo) １．全年顧客投訴率 1% ２．產(chǎn)品出貨嚴(yán)重缺陷為零 2． 質(zhì)量目標(biāo)分解： 采購：進(jìn)貨檢驗(yàn)合格率 98% 生產(chǎn)：成品檢驗(yàn)一次性合格率 70%以上 （注：返工貨經(jīng)全檢后須達(dá)到全部合格） 倉庫：出貨差錯率為零 品管：出貨合格率為 98% 業(yè)務(wù)：顧客投訴處置在三天以內(nèi)完成 人事：員工培訓(xùn)合格率 100% 以上目標(biāo) 每月 統(tǒng)計考核一次。 管理者代表職責(zé) : a． 負(fù)責(zé)和督導(dǎo)本廠在質(zhì)量管理體系的建立，實(shí)施和保持； b． 定期和不定期的向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績以及質(zhì)量體系需要改進(jìn)的情況； c． 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部各方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò)； d． 組織編寫并審批質(zhì)量程序文件； e． 負(fù)責(zé)對本廠的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施； f． 對重大改進(jìn)項(xiàng)目的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督； g． 確保在整個廠內(nèi)提高對滿足顧客要求的意識； 品質(zhì)控制部職責(zé) : a． 對作 業(yè)所引起爭議的質(zhì)量檢驗(yàn)報告進(jìn)行有效的追溯； b． 每月對 QC 檢查的情況進(jìn)行收集、分析與處理并向所屬上級部門匯報； c． 參與對供應(yīng)商的現(xiàn)場評定、產(chǎn)品要求的評審、不合格品評審、產(chǎn)品確認(rèn)和技術(shù)培訓(xùn)； 企業(yè) 企業(yè) 15 d． 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄，品質(zhì)記錄的保管和歸檔； e． 負(fù)責(zé)質(zhì)量控制的監(jiān)視和測量工作，負(fù)責(zé)對重要的過程進(jìn)行巡回監(jiān)視； f． 做好產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識； g． 負(fù)責(zé)不合格品處理和過程的監(jiān)視，并對糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督； h． 負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品的檢驗(yàn)和測試規(guī)范，對采購品、半成品和成品實(shí)施檢驗(yàn)或測量； i． 負(fù)責(zé)處理顧客的投訴和組織產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)； 東莞市 XX 制衣廠 (質(zhì)量手冊 ) ISO9001:20xx 體系文件 標(biāo) 題 職責(zé)權(quán)限 章節(jié)版本 B / 0 章 節(jié) 0． 12 生效日期 01/06/04 第 14 頁共 32 頁 j． 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的管理以及現(xiàn)場使用的監(jiān)督檢查； 生產(chǎn)部職責(zé)： a． 根據(jù)生產(chǎn)通知單，編制生產(chǎn)計