【正文】 劃財務(wù)體系是主要數(shù)據(jù)供應(yīng)商 ? 人力資源部是變革管理者 ? 提供資源 ? 提供培訓(xùn) ? 分析技能差距 ? 控制評估進(jìn)程 ? 薪資與 KPI掛鉤 ? 制定個人發(fā)展計劃 ? 制定內(nèi)部溝通計劃 行之有效的績效管理體系需要公司各個層面的努力和配合 ? 討論并最終分解績效指標(biāo) ? 確認(rèn)績效合同 ? 監(jiān)督、指導(dǎo)員工的工作 ? 評估員工工作表現(xiàn) ? 充分溝通 ? 推動績效管理體系在各個職能、業(yè)務(wù)部門的推廣 ? 決策制定公司總體指標(biāo) ? 指導(dǎo)績效體系的實施，并給予有關(guān)部門足夠支持 高科技行業(yè) 21 ? 績效管理體系定義及其設(shè)計原則 ? 績效管理體系的具體設(shè)計 ? 績效管理流程和關(guān)鍵部門角色與職能 ? 關(guān)鍵績效指標(biāo) ? 績效管理體系的實施建議 目錄 高科技行業(yè) 22 提高整體勞動生產(chǎn)率 持續(xù)提高員工技能水平 創(chuàng)建持續(xù)創(chuàng)新、勇于變革、富有彈性的企業(yè) 文化 提高員工滿意度 提高應(yīng)用系統(tǒng)的應(yīng)用 水平 提高技術(shù)創(chuàng)新水平 提高對市場的洞察力，以市場引導(dǎo)銷售 提高供應(yīng)鏈管理水平 提高客戶關(guān)系管理水平 建立并持續(xù)改善紫光流程和制度 提高職能管理水平 提高市場份額 提高經(jīng)銷商滿意度 提高最終客戶滿意度 建立良好的企業(yè)和品牌形象 提高市場盈利 提高企業(yè)盈利水平 提高資產(chǎn)利用率 控制合理的財務(wù)結(jié)構(gòu) “ … 成為國內(nèi)贏利性最好的 IT業(yè)上市公司” 從企業(yè)策略目標(biāo)引伸而來的關(guān)鍵成功因素 財務(wù) 客戶 內(nèi)部營運 學(xué)習(xí)與成長 1 2 3 4 公司的發(fā)展戰(zhàn)略要求企業(yè)具備下列各個領(lǐng)域中的關(guān)鍵成功要素 高科技行業(yè) 23 提高凈資產(chǎn)回報率 提高企業(yè)盈利水平 提高資產(chǎn)利用率 財務(wù)方面 客戶方面 內(nèi)部營運方面 學(xué)習(xí)與成長方面 控制合理的財務(wù)結(jié)構(gòu) 提高市場份額 提高經(jīng)銷商滿意度 提高最終客戶滿意度 建立良好的企業(yè)和品牌形象 提高市場盈利 提高技術(shù)創(chuàng)新水平 提高對市場的洞察力 提高供應(yīng)鏈管理水平 提高客戶關(guān)系管理水平 建立并持續(xù)改善紫光流程和制度 提高職能管理水平 持續(xù)提高員工技能水平 創(chuàng)建企業(yè)文化 提高員工滿意度 提高應(yīng)用系統(tǒng)的應(yīng)用水平 提高整體勞動生產(chǎn)率 1 這些關(guān)鍵成功因素之間存在著緊密的因果關(guān)系，層層遞進(jìn)，以最終實現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略 高科技行業(yè) 24 提高凈資產(chǎn) 回報率 關(guān)鍵成功因素 凈資產(chǎn)回報率 關(guān)鍵績效指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績效指標(biāo) 提高企業(yè)盈利 水平 提高資產(chǎn)利用率 控制合理的財務(wù)結(jié)構(gòu) 銷售凈利潤率 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 流動比率 資產(chǎn)負(fù)債率 關(guān)鍵成功因素 增加銷售收入 降低各項成本費用，提高凈利潤 1 當(dāng)期銷售收入 關(guān)鍵績效指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 并根據(jù)這些不同層面的關(guān)鍵成功因素，選擇與之相適應(yīng)的關(guān)鍵績效指標(biāo)（財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖） 公司、銷售部門 財務(wù)部門 財務(wù)部門 公司、財務(wù)部門 財務(wù)部 現(xiàn)金利息償還能力 提高投資收益率 加速運營資本周轉(zhuǎn)率 投資收益率 加速長期資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 運營資本周轉(zhuǎn)天數(shù) 長期凈資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 財務(wù)部 財務(wù)部 高科技行業(yè) 25 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績效指標(biāo) 增加信息產(chǎn)品的銷售收入 當(dāng)期銷售收入 增加銷售收入 關(guān)鍵績效指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門 財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖 (續(xù) ) 來自新渠道的銷售收入 來自原有渠道的銷售收入 來自大客戶的銷售收入 來自新產(chǎn)品的銷售收入 來自核心產(chǎn)品的銷售收入 增加增值分銷產(chǎn)品的銷售收入 來自新渠道的銷售收入 來自原有渠道的銷售收入 來自大客戶的銷售收入 增加 IT服務(wù)的銷售收入 來自系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的銷售收入 來自行業(yè)應(yīng)用業(yè)務(wù)的銷售收入 來自行業(yè)軟件產(chǎn)品的銷售收入 增加新業(yè)務(wù)的銷售收入 來自新興軟件外包業(yè)務(wù)的銷售收入 事業(yè)部銷售、市場部門 事業(yè)部銷售、市場部門 事業(yè)部銷售、市場部門 事業(yè)部銷售、市場部門 事業(yè)部銷售、市場部門 事業(yè)部銷售、市場部門 事業(yè)部銷售、市場部門 事業(yè)部銷售、市場部門 事業(yè)部銷售、市場部門 事業(yè)部銷售、市場部門 事業(yè)部銷售、市場部門 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 高科技行業(yè) 26 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績效指標(biāo) 降低各項成本費用，提高凈利潤 控制和降低庫存跌價損失 控制和降低人員成本 控制與降低銷售費用 控制與降低廣告宣傳成本 控制與降低物流成本 庫存跌價損失率 直接人員成本率 管理人員成本率 銷售費用率 廣告宣傳費用率 物流成本率 主要負(fù)責(zé)部門 財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖 (續(xù) ) 控制與降低研發(fā)成本 控制與降低其他管理成本 人均銷售費用率 新產(chǎn)品研發(fā)費用預(yù)算達(dá)成率 維修服務(wù)費用率 壞賬率 預(yù)算制定、調(diào)整按時開展和完成率 控制和降低銷售成本 控制和降低經(jīng)營管理成本 加強(qiáng)預(yù)算管理 成本費用與預(yù)算的差異率 關(guān)鍵成功因素 物流 公司、事業(yè)部職能部門 銷售部門 銷售部門 銷售部門 品推部門 物流部 研發(fā)部門 客服部門 財務(wù)部門 各部門 各部門 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 高科技行業(yè) 27 主要負(fù)責(zé)部門 財務(wù)方面的關(guān)鍵成功因素與績效指標(biāo)的因果關(guān)系圖 (續(xù) ) 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績效指標(biāo) 提高資產(chǎn)利用率 加速應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)率 加速庫存的周轉(zhuǎn)率 降低應(yīng)付賬款的周轉(zhuǎn)率 加速固定資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)率 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 庫存周轉(zhuǎn)率 應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 提高投資收益率 加速長期資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)率 關(guān)鍵成功因素 加速運營資本的周轉(zhuǎn)率 財務(wù)部門 財務(wù)部門、供應(yīng)體系，物流部 財務(wù)部門 財務(wù)部門 投資收益率 投資管理部、 新業(yè)務(wù)部門 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 高科技行業(yè) 28 增加客戶價值和盈利水平 提高市場份額 提高客戶滿意度 建立良好的企業(yè)和品牌形象 提高市場活動有效性 市場份額 客戶滿意度 品牌認(rèn)知度 市場活動現(xiàn)場效果評估結(jié)果 2 客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績效指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門 品牌市場價值 產(chǎn)品認(rèn)知度 銷售部門、產(chǎn)品管理部門 銷售部門、客服 宣傳策劃、產(chǎn)品管理部門 宣傳策劃、產(chǎn)品管理部門 宣傳策劃、產(chǎn)品管理部門 渠道營銷部門 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 高科技行業(yè) 29 客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖 (續(xù) ) 主要負(fù)責(zé)部門 銷售部門 提高市場份額 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績效指標(biāo) 提高目標(biāo)細(xì)分市場的市場份額 提高新地區(qū)市場的市場份額 提高客戶的平均利潤水平 目標(biāo)細(xì)分市場份額 目標(biāo)地區(qū)市場的市場份額 每個客戶的平均利潤貢獻(xiàn) 關(guān)鍵成功因素 保留老客戶 發(fā)展新客戶 老客戶的銷售額比例 關(guān)鍵績效指標(biāo) 新客戶的數(shù)量 銷售部門 業(yè)務(wù)拓展部門、 平臺派出人員 銷售部門 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 高科技行業(yè) 30 提高分銷商的滿意度 分銷商滿意度 提高經(jīng)銷商拜訪水平 加強(qiáng)經(jīng)銷商管理，維護(hù)市場穩(wěn)定 經(jīng)銷商拜訪任務(wù)完成率 向分銷商供貨標(biāo)準(zhǔn)時間的達(dá)成率 客戶方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖 (續(xù) ) 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績效指標(biāo) 關(guān)鍵績效指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門 市場上由經(jīng)銷商造成的沖貨次數(shù) 客戶流失率 及時向分銷商供貨 制定并維護(hù)合理的渠道價格 渠道價格實際與定價的匹配程度 對由經(jīng)銷商造成的沖貨情況的反應(yīng)速度 銷售部、大區(qū) /區(qū)域經(jīng)理 提高消費者滿意度 消費者滿意度 降低產(chǎn)品投訴次數(shù) 提供客戶高質(zhì)量的售后服務(wù) 及時反饋客戶提出的意見 產(chǎn)品投訴次數(shù) 售后服務(wù)客戶滿意度 對客戶意見