【正文】 能力結(jié)合計劃大、中修時間安排制定月度生產(chǎn)計劃 總調(diào)審核 生產(chǎn)副總終審 實施 每月 25號組織生產(chǎn)、銷售部門的生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)調(diào)會 制定銷售計劃并向生產(chǎn)系統(tǒng)反饋銷售信息 提出意見 月度生產(chǎn)計劃 月度生產(chǎn)計劃 月度生產(chǎn)計劃 月度生產(chǎn)計劃 修正計劃 77 分廠 車間 分廠月度生產(chǎn)計劃分解簽審流程 月度生產(chǎn)計劃 分解月度生產(chǎn)計劃 計劃執(zhí)行 分解計劃 分解計劃 經(jīng)理終審 78 總調(diào)室 總經(jīng)理 供應(yīng)部 年度原材料需求計劃制定簽審流程 每年 12月初，根據(jù)全年生產(chǎn)計劃和集團總裁制定的合理庫存情況制定年度原材料需求計劃 年度原材料需求計劃 總調(diào)審核 生產(chǎn)副總簽審 終審 年度原材料需求計劃 年度原材料需求計劃 年度原材料需求計劃 79 總調(diào)室 供應(yīng)部 月度原材料需求計劃制定簽審流程 每月 15號向供應(yīng)部提供采購預(yù)案；每月 23號制定、下達月度需求計劃 月度原材料需求計劃 總調(diào)度長審核 生產(chǎn)副總終審 執(zhí)行 總調(diào)室存檔 月度原材料需求計劃 80 分廠 總調(diào)室 生產(chǎn)大修計劃制定簽審流程 前一年 10月中、下旬總調(diào)室通知各分廠報大修計劃計劃 分廠設(shè)備科長組織制定大修計劃 經(jīng)理簽審 11月份審核并調(diào)整分廠大修計劃 大修計劃草案 通知 通知 大修計劃草案 大修計劃 總調(diào)簽審 總經(jīng)理辦公會討論生產(chǎn)副總終審 大修計劃 大修計劃 復(fù)印件 81 分廠 總調(diào)室 生產(chǎn)中修計劃制定簽審流程 分廠設(shè)備科長根據(jù)設(shè)備運行情況提前一個月組織制定中修計劃 經(jīng)理簽審 根據(jù)銷售計劃調(diào)整中修計劃并 限定中修時間 中修計劃草案 中修計劃草案 中修計劃 總調(diào)簽審 生產(chǎn)副總終審 中修計劃 中修計劃 復(fù)印件 82 委外修繕合同簽審流程 工程部 分廠 總經(jīng)理 財務(wù)部 經(jīng)理簽審 經(jīng)辦人與維修方詢價、草簽合同 生產(chǎn)副總簽審 合同 終審 合同 執(zhí)行 合同 留存做請款核對 考察核實 合同 部長簽審 合同 5000元以上 20230元上 合同 83 機電設(shè)備送外維修合同簽審流程 分廠 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財務(wù)部 經(jīng)理簽審 合同 經(jīng)辦人與維修方詢價、草簽合同 生產(chǎn)副總簽審 合同 終審 合同 執(zhí)行委外修理 合同 留存做請款核對 5000元以上 20230元上 合同 84 機電設(shè)備送外維修出廠簽審流程 經(jīng)辦人 倉庫 財務(wù)部 廠商 門衛(wèi) 經(jīng)辦人員開維修單 出門證 送外 維修單 1 3 分廠經(jīng)理簽字 發(fā)貨 辦理出門證 出門證 物 送外 維修單 1 核對放行 送外 維修單 1 3 送外 維修單 1 2 出門 出門證 說明：設(shè)備、工具等送外維修，領(lǐng)出廠時，財務(wù)不 作領(lǐng)料記帳，單據(jù)制作物資移動管理。 用印簽定合同 105 原材料請采購作業(yè)簽審流程 分廠 總調(diào)室 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財務(wù)部 原料進銷存日報表 請采購單 每月 20日前根據(jù)原材料庫存、生產(chǎn)計劃等填制請采購單 總調(diào)度長簽審 供應(yīng)部根據(jù)價格履歷表、報價單完成采購單 供應(yīng)商 報價單 原材料價格履歷表 供應(yīng)部長簽審 生產(chǎn)副總簽審 終審 交供應(yīng)商進貨 200萬以上 原料進銷存日報表 1 6 請采購單 1 5 請采購單 1 5 請采購單 1 5 請采購單 1 請采購單 3 50萬以上 106 分廠 分廠采購員 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財務(wù)部 計劃員填制請采購單并將計劃入網(wǎng) 設(shè)備科長審核 設(shè)備經(jīng)理審核 分計劃 分廠五金請采購作業(yè)簽審流程 根據(jù)價格履歷表、供應(yīng)商報價，完成請采購單 備品備件、外加工、低值易耗品 其它 請采購單 1 6 采購員根據(jù)價格履歷表、供應(yīng)商報價填寫采購資料 供應(yīng)商 報價單 材料價格履歷表 供應(yīng)商 報價單 材料價格履歷表 分廠經(jīng)理簽審 供應(yīng)部長簽審 10000員以上 生產(chǎn)副總簽審 科長簽審 5000員以上 終審 20230員以上 供應(yīng)部 請采購單 3 傳供應(yīng)商進貨 請采購單 1 5 請采購單 1 請采購單 1 5 請采購單 1 5 請采購單 1 5 傳供應(yīng)商進貨 107 分廠保管 工程部或總部部室 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財務(wù)部 總部或技改物資請采購作業(yè)簽審流程 經(jīng)辦人員填制請采購單并將計劃入網(wǎng) 部門部長簽審 請采購單 1 請采購單 1 5 6 供應(yīng)商 報價單 材料價格履歷表 采購員根據(jù)價格履歷表、供應(yīng)商報價填寫采購資料 供應(yīng)部長簽審 5000員以上 生產(chǎn)副總簽審 10000員以上 科長簽審 終審 20230員以上 請采購單 3 傳供應(yīng)商進貨 請采購單 1 5 請采購單 1 4 請采購單 1 請采購單 4 代收代管 請款依據(jù) 108 原材料入庫流程 供應(yīng)部 供應(yīng)商 過磅員 化驗員 原料倉管員 分廠會計 1 過磅單 4 發(fā)運單 裝貨 目測外觀 NG OK 填寫毛重 卸貨 化驗報告單 外觀驗證綜合取樣 化 驗 磅皮重 4 過磅單 2 1 入庫單 1 6 過磅單 2 入庫單 3 4 過磅單 4 發(fā)運單 結(jié)算請款 入庫單 記 帳 填寫凈重 報銷請款 化驗報告單 4 機要室在化驗報告單上填寫供應(yīng)商名稱 2 1 2 發(fā)運單 2 月價格和供貨合同 質(zhì)量獎懲結(jié)算單 鍵入電腦 請采購單 4 請采購單 發(fā)運單 2 4 月底對帳 入庫單 5 化驗報告單 109 五金入庫流程 采購員 五金保管 設(shè)備計劃員 驗收員 分廠材料會計 財務(wù)部 查看請采購單價格及數(shù)量 目測外觀 入庫單 1 6 入庫單 5 3 入庫單 4 2 1 入庫單 3 通知 入庫單 3 用第 5聯(lián)平計劃 入庫單 2 至倉庫驗貨 OK 簽字并填寫驗貨結(jié)果 通知 NG 退貨 入庫單 3 5 入庫登帳 報銷請款作業(yè) 貨 貨 發(fā)貨單 發(fā)貨單 發(fā)貨單簽字返還 說明：電腦化后， 《 入庫單 3》 不再轉(zhuǎn)設(shè)備 計劃員，而由其直接從電腦中查詢 鍵入電腦打印 鍵入電腦 貨 入庫記帳 月底對帳 110 分廠 供應(yīng)部 物資試用簽審流程 貨 簽收試用 貨 供應(yīng)部收貨寫收條并注明試用期 試用物資 OK NG 補辦入庫等手續(xù) 退貨 111 使用單位 倉庫保管 分廠會計 財務(wù)部 供應(yīng)部 門衛(wèi) 物資退庫、退貨流程 貨 部門主管簽審 根據(jù)物資使用情況填寫退庫單 退庫單 1 5 貨 記帳 貨 3 退庫單 2 退庫單 5 貨 退庫單 退貨 5 貨 退庫單 核對放行 退庫單 1 5 驗質(zhì) 退庫單 2 5 記帳 記帳扣款 月底對帳 說明：退庫單可以將領(lǐng)料單上領(lǐng)料二字涂改為退庫使用。 *因特殊事件來不及事先申請的，在出差返回后，立即補簽出差申請單。 11 員工辭職報批程序 用人單位 人事行政部 總經(jīng)理 總裁 移交 登記表 員工填制 辭職 審批表 部長、經(jīng)理簽審 分管副總簽審 移交 登記表 辭職 審批表 科長簽審 副總簽審 開具解除勞動關(guān)系通知書 通知書 辦理結(jié)算 通知書 車間或科室主管簽審 科級和以上干部 部長簽審 面談當(dāng)事人 科級和以上干部 面談當(dāng)事人 辭職 審批表 部級和以上干部 辭職 審批表 副總和以上干部 辭職人辦理移交 通知書發(fā)當(dāng)事人屬分廠人員同時發(fā)分廠人事科 12 員工辭退開除報批程序 用人單位 人事行政部 總經(jīng)理 總裁 移交 登記表 用人單位填制 辭退開除 審批表 部長、經(jīng)理簽審 分管副總簽審 移交 登記表 辭職 審批表 科長簽審 副總簽審 開具解除勞動關(guān)系通知書 通知書 辦理結(jié)算 通知書 車間或科室主管簽審 除工人外 部長簽審 面談當(dāng)事人 本科以上員工 面談當(dāng)事人 辭職 審批表 科級和以上干部 辭職 審批表 部級和以上干部 辭職人辦理移交 除工人外 說明：人事行政部經(jīng)面談、調(diào)查認為有不當(dāng)?shù)? 辭退、開除，可以退回原用人單位再議。 10 部門間非干部調(diào)動申請程序 當(dāng)人事 調(diào)出單位 調(diào)入單位 人事行政部 部級主管同意 調(diào)動 審批單 根據(jù)員工或單位申請 調(diào)動 審批表 部長簽審 調(diào)動 審批表 調(diào)動 審批表 調(diào)動 審批表 發(fā)文、歸檔